有机产品内部检查表Word文件下载.docx
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4.1.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
2、有机管理文件是否包括了:
位置图、手册、操作规程及相应的质量记录?
3、所绘制的位置图是否按比例进行绘制的,是否符合本标准所规定的要求?
4、是否制定了必要的操作规程即采收、运输、储藏、设备维护保养等文件?
并且这些文件是否符合标准及公司的实际情况?
5、所建立的有机管理文件是否为最新且有效版本?
6、在种殖过程中是否形成了必要的田间管理种植记录?
并按照记录控制的要求进行控制的?
7、有机生产的资源管理情况:
设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜?
8、责任人的培训情况。
主要检查条款
审核部门
—审核日期
GB/T19630.4-2011及有机手册程
序文件/作业文件
检查内容
10、是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检査员?
所配备的内部检査员是否符合本标准条款规定的要求?
11、是否建立了内部检査制度?
12、内部检査员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检査,并提交内部检査报告?
13、询问内部检査员的职责如何?
14、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召回制度?
15、是否建立起了有效的客户投诉处理程序,并保存有关客户投诉处理的记录。
16、是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的?
17、自建立有机管理体系文件运行以来,对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求?
18、目前是否使用有机产品的标识?
19、目前是否使用有机认证机构的标识?
有机产品内部检检査表
审核EI期
GB/T19630-2011及有机手册程序文件/作业文件
第一部分
11.2
113
第二部分
4.2.5
4.2.6
第三部分
1、运输过程中是否有人员负责?
2、运输条件是否合适运输对象?
3、运输距离和时间是都符合要求?
4、运输设备和材料是否对产品存在潜在的毒性影响?
5、运输过程中是否对产品造成损伤?
6、运输之前的运输工具是否清洁?
7、是否存在混合运输,如存在是否采取隔离措施?
GB/T19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件
第1部分
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
1、种殖区的土质悄况,土质是否符合GB15618的规定?
2、种殖场是否合理利用种殖区域空间
3、种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源,如存在,详细描述污染源的情况以及该污染源对有机种殖区域造成的影响?
4、种殖区域是否有使用禁用物质的迹象?
5、种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件?
6、种殖场是否采取防治措施产品受到害虫的侵害?
7、种殖场使用有机月巴料的情况是否符合要求?
审核FI期
主要检查条
11.1
GB/T19630.1-2011及有机手册/程序
文件/作业文件
1>种殖场实施疾病预防和防治措施?
2、种殖场对患病产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施?
3、査种殖场为产品接种农药情况,如使用了农药,检査农药是否是转基因懂得?
4、是否存在平行生产,如存在检査有效区分有机和常规生产所采取的措施,如在储藏、运输、销售方面的管理措施及相关质量跟踪文件?
5.采收工具使用情况,若工具同时用于常规和有机生产,检査种殖场采取什么措施防止有机产品同普通产品混淆?
6、有机产品的储存方式.使用设施和
物质是否符合要求?
f核日期
GB/T19630.2-2011及有机手册/程
GB/T19630.2-2
011
第二部份
加工
K加工过程中是否使用使用非有机配料?
2、是否采取了措施,防止有机食品与非有机食品混合或被禁用物质污染。
3.生产现场卫生:
消除有害生物
的生长条件?
4、防止有害生物接触加工设备措施?
5、对加工区的温度、温度、光照、空气等进行控制。
防止有害生物的生长。
6、使用的包装材料是否环保?
7、包装材料不应接触过禁用物质?
8、是否与非有机产品混放?
1、储存有机产品的仓库干净、无虫害、无有毒物质殘留?
2、送输工具在装有机产品前,应进行消洁。
有机产品不得与其它非有机产品混装?
3、加工和包装设备(防止酵母菌、霉菌和细菌污染)卫生状况
4、加工厂外部设施(垃圾堆放场、旧
设备存放场地、停车场等)卫生状
况。
5、内部设施(加工、包装和库区)卫
生状况
6、加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源;
是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院;
是否有昆虫大量孳生的潜在场所
有机产品内部检检查表
检查
内容
1、检査部门是否拥有销售记录?
2、检査是否有领货人签名?
3、市场分布和销售方式,对产量、销售量和库存量是否精心统计?
4、査各类销售单据是否齐备,销售中有无污染情况。
各类有机标识的使用是否规范。
5、有机管理体系自建立运行到现在,是否形成了完善的追踪管理系统?
如何体现出来的?
有机管理
6、送输工具在装有机产品前,应进行清洁。
有机产品不得与其它非有机产品混装
7、有机体系各项物资是否帐物相符?
8、是否对公司员工进行有机产品生产的技术指导培训?
9、是否对农户的播种、施肥、除草、防治虫害等符合有机产品生产的技术指导?
10、是否保留技术指导培训的记录?
有机管理体系内部检检查表
GB/T19630-2011及有机手册傕序文件/作业文件
款
11.3
5
7
8
第四部分
1、采购的种子、肥料、农药、生产工具、设备等是符合有机产品生产要求?
2、保留相关的采购凭证
3、检査釆购运输过程中是否有人员负责?
4、
5、检査采购运输距离和时间是都符合要求
6、检査采购运输设备和材料是否对产品存在潜在的毒性影响
7、检査采购运输过程中是否对产品造成胁迫和机械损?
8、检査采购运输之前的运输工具是否清洁?
9、是否存在混合运输,如存在是否采取隔离措施
10、査各类销售单据是否齐备,销售中有无污染情况?
各类有机标识的使用是否规范?
1K送输工具在装采购物质前,应进行清洁。
不得与其它非有机产品混装
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- 关 键 词:
- 有机 产品 内部 检查表