内蒙古自治区赤峰敖汉旗惠州街道办Word文档下载推荐.docx
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第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
一、主要职能
(一)部门职能
惠州街道办是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构。
(二)部门主要职责
1、贯彻落实党的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署。
2、负责改善和优化经济环境,促进辖区经济社会发展;
负责推进产业结构调整和生态环境保护工作。
3、负责保障社会经济组织和农牧民、居民的合法权益,化解社会矛盾,维护社会秩序和稳定工作。
4、负责推进辖区养老保险、合作医疗、卫生等事业发展,监督、管理、指导所辖居委村委会的工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,敖汉旗惠州街道办预算只有本级预算
(一)敖汉旗惠州街道办部门机构及人员基本情况
本级预算单位共有1个,其中:
财政拨款的行政单位1家,内设机构为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。
编制33个,年末实有人员90人,其中在职89人,行政退休1人,无遗属人员。
本部门2018年度收入总计17,550,171元,支出总计17,550,171元。
与2017年度预算相比,收支增加4,856,211元,增长38.26%;
主要原因是2018年人员正常晋升工资、调入返聘人员7人工资增加、村干部报酬标准提高、为保证各项工作顺利开展项目预算有所增加所致。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入17,550,171元,其中:
一般公共预算拨款收入17,550,171元,占比100%;
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出17,550,171元,其中:
基本支出8,010,732元,占比45.64%;
项目支出9,539,439元,占比54.36%。
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算17,550,171元,包括:
一般公共预算财政拨款17,550,171元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类6,967,384元,比上年预算数增加1,282,993元。
主要用于政府返聘人员增加7人工资支出、人员增资、信访等日常办公经费有所增加。
2、公共安全支出20,000元,与上年预算数相同。
3、文化体育与传媒支出78,006元,比上年预算数增加845元。
主要是人员增资所致。
4、社会保障和就业类4,893,670元,比上年预算数增加4,786,978元。
主要用于小河子农场职工家属低保金增加补发、职工养老保险、职业年金。
5、医疗卫生与计划生育支出430,837元,比上年预算数增加18,968元,主要用于在职人员增资。
6、城乡社区支出2,096,600元,与上年预算数增加1,696,600元,主要是增加城区保洁支出871,600元,新城社区购办公场所825,000元。
7、农林水支出2,490,155元,比上年预算数增加1,683,130元。
主要用于喇嘛蒿村新农村建设资金增加1,522,000元。
8、住房保障支出573,519元,比上年预算数增加21,558元,主要是单位人员增加及工资基数增大所致。
(三)财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计元,其中:
基本支出8,010,732元,占45.64%;
项目支出9,539,439元,占54.36%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门财政拨款基本支出8,010,732元,其中:
人员支出6,707,832元,主要包括:
工资2,797,200元,津贴补贴1,573,822元,事业人员奖励性绩效工资1,019,077元,2017年终一次性奖金39,455元,2017年增资补发66,972元,在职人员医疗保险314,366元,在职人员工伤保险14,035元,退休费50,385元,村干部报酬259,000元,住房公积金573,519元,
一般性运转支出1,302,900元,主要包括:
办公费550000元,其中7个村(居)委办公支出323000元,平均支出46000元;
街道办办公支出227000元,主要是A4打印纸200箱*165元/箱,合计33,000.00元;
A3纸50箱*180元/箱,合计9,000.00元;
打字复印一体机黑色碳粉40大桶*200元/桶,合计8,000.00元;
小打印机装粉84次*50元/次,合计4,200.00元;
彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色,每桶130元*72元/桶,合计9,400.00元;
小刀50把*1元/把、铅笔200个*1元/个、橡皮200个*1元/个、中性笔240盒*18元/盒、日记本500个*1元/个、订书器20个*40元/个、计算器20个*80元/个、订书钉(小)80盒*5元/盒,共计金额8,100.00元;
档案袋2000个*0.8元/个,合计1,600.00元;
纸质档案盒2000个*5元/个,合计10,000.00元;
塑料档案盒700个*9元/个,合计6,300.00元;
U盘20个*82元/个,合计1,600.00元;
订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报22,000.00元;
