新产品试制试产管理Word文档格式.docx

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进一步明确试制阶段物料的进货检验要求：

物料必须经过进货检验人员确认，才能投入试制。

新增试产周期责任追溯条例

蔡景碧2008-3-26

蔡景碧

2008-11-27

王密2009-8-22

编制部门意见/日期：

管理职能会审/日期：

部门外会签意见：

营运管理部会审：

审批意见：

注：

1流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。

编制部门（制造中心品质部）→审核（品质部负责人）→单位外会签（供应链管理、生产管理、研发中心）→营运管理部会审（综合管理）→审批（营运管理部）

2流程清单外的文件审批流程由营运管理部和品质体系确定。

1范围

本标准规定了新产品试制试产以及产品重大设计更改试制试产或产品改进试产全过程的管理要求。

本标准适用于在中央空调事业部本部工厂实施的试制试产管理。

2引用标准

《.008-2008中央空调设计开发控制程序》

3定义

本标准采用下列定义。

3.1新产品

未进入批产状态的空调整机产品，包括年度新品、以及重新做较大整改的机型。

3.2试制

新产品开发在完成了技术设计，编制了必要的技术文件（如总明细表、图纸等）以后主要为验证设计而进行的样机生产活动；

或技术部门对产品进行了重大设计更改，主要为验证设计更改是否达到预期目标而进行的样机生产活动。

3.3试产

新产品投入批量生产前，主要为验证生产工艺（包括工艺方案、工艺流程、操作方法、特殊工艺检测手段和控制方式、生产组织、物料供应等）能否适应大批量稳定生产合格品要求而进行的生产活动；

或开发部门/工艺技术部门/制造部门对产品进行了重大设计更改、对产品进行改进采用新材料、新工艺、新部件后，为验证能否适应大批量稳定生产合格品需求而进行的样机生产活动。

