贯标工作总结报告Word下载.docx
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检查前,事先编制了检查实施计划,并在检查的前一天召开检查前的准备会议,将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员,发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点,编制检查表,针对现场实际实施检查,这样,真正做到能在检查中发现更多的问题。
实施现场检查时,检查人员认真做好详细的检查记录,对检查出不符合的情况不仅要记录,还要求与被检查方说明清楚为什么不符合,依据是什么。
尽量统一是双方的观点和看法(确实不能统一时,问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决)。
现场检查完毕后,及时集中并整理记录,将检查情况通报全公司,要求对所有的不符合项要求进行整改,并对其中较突出的问题下达《整改通知单》,并跟踪验证整改效果。
因此检查质量稳步提升,发现并解决了很多实际问题。
截止至8月23日,四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查,综合管理部共开展6次检查,生产安环部共开展6次检查,机械动力部共开展5次检查,技术质量部共开展4次检查,检查已基本覆盖全公司。
据统计,经检查通报反映出的问题有235项,检查中发现不符合文件规定,问题较突出,并下达整改通知单的有89项,通过整改验收问题基本得到了解决。
3、首次内部审核工作
首次内审是在公司管理体系运行近6个月后,为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。
公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员,并安排分成四个小组进行内审。
在分工中注意到内审的“独立性”,实施中注意到内审的“系统性和符合性”。
审核计划由综合部吴汉民编制,经赵仕湘审核,管理者代表批准,于7月26日分发到各单位。
内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体系内部审核总计划》时的分工,分别按《内部审核控制程序》的要求,编制内部审核检查表,并于8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门(共计13个),所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。
内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合,在部门负责人或贯标联络员的陪同下,审核员到达被审核现场,对照文件规定进行抽样审核。
审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理,同时也存在一定的问题,主要是:
对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题;
对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整;
对人员的培训工作、队伍建设做得不够,尤其缺乏应急救援人员的培训,以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训;
生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。
最后统计共发现不符合28项,观察项共71项。
内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明,并由部门负责人确认,内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法,已在九月底前基本完成整改,但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。
首次内审结果证明,公司管理体系基本符合iso9001:
、iso14001:
、ohsas18001:
三合一管理体系标准的要求。
对本公司的管理体系实施有效,同时存在一定差距。
本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程,为本公司的产品的符合性提供了保证,没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉,起到了较好的控制作用。
审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效,基本能实现管理方针和管理目标。
4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作
按照贯标工作计划,对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时,应予以修改文件。
各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作,文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。
据统计,《管理手册》共涉及修改8个章节,《程序文件》共修改11个程序,《管理制度》共修改21个制度,使我公司的管理体系文件更加贴合实际,更加符合标准要求。
贯标工作的各项计划能按时按质完成,在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。
,随着环保验收工作的进行,在公司领导的支持和各厂部的积极推动下,公司的贯标工作也要努力通过外部审核,基础管理也需要更上一个台阶。
篇二:
20XX上半年贯标总结
20XX上半年贯标工作总结
上半年我们项目部严格执行集团公司、分公司三合一贯标管理体系,不断满足法律法规和顾客要求,改善员工的健康安全,注重绿色环保、文明施工的创建,确保产品质量符合要求,减少质量、安全、环境风险带来的损失,树立良好的企业形象。
下面就简要汇报20XX上半年以来项目贯标工作的情况。
