岗位绩效目标与考核实务手册图示Word格式文档下载.docx

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新开发客户数

30家

33家

110%

35家

3

老客户流失数

不超过5家

5家

100%

4

20%

客户平均销售额

5500元

6000元

109%

考核目标数

目标完成数

总体考核评价

优

被考核者签字：

考核者签字：

图2-10相关因素鱼骨分析图

根据图2-10找出衡量指标，即所谓的关键绩效考核指标，制定具体的行动计划（如图2-11所示）

图2-11具体行动计划鱼骨分析图

图2-11的右边即鱼头部分，是此次活动的目标—企业取得良好的效益，图2-11的左边列出了达到目标要采取的相关行动。

表3-2总经理关键绩效考核指标

指标维度

指标名称

权重

考核频率

考核资料来源

绩效目标值

财务

主营业务收入

15%

年度

财务部

达到万元，比上一年度增长%

净利润

10%

资产回报率

达到%

内部运营

企业战略规划制定的及时性与完善性

董事会

1.每年月日之前，将年度战略规划交至董事会2.战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过次

年度发展战略目标完成率

企业发展战略中年度目标完成率达到%以上

投融资计划完成率

5%

达到100%

主营产品的产量

1.A产品生产万台以上2.B产品生产万台以上3.C产品生产万台以上

客户

产品市场占有率

市场部

达到%

品牌知名度

参照市场调查结果的分析报告

客户满意度

售后服务部

客户满意度调查评分在分以上

学习与发展

关键员工保有率

人力资源部

人员流失率

控制在%

表3-3营销总监关键绩效考核指标

销售收入

达到万元

净资产回报率

贷款回收及时率

营销费用控制

控制在预算之内

销售计划完成率

季度/年度

销售部

销售增长率

市场推广计划完成率

达到%

企业知名度

参考相关调查结果

客户保有率

客户满意度评价在分

培训计划完成率

完成率为%

保有率为%

表3-4生产总监关键绩效指标

万元产值生产成本

控制万元以内

产品产量

生产部

1.A产品产量按计划完成率达到%2.B产品产量达到万台以上3.C产品产量达到万台以上

4.D产品产量达到万台以上

生产计划按时完成率

产品质量合格率

设备利用率

交货准时率

安全生产事故发生率

低于%

部门协作满意度

其他部门满意度评价在分

表3-5技术总监关键绩效考核指标

技术改造费用

控制在预算范围内的%左右

课题研究费用

控制在预算范围内的%左右

质量管理部

1.A产品合格率在%以上，优良率在%以上2.B产品合格率在%以上，优良率在%以上3.C产品合格率在%以上，优良率在%以上

工艺改造计划完成率

技术开发部

完成计划的%

工艺改进消耗降低率

新产品开发计划完成率

完成%

技术获得专利项数

达到项

产品重大质量事故发生率

控制在%以内

技术的保密性

技术泄密次数为0

产品质量投诉率

客户对新产品的满意度

客户满意度评价为分

协作部门满意度

相关部门评价为分以上

完成率达到%

维持在%

表3-6财务总监关键绩效考核指标

达到%以上

达到万元以上

财务费用控制

控制在预算范围以内

财务计划、财务报告编制及时率

总经理

达到100%

融资计划按时完成率

财务管理流程改善目标达成率

资金供应的及时性

因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的次数为0

成本状况分析报告提交及时率

外部关系单位满意度

外部关系单位满意度评价为分

部门满意度评价为分

表3-7行政总监关键绩效考核指标

行政管理费用控制

在预算之内，比上一年度降低%

行政管理制度的规范性与完善性

行政部

1.年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过次

2.规章制度的执行情况，领导评分在分以上，员工评分在

分以上

行政后勤工作计划按时完成率

达到%

行政后勤工作规划报告提交及时率

行政性固定资产完好率

部门协作满意度评价

后勤工作遭投诉次数

后勤服务工作遭相关有效投诉的次数不超过次

表3-8人力总监关键绩效考核指标

人力资源费用预算达成率

控制在预算范围以内

人力资源年度战略目标达成率

人力资源规划报告提交及时率

人力资源管理体系改善目标实现率

中层以上经理绩效计划按时完成率

员工满意度

满意度评价为分

企业员工培训计划完成率

员工流失率

控制在%以内

生产总监岗位目标责任书

方案名称

受控状态

编号

为充分调动公司管理人员的工作积极性，确保公司下达给各部门的年度经营和管理目标的实现，公司本着公平、公正、客观和责、权、利对等的原则，在双方协商一致的基础上，根据公司本年度目标，特签订本年度生产总监岗位目标责任书，以明确双方的责任、权力和义务。

一、目标责任人

二、考核期限

年月日～年月日。

三、双方的权力和义务

1.公司拥有对目标责任人的监督考核权，并赋有指导、协助目标责任人展开必要工作的义务。

2.目标责任人负责生产部的一切日常事务，保质保量地完成企业规定的相应工作，工作上服从公司的安排。

四、薪酬标准

1.目标责任人年薪为万元（目标责任人年薪=固定薪酬×

65%+浮动薪酬×

35%）

2.每月固定发放薪水人民币：

每月浮动部分为～元人民币，根据月度关键绩效指标打分确定发放额度，并于当月发放。

3.绩效奖励，每半年根据半年考核的常规关键绩效指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为～元。

五、工作目标与考核

（一）量化目标及考核办法

1.产量目标：

万吨，完成得分；

未完成，每降低个单位，扣分，扣完为止（若产量目标需调整，以调整后的数据作为考核依据）。

2.生产成本目标：

元/吨，不超目标时，分；

超出目标时，每超个百分点，扣分，扣