4管理内容

4.1试制试产主流程

4.2管理职责

4.2.1项目经理（项目负责人）

项目经理（项目负责人）在试制试产过程中，主要职责如下：

a）根据项目的开发要求，负责编制《试制申请表》并提出试制申请，并在实施的过程中控制试制试产的进度；

b）负责落实试制试产所有指导性文件（包括结构和电控文件），并提前十天下发至相关部门，承担因试制文件下发不及时或不齐全而导致试制不能如期进行的责任；

c）新品试制过程中协助生产采购部门完成新物料的采购工作；

自制物料和借用物料的采购工作由生产部门自行采购。

d）带领负责项目组成员从样机试装、试制过程、试产过程、试制试产样机到试产小结全过程的组织和跟进。

4.2.2项目组成员

项目组成品包括：

开发工程师（结构、性能、电控、电器）及工艺工程师（整机、电控）、测试工程师等。

项目组成员在项目经理（项目负责人）的带领下，主要职责如下：

e）开发工程师（结构、性能、电控、电器）负责试制用新物料的组织。

中试模块项目组成员负责自制物料和借用物料的组织。

f）验证物料情况、工艺技术状态、质量控制方式等事项，确认能否上线试制；

g）现场监督试制工作，对试制过程中发现的技术、工艺、测试、设备工装、质量和文件等方面的问题作好记录；

h）协助项目经理对不合格项进行整改；

i）在试制小结会议上，对试制过程的发现的问题提出合理的意见；

j）跟进试产工作，并在试产小结会议上，对试产过程中发现的问题提出合理的意见。

k）填写试产成品《委托测试通知单》（包括整机和电控的委托测试），委托品测试部门测试；

4.2.3中试模块

a）根据技术文件的到位时间，在2个工作日内通过系统下发借用件及自制件的领料需求计划；

b）协助项目经理（项目负责人）和项目组成员，组织样机试装；

c）对试制样机的装配正确性和一致性负责，并及时向项目经理（项目负责人）和项目组成员反馈相关技术和质量问题；

d）整理试制过程中发现的技术、工艺、测试、设备工装、质量和文件等方面的问题，以供试制小结分析讨论；

e）负责组织试制阶段的测试样机送样。

f）负责组织项目组成员进行试制小结（包括装配和测试部分），并负责跟进试制阶段的不符合项整改情况。

4.2.4工艺设备模块

项目组成员的工作职责除3.1.2条所规定的内容外，还承担如下职责；

a）编制新产品试产准备工作计划、控制版本的工艺文件、检验文件及数据库和试产申请,并负责提出试产申请；

b）组织相关人员召开试产小结会议和试产总结会议，根据试产总结情况决定是否再次试产或进入批产；

c）组织产品改进试产；

4.2.5品质部进货检验模块

品质部进货检验模块负责新产品试制试产过程中各类物料的品质检验，包括新增物料的常规检验及型式试验。

新增物料由开发项目组成员向进货检验模块提出检验需求；

非新增物料则按照常规流程由仓库报检；

未经过检验的物料不得投入试产。

试制阶段的物料无需进行正式检验，但必须经过进货检验人员的技术确认，才能投入产品试制。

物料的质量遗留问题必须在试产之前得到适当处理。

4.2.6品质部测试验证模块

由项目组提出测试需求，品质部测试验证模块负责试制试产成品的测试评价，并对测试结果负责。

成品检验部门负责试产成品质量监控。

试产成品质量问题的处理方式与常规成品检验问题保持一致，记录在成品检验质量报表中，发布到相关部门，并落实相应的考核。

4.2.7总装车间

总装车间负责新产品试产的具体实施。

车间现场工艺员、班组长、巡检根据要求实施试产，并就试产过程的的问题提出改良意见。

4.3新产品试制

4.3.1试制频数

A、B类项目的常规机型试制次数为不多于2次。

C类以下的项目试制次数不多于1次。

变频机项目试制次数不多于2次。

超出规定的次数，由试制部门向开发部收费，超出一次，收取试制总费用的50%，超出2次（含2次），收取全部的试制费用。

4.3.2试制数量

一般而言，常规机型试制数量不少于3套（台）/次；

变频机型试制数量为每个机型不多于10套（台）/次。

具体的试制数量，由项目经理根据实际需要在《试制申请表》中明确。

4.3.3试制申请

项目经理（或项目负责人）根据项目的开发进度提前十天编制《试制申请表》，经相应开发部部长（或开发经理）审核、中试模块负责人、测试验证经理会签后发中试模块。

试制申请在考虑物料采购周期的前提下要明确注明计划上线试制时间、样机规格、试制数量和专用物料到位时间等。

如由于某种特殊原因要中途更改试制的规格或数量，项目经理（或项目负责人）需重新下发《试制申请表》，而上线试制时间则按期顺延。

如果要在试制时制作给客户的送样样机和认证用的样机等，应在试制申请中加以备注，并及时通知相关人员按试制申请数量领出样机。

4.3.4试制文件的要求

4.3.4.1试制文件包括：

试制版本明细表、图纸、试模样机测试记录表、安全审查报告、测试方案。

其中：

试制版本明细表、图纸、连同试制通知一起下发；

试模样机测试记录表、安全审查报告在技术设计评审前下发；

测试方案在技术设计评审后确定。

4.3.4.2项目经理（或项目负责人）负责落实试制版本文件，在试制前十天下发到中试模块和各相关部门。

4.3.4.3试制版本技术文件必须标准、清晰、齐全，编制方式必须符合标准化管理室的相关要求，如明细表中各借用部件要详细展开，要及时提供配管、两器等自制件的图纸（借用老物料除外）、电控接线图、防振胶和海绵的粘贴位置示意图等,如第一次试制不能提供防振胶粘贴位置示意图，试制时设计人员需在现场指导，但第二次试制或试产时则必须提供完整图纸。

4.2.4.4试制版本技术文件下发后如发现有错误要重新调整的，设计工程师需下发《技术更改通知》到中试模块，由中试模块主管工程师在试制版本文件更改并签名确认，中试模块原则上不接受非书面的技术更改。