一、主要工作
1、学习贯标文件,狠抓工作落实
为使广大的员工更好的理解三个贯标体系文件,做到熟悉标准、掌握标准,执行标准。
项目部在项目经理的带领下组织学习了贯标体系文件。
通过培训使广大员工对公司的管理手册、程序文件、支持性文件有了更进一步的理解,改变了过去的模糊认识,认识到了质量、职业健康安全、环境管理体系贯标的重要性。
2、明确职责分工,加强过程管理
根据分公司制定的管理方针,项目部今年对程序文件和多个支持性文件,进行了职责分配,明确贯标责任,形成了横向到边,纵向到底的管理体系,使人人都在三个贯标体系中有明确的责任,确保了三合一体系的良好运作。
3、搞好危险源、环境因素辩识工作
根据GB/T24001、GB/T28001标准,在施工过程中为保证职工安全,防止事故的发生,我们注意对危险源和环境因素的辩识,首先我们结合分公司和南昌铜锣湾大型商业体、超高层商务楼工程的实际情
况,对分部分项分区域的危险源进行辩识,并且在工程显目位置悬挂“重大危险源公示牌”实行动态管理,根据实际部位的不同随时增加、删减辩识内容。
4、制定应急预案、完善管理方案
根据危险源、环境因素辩识我们对重大的、有影响的因素进行了分析并制定了管理方案、风险控制岗位明细和控制措施,如我们制定了综合应急预案及高空坠落事故、触电伤害、坍塌、火灾、中毒、非典型及其它传染性疫情等专项应急预案,并有响应措施。
5、坚持求真务实、力求持续改进
上半年来,我们针对施工生产和管理过程中出现的问题我们认真组织科室、项目人员进行分析,查找原因,制定整改措施,并组织落实验收,同时我们对存在的问题还进行了举一反三,避免或减少类似问题的重复发生。
二、工作中的不足
1、项目部部分人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距,有些人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要,导致对环境管理要求不严,职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平。
项目大部分人员没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高,有助于企业节能降耗,降低成本,可以提高企业的市场竞争能力,取得走向国际贸易市场的绿色通行证;
没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨,真正实现安全生产,预防为主的管理思想;
没有认
识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。
2、对标准、体系文件的学习不够,理解不深,导致体系运行出现偏差,部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习,特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来,大部分人员对职业健康安全和环境管理体系文件不了解,只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解;
并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门,认识不到位;
新纳入体系的几个部门学习不够,对标准和体系文件学习不够,理解不深,认为贯标只是个别人的事情;
导致体系运行出现偏差,主要体现在以下几个方面:
1)、对危险源辨识评价不全面、不细致,没有完全掌握辨识的方法,没有弄清楚危险源的定义,对危险源和环境因素描述不准确,针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案,尚未理解管理方案的编制要求,没有制定出具体的技术措施,方案缺乏针对性和可操作性。
2)、法律法规的获取、识别和学习亟待加强。
在ISO14001和OHSAS18001标准中,都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为17要素之一,足以显示其重要性。
ISO9001标准中也明确要求“组织要确定与产品有关的法律法规要求”。
由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因,项目部对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
3)、能力、意识和培训方面急需改善。
项目部对员工培训重视不够,施工技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也
没记录,与程序文件要求有较大差距。
4)、质量安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。
部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解,对不合格原因的分析不是十分准确,对纠正、预防措施的信息没有真正弄懂,对新版标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求,没有认真执行。
5)、环境、安全运行控制存在一定差距。
由于大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透,对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划,控制措施制定的不全面,没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施,造成运行无准则、出现运行偏差。
6)、记录控制仍显不足。
部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够,对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据,与标准、程序要求有一定差距。
7)、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。
