最新版质量管理体系程序文件版Word文档格式.docx
- 文档编号:16606065
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:52
- 大小:62.66KB
最新版质量管理体系程序文件版Word文档格式.docx
《最新版质量管理体系程序文件版Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新版质量管理体系程序文件版Word文档格式.docx(52页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
21改进控制程序52
1组织环境与相关方要求管理程序
1目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;
识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求;
根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;
针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2范围
适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3职责
3.1行政部:
确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理:
批准风险和机会的应对措施。
3.3管理者代表:
组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.4各部门:
配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估:
在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
a)行政部:
内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
b)行政部:
内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。
c)销售部:
内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
d)管理者代表:
内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织环境识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新:
管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《组组织环境识别表》进行修订。
4.2相关方期望或要求管理
4.2.1相关方期望或要求识别与评估:
相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
A)管理者代表:
所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
B)销售部:
外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。
C)销售部:
顾客、竞争对手或社会团体。
D)行政部:
员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
4.2.2各部门将识别结果登记在《组织环境识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.3相关方期望或要求监测与更新:
4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
4.3每次管理评审前,管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料,并提交管理评审。
5相关文件:
无
6记录表单:
6.1组织环境识别表
2风险和机遇的应对措施控制程序
通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价,有效应对风险和机遇。
2范围:
适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和机遇的策划与实施。
3职责:
3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认,应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3行政部负责内外部环境因素识别与评价,策划应对风险和机遇方案,并监督实施。
4定义:
4.1环境因素:
对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2机遇:
可能导致采用新的实践,开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
5工作流程:
5.1内外部环境因素信息的获取应考虑:
5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势;
5.1.2与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
5.1.3企业管理、战略优先、内部政策和承诺;
5.1.4资源的获得和优先供给、技术变更;
5.1.5与质量管理体系有关的相关方要求。
5.2风险与机遇识别时机:
质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
5.3风险与机遇的类型:
5.3.1质量风险与机遇:
直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇。
(1)直接质量风险:
产品质量问题,导致退货、报废、修理等风险。
(2)间接质量风险:
产品使用过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任。
5.3.2环境风险与机遇:
主要有自然、人文、政治、经济以及其他。
(1)产品销售淡季与旺季,影响顾客的采购,也间接影响公司产品销售。
(2)人文环境:
主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
(3)政策环境:
国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
(4)经济环境:
利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
5.3.3经营风险与机遇:
主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。
1)原材料供应:
主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致原材料数量以及质量上的不达标等。
2)员工风险:
采购人员、服务人员,技术人员和其他销售管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位主要人员的离职等风险。
3)设施:
销售设备出现意外的故障,甚至损坏等。
4)供销链风险:
主要包括供应商及顾客违约,以及供应或销售渠道不畅通等风险。
5)法律纠纷:
消费者投诉等潜在的法律纠纷。
5.3.4市场风险与机遇:
包括市场容量、竞争力、价格、促销。
(1)市场容量:
对市场容量的调查所采用的方法不合适,没有准确的弄清市场对象对产品的用量,使得产品的产量大于实际需求,而增加公司的投资风险。
(2)市场竞争力:
对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险。
(3)价格风险:
产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
(4)促销风险:
促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
5.3.5财务风险与机遇:
有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配。
