水利水电施工企业安全生产标准化评审资料清单18Word文档格式.docx
- 文档编号:13550640
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOCX
- 页数:75
- 大小:42.13KB
水利水电施工企业安全生产标准化评审资料清单18Word文档格式.docx
《水利水电施工企业安全生产标准化评审资料清单18Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水利水电施工企业安全生产标准化评审资料清单18Word文档格式.docx(75页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1.中长期安全工作规划;
2.年度安全工作计划;
3.安全生产总目标(可在中长期规划中体现,并在安委会(领导小组)会议上确定并通过);
4.年度安全生产目标(可在年度工作计划中体现,并在安委会(领导小组)会议上确定并通过)。
需提供1-4;
提供2、3、4,虽不提供1.项内容,但应明确安全生产总目标。
(有监理批复的安全方案或年度计划或含有项目施工期安全目标文件)
1.1.3根据部门和所属单位在安全生产中的职能,分解安全生产总目标和年度目标。
目标分解文件。
企业/项目部
1.1.4逐级签订安全生产责任书,并制定目标保证措施。
1.安全生产目标责任书;
(至个人)
2.安全目标保证措施(可包含在目标责任书中或目标分解文件中)。
1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估,必要时,调整安全生产目标。
1.安全生产目标实施情况的监督、检查记录;
2.目标纠偏、调整文件(如发生)
企业/项目部(项目法人、监理有关监督、检查记录)
1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。
1.考核记录;
2.奖惩记录。
企业/项目部(内部或项目法人、监理文件)
1.2机构与职责(28分
1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会(安全生产领导小组),人员变化时及时调整发布。
成立(变动)安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。
1.2.2按规定设置安全生产管理机构。
安全生产管理机构设置文件。
提交本部及全部在建项目部管理机构设置一览表;
提供本项目部设置文件。
1.2.3按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,建立健全安全生产管理网络。
专职安全人员配备的文件和人员证件。
(同3教育培训部分内容)
企业/项目部(项目部提供监理批复文件)、安全管理网络图
机构设置、人员配备、网络图可一个文件
1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
主要负责人全面负责安全生产工作,并履行相应责任和义务;
分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责;
各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求,履行其安全生产职责。
安全生产责任制。
(注意含考核奖惩条款)
1.2.5安全生产委员会(安全生产领导小组)每季度至少召开一次会议,跟踪落实上次会议要求,总结分析本单位的安全生产情况,评估本单位存在的风险,研究解决安全生产工作中的重大问题,并形成会议纪要。
安委会(安全生产领导小组)会议纪要(同时应提供会议记录、会场照片等,以证实其真实性)。
企业/项目部(可含跟踪执行、重大事项决策、风险分析评估、目标实施情况、职责落实、隐患整改效果评价、安全费用使用分析等内容)
1.3全员参与(14分)
1.3.1定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。
安全生产责任制落实情况检查记录
1.3.2建立激励约束机制,鼓励从业人员积极建言献策,建言献策应有回复。
1、安全生产激励约束制度
2、员工建言献策记录及回复
1.4安全生产投入(58分)
1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。
安全生产的费用保障制度
安全投入资金要设立专户、专款专用。
1.4.2按照规定足额提取安全生产费用;
在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
安全生产费用使用台账和投标文件
查看近期内(1~2年的投标文件);
本年度承揽的项目安全生产费用使用台账汇总。
查看被评审项目部的投标文件;
项目部安全生产费用使用台账。
安全费用原则上有两部分,一是总部,二是项目部
1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划,并严格审批程序,建立安全生产费用使用台账。
安全投入使用计划
安全生产费用使用台账(《安全生产费用使用方案》可含使用计划(报监理审批)
《安全专项费用使用申请表》
1.4.4落实安全生产费用使用计划,并保证专款专用。
1、安全生产费用使用证据和台账
企业:
应提供单位全部的生产费用使用证据;
提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。
(如:
1、安全生产费用使用发票;
2、安全方面工程量签证记录;
3、安全费用申请支付表)
1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核,并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。
安全生产费用使用检查、总结和考核的相关记录。
公司安全监督管理部门应定期组织有关部门对所属子公司(二级单位)、项目部安全专项费用使用情况进行检查、考核。
保持完善的检查、总结和考核记录、资料。
