卫生监督部门预算公开Word下载.docx
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二、机构设置及人员情况
***县卫生监督所无下属预算单位,下设3个行政处室,分别是:
办公室,办证办公室,监督员办公室
***县卫生监督所编制人数8人,其中:
行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制8人,全额拨款事业单位人员编制0人。
实有在职人数7人,其中:
行政在职0人,参照公务员管理的事业单位人员6人,事业在职0人,工勤在职人数1人。
离退休人员1人,其中:
离休人员0人,退休人员1人。
第二部分20XX年部门预算公开表
见附件
第三部分
20XX年部门预算情况说明
一、关于***县卫生监督所20XX年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,***县卫生监督所20XX年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算71.08万元。
收入预算包括:
一般公共预算71.08万元、
支出预算包括:
社会保障和就业支出8.97万元、医疗卫生与计划生育支出62.11万元。
二、关于***县卫生监督所20XX年收入预算情况说明
***县卫生监督所部门收入预算71.08万元,其中:
一般公共预算71.08万元,占100%,比上年减少21.39万元,主要原因是人员减少2人调出。
三、关于***县卫生监督所20XX年支出预算情况说明
***县卫生监督所20XX年支出预算71.08万元,其中:
基本支出69.08万元,占97%,比上年减少20.39万元,主要原因是人员调动2人调出。
项目支出2万元,占3%,比上年增加(减少)1
万元,主要原因是减少监督范围。
四、关于***县卫生监督所20XX年财政拨款收支预算情况的总体说明
20XX年财政拨款收支总预算71.08万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
社会保障和就业支出8.97万元,主要用于:
单位人员社会保障缴费。
医疗卫生与计划生育支出62.11包括:
单位人员工资福利支出、公用经费、个人家庭补助支出,卫生监督日常监督及现场抽捡费等。
五、关于***县卫生监督所20XX年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
***县卫生监督所20XX年一般公共预算拨款基本支出69.08万元,比上年执行数87.54万元减少18.46万元,下降21%。
主要原因是:
人员调出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出8.97万元,占13%;
2.医疗卫生与计划生育支出62.11万元,占87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)20XX年预算数为62.11万元,比上年执行数70.66万元,减少8.55万元,下降12%,主要原因是:
单位人员调动。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)20XX年预算数为0.82万元,比上年执行数0.79万元,增加0.03万元,增长4%,主要原因是:
缴费基数增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20XX年预算数为8.15万元,比上年执行数8.76万元,减少0.61万元,下降7%,主要原因是:
人员调动。
六、关于***县卫生监督所20XX年一般公共预算基本支出情况说明
***县卫生监督所20XX年一般公共预算基本支出69.08万元,其中:
人员经费61.16万元,主要包括:
基本工资17.47万元、津贴补贴23.31万元、奖金1.46万元、在职人员取暖补贴0.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、生育保险0.20万元、工伤保险0.29万元、住房公积金4.89万元、退休人员采暖补贴0.13万元、医疗费补助0.67万元、离退休独生子女奖励0.02万元、。
公用经费7.92万元,主要包括:
办公费0.48万元、水费0.012万元、电费0.042万元、邮电费0.13万元、取暖费1.12万元、差旅费1.18万元、公务接待费0.45万元、车辆维护费2.84万元、工会经费0.82万元、福利费0.73万元、广告宣传费0.11万元。
七、关于***县卫生监督所20XX年项目支出情况说明
情况一:
项目名称:
卫生监督抽检及专项整治经费项目
设立的政策依据:
卫生监督工作
预算安排规模:
2万元
项目承担单位:
***县卫生监督所
资金分配情况:
卫生监督日常监督及现场抽捡费
资金执行时间:
20XX年
情况二:
无
资金来源:
补贴人数:
补贴标准:
补贴范围:
补贴方式:
发放程序:
受益人群和社会效益:
八、关于***县卫生监督所20XX年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
***县卫生监督所20XX年“三公”经费财政拨款预算数为3.29万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.84万元,公务接待费0.45万元。
20XX年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;
公务用车购置费为0,未安排预算。
公务用车运行费增加0万元,主要原因是无;
公务接待费增加0万元,主要原因是认真贯彻厉行节约的各项规定降低成本。
九、关于***县卫生监督所20XX年政府性基金预算拨款情况说明
***县卫生监督所20XX年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
20XX年,***县卫生监督所本级运行经费财政拨款预算7.92万元,比上年预算减少0.48万元,下降5.7%。
主要原因是人员减少。
(二)政府采购情况
20XX年***县卫生监督所政府采购预算1.24万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.24万元。
20XX年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至20XX年底,***县卫生监督所单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋500平方米,价值125万元。
2.车辆2辆,价值35.4万元;
其中:
一般公务用车1辆,价值17.3万元;
执法执勤用车1辆,价值18.1万元;
3.办公家具价值2.8万元。
4.其他资产价值79.76万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
20XX年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
20XX年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
具体情况见下表:
(五)其他需说明的事项
第四部分
名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:
部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:
指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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