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单店经理15
第七章经营办关键业绩指标16
部门指标16
经营办主任17
第八章财务部关键业绩指标18
部门指标18
财务部经理19
第九章综合办关键业绩指标20
部门指标20
综合办主任21
第十章监察办关键业绩指标22
部门指标22
监察办主任22
附录:
定性指标评分量表23
员工满意度问卷23
规范管理评估问卷23
说明:
1.以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这些指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性;
2.实际考核中一般选用3到6个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶段性工作重点;
3.上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标;
4.公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。
第一章
高管人员考核指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加5分;
3)比目标值每降低5%,减10分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润额
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
3
主营业务收入总额
衡量公司总体经营规模
4
成本费用率
考核公司总体成本控制情况
5
干部培养
含义:
对公司部门负责人以上干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升
工作:
督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实
评分:
依据综合办提供的报告,由公司经理办公会集体评分
综合办
6
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
营运副总经理
主营业务收入额
新产品收入
由公司经理办公会确定每年新产品收入目标,反映公司持续发展能力
经营办分析报表
主管部门费用预算超支率
主管各部门平均费用预算超支率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加5分,最高120分
品牌推广
衡量目标市场对品牌认知度
1)≥目标值,得满分
2)<目标值的80%,不得分
3)其余按线性关系计算
第三方调查
7
开发副总经理
项目费用预算超支率
严格按预算和制度控制项目费用的支出
3)每低于预算值5%,加5分,最高140分
项目质量
对项目设计的合理性;
项目是否符合经营要求,项目设计质量带来的经济效益分析
所有项目的平均评分
项目评审小组
新项目开发完成率
由公司经理办公会确定每年新项目开发目标,确保公司经营规模的顺利扩张
2)比目标值每提高5%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
考核期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
第二章
各部门负责人考核指标
技术中心主任
新产品开发计划完成率
=实际开发项目/计划开发项目
2)比目标值每提高5%,加10分,最高140分;
3)比目标值每减少5%,减10分;
4)<目标值的60%,不得分
5)其余按线性关系计算
本部门记录
新产品收益率
=新产品利润总额/新产品生产成本
财务部分析报告
技术指标管理
消耗定额标准、成品率、合格率等技术指标制定的准确性
上级直接评分
各部门记录
加工工艺改进
工艺改进对生产加工过程的增效
技术问题消除率
=消除问题数/出现问题数
科研开发项目费用预算超支率
=科研开发项目实际费用支出/科研开发项目预算费用
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
8
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
范围:
0-100分
部门年终总结
内部利润率
=内部利润额/部门生产总值
内部利润额=实际发生成本-标准成本(预算成本)
2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分;
人均产值
衡量部门劳动效率;
人均产值=总产值/部门总人数
经营办报表
按期完成计划率
=按期完成计划产量/计划总产量
1)>=目标值,得100分
2)比目标值每减少5%,减10分;
3)<目标值的80%,不得分
店管部统计
计划产量完成率
=实际完成产量/计划总产量
1)<
=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
单位产品标准成本降低率
=单位产品加工实际成本/单位产品加工预算成本
2)>
目标值的130%,不得分;
3)比目标值每提高5%,减10分;
4)比目标值每减少5%,加5分;
统计期间内生产事故的次数(严重事故按一票否决指标确定)
=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
产品合格率
=合格产品量(件)/总产品量(件)
1)=目标值,得100分
2)<目标值的70%,不得分;
4)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
设备故障次数
考核设备的维护保养状况
2)>目标值的130%,不得分;
3)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
4)比目标值每提高5%,减10分;
中心厨房记录
9
10
中心厨房经理
采购部经理
采购成本预算超支率
=采购实际成本/采购预算成本
财务部
采购产品质量合格率
采购产品符合生产经营质量要求
店管部
供货及时率
满足生产要求,防止生产经营中断
每超过一天,减5分;
超过10天,不得分
店管部、中心厨房、单店
存货资金周转率
降低库存,控制采购资金占用
=营业成本/平均存货
采购费用超支率
=实际发生采购费用/预算采购费用
采购费用指采购过程中发生的差旅费、交通费等,不包括货物价格、运输费用等
采购帐务差错率
应付帐款帐务出现遗漏、错误等的次数
=0,得10
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