安委会检查、年度审计报告等)
1.4.6按照有关规定,为从业人员及时办理相关保险。
1.员工花名册;
2.员工工伤保险、意外伤害保险凭证及明细。
如因工伤引起的保险理赔,则资料应与第7章相一致。
1.5安全文化建设(10分)
1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,并教育、引导全体人员贯彻执行。
1、安全生产和职业病危害防治理念及行为准则
2、教育培训记录
3、理念与准则落实情况记录
1.5.2制定安全文化建设规划和计划,开展安全文化建设活动。
1.企业安全文化建设规划;
2.企业安全文化建设计划;
3.企业安全文化活动记录(文字、图片等参加竞赛、班前班后会、建议等;
安全生产月活动方案、总结;
安康杯活动等)。
1.6安全生产信息化建设(10分)
1.6.1根据实际情况,建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统,利用信息化手段加强安全生产管理工作。
1、建立有信息系统
2、预警信息记录
1-2
2
2.制度化管理(60分)
提供文件
及记录
2.1法规标准识别(10分)
2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。
识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法(或制度)及发布文件
企业/项目部(或《法律法规标准的收集、识别和应用控制程序》)
环节内容不得缺少。
2.1.2职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求,归口管理部门每年发布一次适用的清单,建立文本数据库。
1、安全生产法律法规与其他要求清单
2、安全生产法律法规与其他要求文本数据库
应提供适用于本单位的全部法律法规规程规范等。
在企业发布的清单的基础上,结合项目部实际情况,颁布适用于本项目部的法规、规范清单。
配备纸版文本或(和)电脑数据库。
2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。
1.发放(回收)记录;
2..学习(宣传)培训记录。
教育培训工作可结合第3章相关工作开展,并保留完整的教育培训档案资料。
2.2规章制度(16分)
2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度,结合本单位实际,建立健全安全生产规章制度体系。
规章制度应包括但不限于:
1.目标管理;
2.安全生产责任制;
3.法律法规标准规范管理;
4.安全生产承诺;
5.安全生产费用管理;
6.意外伤害保险管理;
7.安全生产信息化;
8.安全技术措施审查管理(包括安全技术交底及新技术、新材料、新工艺、新设备设施);
9.文件、记录和档案管理;
10.安全风险管理、隐患排査治理;
11.职业病危害防治;
12.教育培训;
13.班组安全活动;
14.安全设施与职业病防护设施“三同时”管理;
15.特种作业人员管理;
16.设备设施管理;
17.交通安全管理;
18.消防安全管理;
19.防洪度汛安全管理;
20.施工用电安全管理;
21.危险物品和重大危险源管理;
22.危险性较大的单项工程管理;
23.安全警示标志管理;
24.安全预测预警;
25.安全生产考核奖惩管理;
26.相关方安全管理(包括工程分包方安全管理);
27.变更管理;
28.劳动防护用品(具)管理;
29.文明施工、环境保护管理;
30.应急管理;
31.事故管理;
32.绩效评定管理。
1.安全生产规章制度;
2.发布文件
应统一制定安全规章制度汇编
在企业制度汇编的基础上,结合项目部实际情况进行调整后使用。
标准规定的30个制度必须要有,可结合实际制定其他制度
2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并组织培训。
1.发放(回收)记录
2.培训学习记录
2.3操作规程(18分)
2.3.1引用或编制安全操作规程,确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。
1.安全操作规程汇编;
2.审定或签发记录。
应统一编制各工种的安全操作规程;
在企业编制的操作规程基础上,编制适用于本项目部的安全操作规程。
2.3.2新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,组织编制或修订相应的安全操作规程,并确保其适宜性和有效性。
1、四新投运前编制或修订的操作规程
2、发放(回收)与培训学习记录
3、适宜性和有效性评价报告。
2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。
1.发放记录
2.培训记录
(现场询问)
如企业统一编制,则应有向各项目部的下发记录。
重点查看项目部的相关记录(注意有关规程现场张贴照片资料收集提供)。
2.4文档管理(16分)
2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容,并严格执行。
文件管理制度
2.4.2记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容,并严格执行。
记录管理制度
2.4.3档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容,并严格执行。
1、档案管理制度
2、档案运行管理资料
2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。
检查评估的相关记录(《合规性评价报告》)
2.4.5根据评估、检査、自评、评审、事故调查等发现的相关问题,及时修订安全生产规章制度、操作规程。
1.修订文本;
2.规章制度和操作规程修订后的审
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水利水电 施工 企业 安全生产 标准化 评审 资料 清单 18