审计工作总结报告Word格式.docx
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(一)对楼面进行两班倒,理清管理思路,实施PK制度。
在经营方法和理念上对部门上下做相应调整,成为部门经营业绩较好的关键点。
(二)引进本地从业人员,确保员工稳定性。
通过本地从业人员的大力宣传及多年工作经验,使部门工作得到有力提升。
(三)内部人员整合,实现人尽其能。
通过优胜劣汰的制度。
有效提升基层员工工作积极性;
工程部专人跟进,确保工程问题得到及时解决;
每月进行专业知识培训,提升员工服务质量、统一服务流程。
(一)餐厅提高菜品质量。
首先,对厨房厨师人员进行了更换,并在自助餐菜品质量上狠下功夫,菜品质量较去年有所提升;
其次,对晚班主食质量跟进,满足宾客需求,实现人性化服务。
(二)提升服务。
培养员工服务意识,做到“出有问声,走有送声”合理采纳宾客意见,针对性解决问题,使公司服务成为对外竞争的着力点。
(三)提高员工待遇,增加员工福利。
每月组织部门员工聚会,两班PK优胜队奖励自助餐券,节日聚餐、发放小物品等方式提高员工福利,关心员工生活,增加部门凝聚力。
(四)开展培训。
培训是公司永恒的主题,本年度部门组织开展服务意识培训、消防培训、服务技能培训等,采取上大课、分部门、现场教学等方式不断强化各岗位员工工作技能。
(一)经营方面
客源市场不科学,大型接待所占比例较低;
服务管理不达标,服务意识不浓厚;
各项优惠活动未收到预期效果。
(二)管理方面
团队缺乏凝聚力及执行力;
管理人员能力有待提高,管理方法欠佳;
上传下达工作不到位。
(三)员工队伍建设
人员流动性较大;
服务技能欠缺;
员工队伍文化建设缺失。
(一)狠抓管理。
中层人员执行力决定部门运转能力。
xx年部门将继续优胜劣汰的管理思路,从思想上断绝工作惰性,强化执行力度。
(二)经营创收。
xx年将继续在餐厅出品质量及吧台卖品营销工作上推陈出新,做到出品的人无我有、人有我优;
营销结合前厅销售制定相应方法,争取营业额实现新突破。
(三)提高服务。
以最佳服务标准及流程为依据,对员工服务和流程进一步统一,同时加大力度吸纳员工及宾客的可贵意见及建议,在人性化服务上狠下功夫。
(四)深化培训。
由本人牵头,相关专业技能对各部门员工进行服务意识、服务技能培训;
通过集中学习的方式宣讲部门相关制度及理念,明确岗位职责。
(五)开源节流。
挖掘收入新增方式,合理利用部门资源,强化员工节约意识。
(六)提高待遇。
跟进加薪方案,与员工签订相对固定劳动合同;
在部门业绩增长的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各类文艺活动等方面加强。
成绩是对过去的肯定,新的挑战已然来临,我们满怀收获的喜悦,迎来了充满希望、催人奋进的20xx年。
风正济时,正当扬帆远航;
任重道远,仍需激流勇进。
让我们统一思想,坚定信心,团结奋斗,再接再厉,以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风,在新的一年里披荆斩棘、勇立新功、再创辉煌!
20xx年,我县经济责任审计工作在县委县政府统一领导和市审计局的悉心指导下,围绕中心、服务大局,科学统筹、创新举措、精心组织、集中力量,在组织部、纪检监察等部门的共同参与下,在被审计对象及其单位的积极配合下,圆满完成了经济责任审计各项工作任务。
(一)建立经济责任轮审工作机制。
今年我县把80个县级一级预算单位___和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象,并在三年内全部轮审一遍,实现审计监督全覆盖,实现
“一次审三年、三年审一遍”的总体目标。
县委县政府印发了《县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划(20xx-20xx)》,将审计范围、内容、重点、措施一一明确,提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。
在具体实施中,坚持把握三个原则:
坚持经济责任审计与财政财务审计相结合,突出经济责任审计;
坚持任中审计与离任审计相结合,以任中审计为主;
坚持乡镇党政___干部同步审计。
(二)突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。
一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、项目投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计,规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监督范围。
二是突出对涉及5000万元以上的重大项目管理干部的经济责任审计,目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团项目管理的干部共计11名,纳入重点审计监督范围。
三是突出对国家惠民政策资金管理使用干部的经济责任审计,目前已对社保资金、民族地区十年行动发展资金、学生营养改良计划资金、保障性住房建设、农村沼气池建设、生猪养殖场建设等国家惠民资金管理使用的干部共计7名,纳入重点审计监督范围。
今年我县安排了3个乡镇的党委书记、乡镇长和4个县级单位的主要负责人共10个经济责任审计项目。
从审计情况看,领导干部履行经济责任总体情况较好,都能积极主动开展各项经济业务活动,极大地促进了地方经济社会发展。
但在审计中发现领导干部履行经济责任还存在以下问题:
(一)财经法规知识欠缺,财务管理能力有待加强。