4.3.5技术设计评审

由项目经理下达技术设计评审会议通知，由中试模块相关负责人担任评审组组长，评价技术设计是否满足任务书要求，能否进入试制。

4.3.6物料组织

4.3.6.1借用物料和自制物料的组织

a）中试模块工程师根据《试制申请表》和技术文件的到位时间，在2个工作日内通过系统下发借用件及自制件的领料需求计划；

b）品质部进货检验模块负责对借用件和自制件的检验，经检验合格的物料、借用件由中试模块提前一天将配送到中试模块指定的总装生产线，自制件由主管工程师提前一天组织到位。

如遇特殊情况不能如期完成的，要及时反馈项目经理（或项目负责人），相互沟通，协调解决。

4.3.6.2未确认物料的组织a）研发项目组主管工程师根据试制计划负责组织将未确认物料提前一天送到中试模块物料暂存区。

外协厂家必须同时提供相关的专用零部件的检验报告，由中试模块负责核实。

b）项目组电控主管工程师根据试制计划负责组织电控物料提前一天送到中试模块物料暂存区，并对电控件的质量负责。

如遇特殊情况不能如期完成的，要及时反馈项目经理（或项目负责人）和中试模块主管工程师相互沟通，协调解决。

4.3.6.3对于因新产品开发的需要而引入的新增物料，需要进行充分的质量验证。

按照《09.08-2008物料试用流程》的具体要求，研发项目组成员负责将需要进行型式试验的新增物料提交测试验证部门进行检测，并跟进试验结果。

型式试验的实施部门在试验后出具试验结果报告，并判定该新增物料的合格性。

如果不合格，该物料不得使用。

必要时由研发中心、品质部或工艺设备模块起草新型零部件的企业技术标准。

4.3.6.4研发新增物料，如果型式试验通过，则由项目组成员将《新增供应商和新增物料类别清单》移交给生产管理模块采购主管工程师。

由采购主管工程师安排此批新增物料的试用。

此试用流程可以连同试产过程一起进行，试用数量等于试产数量。

此试用的具体操作按《09.08-2008物料试用管理》进行。

4.3.7样机试装

中试模块负责跟进清点物料到位情况。

物料全部到位后，由项目经理组织项目组成员，先自行试装样机一台/款（不包括C类开发项目），验证物料情况、工艺技术状态、能否上线试制等。

验证过程中发现由于试制版本文件的编制错误而导致漏料、缺料和错料的，由相关负责人自行解决。

4.3.8上线试制

严格按照试制版本文件进行试制验证，并对能否上线试制严格把关，对试制质量负责。

当存在以下情况时，将不予上线试制，直到完成整改后才重新安排上线试制：

——文件不到位、不齐全或不能正常指导试制的；

——物料没有完全准备好；

——未通过技术评审的；

——上一次试制有较多问题没有落实整改好的；

——没有装样机验证，或经过样机验证发现有技术、工艺、测试、零部件质量等问题会影响中试模块生产线正常运作的；

——不能上线试制的其他情况。

中试模块主管工程师在确认符合上线试制的要求后通知中试模块经理，由中试模块经理根据实际情况组织安排上线试制。

中试模块主管工程师负责通知项目组成员到场指导试制工作，项目经理（或项目负责人）对项目组成员的到位情况负责。

4.3.9试制进度

中试模块在接到试制申请（试制通知）和试制文件后，如果试制文件符合3.2.4条款要求，并通过技术设计评审的，必须在十天内组织上线试制，并在规定时间内完成试制：

四款机型以内（含四款），一个工作日内完成；

八款机型以下的（含八款），两个工作日内完成；

八款机型以上的（不含八款），三个工作日内完成。

4.3.10试制样机测试

项目经理或开发部项目成员填写整机“委托测试通知单”委托测试（相关电控的测试，由电控开发部另外填写委托单），测试用试制样机由试制部门组织送样到测试部门的样机仓库。

测试评价工程师按测试