部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握,不能随施工阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价,没有理解标准精髓进行动态管理。
8)、过程策划不充分。
部分岗位人员未掌握PDCA运行模式,任何工作(过程)都是从策划开始的,对过程输入、输出理解不透,造成输入不全面,输出可操作性不强、指导意义不大。
9)、质量、安全、环境过程监视测量方面存在不足。
对PDCA循环中C(检查)阶段做的很不够,要么未检查要么检查记录欠缺,造成A(处置)阶段输入不充分,不能对策划的结果进行验证,无法根据验
证情况对策划过程进行改进,造成PDCA不能真正循环起来。
三、下半年的工作打算:
1、建筑企业已被推向全球化建筑市场的竞争中,竞争态势日趋激烈、残酷,国际社会对产品质量、环境保护、职业安全卫生的要求越来越高,近几年来,在环境保护方面已形成“绿色壁垒”。
进行三标一体认证是我们进入市场的准入证,也是我们提高自身竞争力的有效途径。
2、开展三标一体贯标认证工作,是公司基于长远谋划做出的战略决策,既是适应市场竞争的需要,也是规范和提升内部管理能力的必然要求。
因此,对贯标的认识,不能只停留在口头上,而是要认真落实在各级领导和全体员工的实际工作之中。
总之,在三个体系贯标中,我们能够结合实际运用PDCA循环的原则,贯标与日常管理有机结合起来,不是为贯标而贯标,而是通过不断提升我们管理水平的能力,适应市场的需要。
今后我们要继续学好文件,深入标准的理解,在三个管理体系的运行中,要结合实际,在不断提高上下功夫,使我们的管理水平更上一个新台阶。
中铁建设集团有限公司
武汉分公司第六项目部
20XX-7-25
篇三:
贯标工作总结
贯标工作总结
在94版质量管理标准换版,我公司复评认证证书到期之际,公司领导果断决策,作出将质量、职业健康安全和环境三个管理体系整合成一个体系,实现三标一次审核,同时取得三个认证证书的决定。
在公司领导的大力支持下,在上级业务部门的正确指导下,通过公司全体员工的共同努力,我公司于20XX年11月24日顺利通过了北京认证中心的认证审核,获得了质量、职业健康安全和环境三个管理体系认证证书,取得了初步的成效,实现了年初制定贯标认证工作目标。
现将20XX年一年来我公司贯标认证工作情况总结汇报如下:
一、主要工作:
(一)领导重视、果断决策,三标一体贯标认证顺利启动
20XX年是实现20XX版九千标准质量管理体系换版的最后一年,也是我公司94版质量管理体系复评认证证书有效期的最后一年,根据集团公司的统一部署安排,公司决定在做好20XX版质量管理体系文件换版工作的同时,积极开展GB/T28000职业安全健康管理体系和ISO14000环境管理体系的贯标认证工作,作出将质量、职业健康安全和环境三个管理体系整合成一个体系,实现三标一次审核,同时取得三个管理体系认证证书的决定。
贯标认证是一项"
一把手工程"
,没有企业一把手"
的高度重视和直接参与,贯标工作就无法顺利开展,质量管理体系就不能有效保持并持续改进。
因此公司自作出三标一体贯标认证决策后,最高管理层就将贯标工作列入了重要工作日程,作为首要任务之一来抓。
公司一把手亲自参与,副总经理任管理者代表,最高管理层带头参加贯标培训,认真学习三个标准,理解并掌握标准的内容和要求,从而真正进入"
角色"
,认真思考如何按照标准建立"
自己的"
管理体系,对企业的经营管理进行有效的织织和控制,并保其有效地运行和持续改进。
在他们的带动和影响下,全体员工兴起了贯标学习高潮。
同时,在整个贯标过程中,公司领导从人力、物力、财力上给予了大力的支持。
他们不仅是贯标的组织者、领导者,更是积极行动者。
他们反复进行动员,强调贯标的重要性、必要性;
草拟和确定质量职业健康安全和环境方针;
深入现场布置检查工作,为贯标实施排忧解难。
(二)准备充分,基础扎实,为顺利取证打下坚实基础
我公司的ISO9000质量管理体系认证工作,是在我国即将跨入新世纪和迎接WTO的关键时刻开始的,根据集团公司下发的20XX年度贯标工作要点,我公司也制定下发公司20XX年度贯标工作要点,对对年度贯标工作进行了总体布置和安排,对细节环节的实施作了充分的准备,一年来,我们主要做了五个方面的工作,取得了明显的成效。
第一方面,思想发动。
20XX年末,公司召开贯标工作动员大会。
公司总经理详细介绍了质量管理体系的内容,深刻阐明引入职业健康安全和环境管理体系的必要性,系统论述了推行职业健康安全和环境管理体系的作用,客观分析我司做好职业健康安全和环境管理体系认证工作的有利条件,并对如何搞好贯标工作提出了具体要求,之后公司各部门又相继对部门职工进行贯标工作的思想再发动。
经过多层次、多阶段、有重点的思想发动工作,全体职工由过去对贯标工作不熟悉到比较熟悉,由过去对贯标工作的不自觉到比较自觉,由过去没有纳入贯标的部门对贯标工作不会操作到基本会操作。
第二方面,普及培训。
在这方面集团公司、公司做了大量的工作,先后进行了中层干部和业务骨干贯标工作培训。
公司领导于20XX年2月下旬参加了集团公司组织的三个标准宣贯培训;
程序编写人员培训,公司内审员培训和贯标内部审核现场培训,通过多种形式和范围广泛的培训,使公司中曾干部和业务骨干吃透了三个管理体系的内容和要求,从而有效地实施对公司贯标工作的组织和领导工作;
使全体中层干部了解了公司所有管理体系的文件要求,从而有效地组织部门贯标工作的顺利进行;
使全体内审员了解了内部质量管理体系的审核内容和步骤,从而有效实施了贯标工作的内部审核工作。
第三方面,文件编制。
公司组织了由业务部和各管理职能部门领导组成的贯标文件编写小组,三月份小组成员参加了集团公司举办的体系文件编写培训班,对程序文件编写的技巧和要求进行了系统培训学习,同时公司广泛听取和收集各岗位人员对公司以往各项管理制度的看法和意见,再此基础上实施公司管理体系文件的撰写工作。
在文件编制中,我们根据集团公司下发的程序文件编写导则和公司质量管理体系文件的编写计划,努力做到既不违反ISO9000标准,又不重新设计业务流程,既便于操作,又不降低质量标准。
经过三个月的努力终于完成了质量手册、程序文件的编写工作。
此后公司又请咨询老师对所有文件进行逐条逐句的审核和修改。
直至最后定稿。
第四方面,体系试运行。
在公司最高管理者正式下达发布令之后,公司综合管理体系即刻在公司所有业务部和各项目部正式试运行。