1)险融资/筹资过程中的风险:
比如风险筹资的费用很高,而且受到政策限制较多,加大了筹资的不确定性。
2)资金偿还过程中的风险:
主要受到利率的影响,有极大的不稳定性,增加偿还风险。
3)资金使用过程中的风险:
主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
4)资金回收过程中的风险:
应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。
5)收益分配过程中的风险:
主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
5.4风险和机会的应对
5.4.1风险和机会识别:
公司各部门应针对所负责的过程,根据内外部因素与相关方期望或要求,结合已有的优势和劣势,识别出过程相关的风险和机会。
5.4.2风险和机会评估:
各部门根据识别出的风险和机会,进行评估确定其级别,然后拟定应对措施。
1)风险评价:
依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
2)机会的评价:
依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
5.4.3针对不同级别的风险与机会,应对原则:
1)高风险:
应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。
2)中风险:
考虑设立目标、策划运行控制措施。
3)低风险:
暂时维持现状,考虑策划新的运行控制措施。
5.4.4风险和机会应对措施策划:
策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中,并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。
1)处理风险的选项包括:
风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变可能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。
2)机会可以导向:
采用新方法,开发新产品,打开新市场,获得新顾客,构建伙伴关系,使用新工艺、其它合适的或可行的可能性,以处理组织及其顾客的需求。
5.4.5以上识别评价结果及拟定的应对措施,由各部门登记在《风险和机遇评估分析表》上提交管理者代表汇总整理。
当内外部内外部环境要素和相关方期望或要求发生变化时,应及时修订《风险和机遇评估分析表》。
5.5应对措施有效性评价:
每次管理评审前,各部门负责人评估应对措施的实施有效性,并提交管理评审。
6相关文件。
6.1文件控制程序
6.2管理评审控制程序
6.3产品和服务的要求控制程序
7相关记录
7.1《风险和机遇评估分析表》
3人力资源控制程序
1.目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。
2.范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方的人员。
3.职责
3.1行政部
a)编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》;
b)负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施;
c)负责上岗基础教育;
d)负责组织对培训效果进行评估。
3.2各部门
a)编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》。
b)负责本部门员工岗位技能培训。
3.3管理者代表
负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职要求》。
3.4总经理
批准公司年度培训计划,批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。
4.1人员安排
4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》,报管理者代表审批。
4.1.3行政部编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》,报总经理审批。
部门负责人应至少满足下列条件之一:
a)具备相关专业的技术职称;
具备与工作相关的工作经验;
b)大专以上学历,并已工作二年以上;
c)受过相关的职业培训;
d)具备三年以上相关工作经历。
4.1.4《岗位工作人员任职要求》经审批后,作为行政部选择、招聘,安排人员的主要根据。
4.2培训、意识和能力
4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等,根据他们岗位责任制定并实施培训需求。
4.2.2新员工培训
a)公司基础教育:
包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。
在进入公司一个月内,由行政部组织进行;
b)部门基础教育:
学习质量手册的主要内容,由所在部门负责人组织进行;
c)岗位技能培训:
学习销售作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位技术负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。
4.2.3在岗人员培训
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面岗位技能培训和考核。
4.2.4特殊工作人员培训
a)特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位技术负责人负责培训,培训合格后上岗;
每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核;
b)司机、会计、内审员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书;
c)质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。
4.2.5转岗人员培训(同4.2.2b,c)
4.2.6通过教育和培训,使员工意识到:
a)满足顾客和法律法规要求的重要性;
b)违反这些要求造成的后果;
c)自己从事的活动与公司发展的相关性。
d)公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做贡献。
4.2.7评价所提供培训的有效性
a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;
b)每年第四季度行政部组织部门培训负责人及员工代表,开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好的制定下年度的培训计划;
c)行政部加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核、或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8行政部负责建立、保存员工培训档案。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年11月各部门上报行政部下年度的《培训申请单》,根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》,行政部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容,),经总经理批准后下发各部门,并监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》,记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。
4.3.3各部门的计划外培训,应填写《培训申请单》,报管理者代表批准,由相关部门组织实施。
5.相关文件
《岗位工作人员任职要求》
6.质量记录
6.1《年度培训计划》
6.2《培训记录表》
4基础设施和过程运行环境控制程序