档案橱10个*550元/个,合计5,500.00元;
维修电脑及打印机、耗材年合计31,200.00元,会计档案盒5元/个*100个=500.00元。
保洁用品:
拖布50把*15元/把、抹布100条*5元/条、撮子及笤帚50套*20元/套、洗洁精40箱*60元/箱、洁厕灵40箱*60元/箱、洗衣粉10大袋*30元/袋、垃圾袋(大)3500个*0.24元/个、垃圾袋(小)15300个*0.08元/个、胶皮手套120副*5元/副、垃圾桶50个*8元/个,合计15,200.00元。
印刷费105,000元,其中7个村(居)委会资料印刷60000元,平均每个村8571元;
街道办印刷费45000元,主要是印刷民政低保政策入户宣传单50000份*0.05元/份=2,500.00元,安全生产政策宣传每季度一次计100000份*0.05元/份=5,000.00元,征地政策宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元,物业管理及就业宣传50000份*0.05元/份=2,500.00元,扶贫政策宣传20000份*0.8元/份=1,600.00元,小微企业入驻宣传20000份*0.12元/份=2,400.00元,印刷“两学一做”学习资料200本*15元/本=3,000.00元,爱心奉献宣传资料30000份*0.05元/份=1,500.00元,物业管理手册1000本*3.5元/本=3,500.00元,计生资料入户宣传20000份*0.05元/份=1,000.00元,计生服务手册1500本*6元/本=9,000.00元,群众文化宣传手册2000本*2.5元/本=5,000.00元,印刷农业科普知识资料20000份*0.5元/份=1,000.00元,农作物防病抗病宣传手册2000本*2元/本=4,000.00元,印刷普法宣传资料,每季度一次,累计印刷100000张*0.05元/张=5,000.00元,征兵宣传资料20000份*0.10元=2,000.00元。
手续费45000元,主要是税务部门委托保险公司代征车船税手续费。
水费20000元,政府日常年用水(含网店、电商基地)8,000.00元;
5个社区平均年用水2400元。
电费35,000元,政府(含网店、电商基地)年用电费10,000.00元。
7个村(居)委会平均年用电3571元。
邮电费49,000元,街道办7部电话费、光纤网费19,000.00元;
7个村(居)委会年网费及电话费4285元。
取暖费138,000元,街道办所辖五个社区4413.26平米年取暖费。
差旅费39,000元,主要是学习差旅,累计人次30人,住宿费14,000.00元,城市间交通费10,000.00元,补助15,000.00元。
维修费64500元,维修房屋院落及综治小区打造维修支出,其中5个社区维修费55000元,平均11000元,主要维修所辖公益设施等。
租赁费30,000元,箭桥社区警民服务室年租赁费。
会议费20,000元,
培训费18,000元,主要是街道办干部外出业务学习培训。
公务接待费78,500元,预计接待110批次,接待人数810人。
主要是电子商务基地创建预计接待35批次,接待人数288人,接待费用28,500.00元;
网店辅导培训接待17批次,122人,接待费用12,000.00元;
小微园区创建客商接待29批次,接待186人,接待费用18,500.00元;
辖区老干部节日慰问接待5批次,接待人数60人,接待费用5,800.00元;
区外帮扶单位来访14批次,接待人数84人,接待费用8,500.00元;
外单位业务指导、工作调研接待10批次,接待人数70人,接待费用6,700.00元。
专用材料费23,900元,街道办表奖奖品、节日慰问物资、畜牧人员防疫劳动用品。
劳务费17,000元,群众文化春节秧歌演出5,000.00元,牧业防疫人员劳务费12,000.00元。
其他交通费用70,000元。
防汛抗旱租车费12,000.00元;
防火(含防火宣传)租车费8,000.00元;
牧业防检疫租车3,000.00元;
普法宣传租车3,000.00元;
危房改造、廉租房核查租车5,000.00元;
网店、电商基地建设巡回指导租车6,000.00元;
精准扶贫工作下乡指导租车8,000.00元;
经济普查指导租车5,000.00元;
民政、计生、安全生产等站所业务租车20,000.00元。
2、财政拨款项目支出情况说明
(1)、人大工作经费50,000元。
其中办公费20,000元,主要用于A4打印纸30箱,每箱200.00元,合计6,000.00元;
日记本100本*10元/本,合计1,000.00元;
订书钉20盒*5元/盒,合计100.00元;
中性笔10盒*10元/盒,合计100.00元;
黑色碳粉16桶*50元/桶,合计800.00元;
订阅党报党刊等4,000.00元;
打字复印一体机二台4,000.00元;
插排、插座20个*30.00元/个,合计600.00元。
档案袋1000个*0.8元/个,合计800.00元;
纸质档案盒200个*5元/个,合计1,000.00元;
塑料档案盒200个*6元/个,合计1,200.00元;
U盘5个*80元/个,合计400.00元;
印刷费5,000元,主要用于日常办公印刷、打字复印,宣传,图版制作等合计5,000.00元;
差旅费15,000元,主要用于去其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助;
会议费5,000元,主要用于召开人代会费用支出;
培训费5,000元,培训费主要为2018年人大工作参加的业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。
培训费主要由报名费、教材费、伙食
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