为了保证试运行的效果,公司于20XX年6月分克服了“非典”的影响,成立了三个宣贯小组对在建11个项目进行了系统的宣贯培训,重点讲解了三个标准和公司程序文件,通过宣贯培训使广大基层施工人员对标准和程序文件有了更深层次的理解和认识,广大职工以高度的责任感和紧迫感全面落实贯标文件的各项要求,从而使管理体系试运行工作有条不紊地进行。
第五个方面,内部审核。
在公司质量管理体系试运行三个月之后,公司组成了三个内审小组,先后两次对各部门的贯标工作进行了严格的内部审核。
从审核情况看,大部分项目部体系运行情况正常,运行效果明显,但也有个别项目部有关领导及岗位人员对贯标的认识还有不足,对标准的理解有差距,体系运行效果未达到规定要求。
由于运行时间较短,很多同志对标准和程序文件的学习不够、理解不深刻,所以本次审核共计开出了170项不合格/不符合。
针对内审中反映出的问题,公司总经理和各业务部分管副总经理分别召开会议,反复强调执行公司管理体系文件的严肃性和强制性,要求各业务部针对内审中发生的不合格项制订出具体的纠正措施并规定了纠正时限。
经过加工补课,第一次内审中露出的问题全部得到纠正。
在外审过程中,情况有了明显的改观,不仅杜绝了严重不合格项的产生,同时一般不合格项也大为减少。
由于我门准备充分,以上五个方面的工作扎实,我们公司的贯标工作实现年度预定的进度要求。
经过预评审,公司于20XX年11月底通过了北京中安质环认证中心的评审认证,获得了质量、职业健康安全和环境综合管理体系认证证书,实现了贯标认证工作的年度阶段性目标。
(三)部门配合,全员参与,确保了贯标认证顺利开展
在贯标工作的实践中,我门充分认识到,职工的全员参与度又是做好贯标工作的基础,决定着今后体系运作的成效。
在启动三标一体贯标认证工作之初,公司领导就决定贯标认证要培训全员化、文件编写部门化,程序指导业务对口化、贯标责任指导部门化、体系推进专业化,这样就把公司全体员工,项目部、机关各业务部门,体系推进部门通过“五化”牢牢的绑在了一起,树立起了“三公司“一盘棋”,工作大家做,具体责任部门负责”的思想,使各职能部
门都能在认真履行好主管程序职责,做好本职工作的同时,还能以大局为重,做好相关程序的配合、支持工作,避免了推委扯皮现象的发生。
人力资源部(原劳资教育科)负责员工培训教育工作,20XX年年底就主动与集团公司、咨询单位联系内审员、程序文件编写人员的教育培训工作,贯标启动以来共举办培训班3次,培训人员120多人次,使机关各业务部门、各项目部中层以上干部都取得了内审员资格证书不仅营造了良好的贯标氛围,并为贯标的推进打下了坚实的基础。
安质部(原安质科)作为体系推进部门在各业务部门体系文件初稿编写完成之前,就积极同咨询单位取得联系,让咨询老师到机关对所有程序文件进行逐条逐句的审核和修改,保证了体系文件的编写质量,为顺利通过文审打下了基础。
二、存在的问题
(一)各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距
有些单位领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要,导致对环境管理要求不严,职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平。
没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高,有助于实行清洁生产、实行污染预防,有助于企业节能降耗,降低成本,可以提高企业的市场竞争能力,取得走向国际贸易市场的绿色通行证;
没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。
(二)对标准、体系文件的学习不够,理解不深,导致体系运行出现偏差
部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习,特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来,大部分人员对职业健康安全和环境管理体系文件不了解,只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解;
1、对危险源辨识评价不全面、细致,没有完全掌握辨识的方法,没有弄清楚危险源的定义,对危险源和环境因素描述不准确,针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案,尚未
理解管理方案的编制要求,没有制定出具体的技术措施,方案缺乏针对性和可操作性。
2、法律法规的获取、识别和学习亟待加强。
ISO9001标准中也在(c)条款中明确要求“组织要确定与产品有关的法律法规要求”。
由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因,大部分项目部对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
3、能力、意识和培训方面急需改善。
各项目部对员工培训普遍重视不够,对各业务部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握,施工技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录,与程序文件要求有较大差距。
4、质量安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。
5、环境、安全运行控制存在一定差距。
由于安全、环境是初次贯标,大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透,对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划,控制措施制定的不全面,没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施,造成运行无准则、出现运行偏差。
6、记录控制仍显不足。
部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够,对自己履行职责、开展业务活动以及相关体
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