我县绝大多数领导干部基础教育都不是经济类专业,财经法律法规知识学习不够,加之各单位财务人员参谋助手作用发挥不够,没有很好地把好第一道关口。
在今年的经济责任审计中,领导干部履行财政财务管理方面的问题涉及金额164万元,其中违反规定扩大开支范围27万元,违规收费15万元,挤占挪用滞留专项资金54万元,应缴未缴财政收入26万元,应列未列固定资产29万元,其它问题资金13万元。
(二)经济规则把握不够,经济管理水平有待提高。
每一笔具体的经济业务,都是以一定的经济实务形态表现出来的,都附带有一定的条件和约束,都有相关法律法规和国家政策指导实施,表现最多的形式是专项资金和工程项目。
往往上级安排经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重,领导干部注重抓工作的落实和效果,忽略了工作任务涉及相关法律法规的学习掌握,缺少科学论证和依法审查环节,导致管理不规范和程序不合法,甚至决策失误或欠妥。
在今年的经济责任审计中,领导干部在经济业务管理决策方面存在的主要问题有:
一是专项资金管理问题涉及金额200多万元,就其原因没有严格按照各项专项资金管理办法规定管理使用和实施项目,存在挤占挪用滞留等现象;
二是工程项目管理问题涉及金额约1100多万元,就其原因没有严格按照《政府投资项目管理办法》等相关规定进行项目立项、设计预算、招投标、工程施工、竣工验收、决算审计、结转资产等环节,部分项目实施过程中出现了程序不合法、管理不规范的现象。
(三)内控制度不够健全,监督执行力度有待加强。
用制度管人,按规则办事,是作为一名领导干部做好工作的前提。
不仅要根据单位实际情况制定科学可行的`规章制度,更要抓好各项规章制度的执行和落实,单位领导不仅要抓好执行,更要带头遵守作表率。
从审计情况看,绝大多数单位都制定有财务制度、会议制度、接待制度、小车管理制度、三重一大制度等比较健全的规章管理制度,也能较好地执行各项制度。
但极少数单位还存在管理制度十分简单,操作性不强,执行力不足,监督机制不健全,一定程度上影响单位工作效率和质量。
(一)制定结果运用办法。
今年我县为加强干部日常管理监督,制定了《县领导干部经济责任审计结果运用试行办法》,办法要求整合纪检监察、组织、财政、审计、被审计单位等五个部门力量,加强对经济责任审计结果的运用,并明确规定了五个部门的在运用经济责任审计结果的职责分工。
(二)强化“五方”结果运用。
审计机关实施审计后,要及时按规定向县委、政府及组织、纪检监察、财政等部门提交领导干部经济责任审计结果报告,并按各自职责分工作好审计结果运用:
县委县政府着重了解领导干部履行经济责任情况的总体情况;
组织部门侧重了解领导干部综合素质和履行经济责任的能力水平;
纪检监察部门重点关注领导干部廉洁从政和违规违纪问题;
财政部门侧重于财政财务收支管理监督;
审计部门根据审计查处问题,提出审计建议。
(三)注重审计成果转化。
今年开展经济责任审计的10名干部中,审计发现问题28个,审计处理资金152万元、处罚资金15万元;
提出审计建议35条(其中向被审计单位建议31条,向结果运用部门建议4条),建议采纳35条,被审计单位修改和完善制度13个;
撰写审计要情5期,审计信息8条,调研文章5篇,领导批示5件,共性问题得到高度重视,并将在下一步的体制机制建设中予以采纳运用。
从审计情况看,市财政部门不断细化部门预算编制,提高年初预算到位率,加强财政支出管理,努力降低行政运行成本,预算约束和管理水平逐步提高。
但仍存在一些需要规范的问题,如存在滞拨彩票基金、应缴未缴预算收入、县区应缴未缴社保基金、应收未收建筑业保障金等问题。
按照“摸清底数,反映问题,揭示风险,提出建议”的总体思路,****年对全市政府性债务进行了审计,并结合资金重点投向,开展了沿海产业基地、中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区的财政决算审计。
(一)全市政府性债务审计
在对我市截至****年6月末政府性债务规模进行审计的同事,还发现一些地区和单位,在债务举借、债务资金使用、项目建设及管理等方面均存在一些问题。
目前,各县区已提交了整改报告,其中4个县区已出台或开始制定债务管理制度,6个县区对债务口径做了调整,并对债务计划、举借、偿还、工程项目建设及责任追究等方面进行了规范。
(二)市属园区财政决算审计
沿海产业基地等5个园区,最早的成立于xx年,最晚的成立于xx年,其中沿海产业基地、北海新区、仙人岛能源化工区的规划面积均超过100平方公里。
从审计情况看,5个园区总体呈现债务规模较大、后续投入多、偿债能力弱等特点。
此外,还发现部分园区工程有停工停建和项目竣工决算工作推进缓慢等问题。
市领导已对上述审计报告作出批示,要求相关县区、园区和部门加强管理,依法依规行政,对存在的问题及时整改,提高招商质量和投入产出比。
中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区先后提交了整改报告,现部分问题已得到纠正,其余问题已提出整改措施和方案。
以“摸清家底,揭露问题,探索管理体制和运行机制改革,防止国有资产流失”为目的,对市中心医院、中医院、妇女儿童医院等8所市属公立医院20xx至****年资产负债及运营情况进行了审计调查。
截至****年末,8所公立医院资产总额87382万元,负债总额63610万元,净资产总额23772万元,资产负债率为72.8%;
****年收入75780万元,其中医疗收入72911万元、财政补助收入2537万元、其他收入332万元;
支出76235万元,其中医疗业务成本支出62099万元、管理费用13793万元、其他支出343万元;
当年亏损455万元,累计亏损6479万元。
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