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施,识别制度管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物的因素。
2.适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制;
对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3.1行政部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2行政部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4.程序
4.1办公设施的识别、提供和维护
4.1.1设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:
工作场所(办公场所等)设备和工具、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电气采购)、通讯设施、运输设施等。
4.1.2设施的提供
行政部根据使用要求及公司发展需要,填写《办公设施配置申请单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报主管办公副总经理批准后,行政部组安排采购或自制的有关事宜。
4.1.3设施的验收、建卡及出入库
a)采购或自制完成的设施,行政部组织进行安装调试,确认满足要求后,由行政部和使用部门在《设施验收单》上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由行政部保管。
低值易耗的器具、量具等由使用部门自行选验收;
b)验收不合格的设施,行政部与供方协商解决,并在《设施验收单》上记录处理结果;
c)行政部对验收合格的设施进行编号,建立《设施管理卡》和设施档案,并在《办公设施一览表》上登记;
d)行政部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续;
低值易耗的工器具、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.1.4设施的使用、维护和保养
根据办公需要行政部组织编写设施的操作规程,发放给使用部门。
对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后上岗。
b)行政部制定《设施日常保养项目表》,规定保养项目,频次,发给使用部门执行各岗位负责人监督检查执行情况。
行政部每季度收集《设施日常保养项目表》,整理入档并作为制定年度检修计划的依据。
c)行政部每年12月制定下年度的《设施检修计划》,发至各部门执行。
d)日常办公中车间无法排除的故障,应填写《设施检修单》报行政部检修。
e)现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护保养。
4.1.5设施的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施,由行政部填写《设施报废单》,经总经理批准后报废,行政部在《设施管理卡》及《办公设施一览表》中注明情况。
b)对低值易耗的器具、辅具等,由使用部门填写《设施报废单》报行政部负责人批准,即可报废。
c)报废的设施应挂红色报废牌。
4.2工作环境
行政部应协助行政部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据办公作业的需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:
a)配置适用的厂房并根据办公需要适当装修,防止暴光晒、风雨侵蚀和潮湿;
b)配置必要的通风、消防器具器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;
c)行政部对车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率;
d)确保员工办公符合劳动法规的要求
5相关文件
《办公和服务控制控制程序》
6记录
6.1《办公设施配置申请单》
6.2《设施验收单》
6.3《设施管理卡》
6.4《办公设施一览表》
6.5《设施日常保养项目表》
6.6《设施检修计划》
6.7《设施检修单》
6.8《设施报废单》
5组织知识控制程序
1目的:
为了对知识实行统一、有效的控制和管理。
2适用范围:
适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。
3.1总经理:
知识资料的限制级别的审批。
3.2行政部:
负责组织知识资料的收集、整理、发布工作。
3.3其他部门:
负责配合总务人事部提供相应的资料。
4作业流程:
4.1行政部:
负责每半年组织各部门收集本部门的知识内容,并对收集过程提供协助。
1)负责收集公司内部管理制度,公司信息公告。
2)负责外部国家法律法规,行业法规、标准等。
3)负责公司知识产权、商誉等管理维护。
4)负责组织对各部门提供的知识信息资料进行整理,形成知识资产清单。
5)负责按限制级别在共享平台发布相关知识资料,发布的资料需为PDF扫描版式。
6)负责组织审核组成员对相关更改资料进行重新整理。
7)负责公司知识资料的持续有效性管理。
每年12月对相关文件进行跟踪,确定均为最新版本。
4.2管理者代表:
负责公司方针、目标、质量手册以及程序文件的收集。
4.3行政部:
负责体系进行过程中的经验教训积累,包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。
4.4销售部负责收集顾客和竞争对手等利益相关者的动态报告,专家、顾客意见的采集,行业信息、市场动态等。
4.5采购部负责收集供应商的相关动态报告。
4.6各部门经理
1)相关责任部门提供协助,相关部门有责任主动完善该信息库。
2)负责讨论确定各项类型知识的不同授权级别,并确定相应的使用人的权限。
3)知识的积累与保存分部门、分责任人按公司规范的格式进行保存。
资料需按《文件管理控制程序》保存到相应的部门。
4.9总经理
负责对知识限制权限进行批准。
5.1文件控制程序
6沟通控制程序
1.目的
建立和明确信息交流、沟通与协商的渠道或途径,规范信息交流、沟通与协商活动,保证相关信息得到及时、准确、有效的传递、处理及反馈。
2.范围
适用于公司所属各部门之间与顾客之间以及与外部相关方的有关质量管理体系信息的交流与沟通。
3.职责
3.1管理者代表负责与总经理进行信息交流。
3.2销售部为公司与顾客之间信息交流的主管部门,负责公司与顾客之间信息的交流、交通、协商、处置,并负责合理化建议的收集、整理和分析。
3.3行政部为质量管理体系信息交流的主管部门,负责公司质量管理体系内部信息的交流、沟通、协商、处置,并负责合理化建议的收集、整理和分析。
3.4行政部负责上下级各部门行政信息的传递、处置,并负责行业主管部门、上级单位有关来文的收发工作。
3.5各部门负责相应的业务范围内相关信息的接受、传递和处理。
4工作程序
4.1信息的分类和内容
4.1.1外部信息交流内容一般包括:
a)与顾客有关的信息,包括产品信息;
问询、合同的处理,包括对其的修改;
顾客反馈、投诉。
b)与质量管理有关的法律、法规、条例、规范、标准等信息;
c)上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指标等信息;
d)与外部审核、质量检查、环境监测、安全检查等有关的信息;
e)与相关方有关的信息,包括对质量方针的信息;
f)直接或间接从各种媒体上获取的与质量管理有关的信息。
4.1.2内部信息交流内容一般包括:
a)体系运行的信息:
包括方针、目标、职责、权限、培训、测量、监测、内审和管理评审等信息;
b)有关不符合的信息:
包括不符合、纠正和预防措施等信息;
c)紧急信息:
包括事件、事故等信息;
d)其它内部信息:
包括员工建议、意见和其它需要协商的重大事项等信息。
4.2信息的传递和沟通
4.2.1信息的传递方式,一般包括口头、会议、书面文件、电话、传真、广告、活动、问卷、内部局域网以及其他可以利用和宣传的工具。
根据被传递信息的时效要求和重要程度,采取以上所述适当的方式进行传递,以保证信息的及时、准确、有效。
4.2.2内部信息交流
4.2.2.1管理者代表将体系运行情况、方针的贯彻的完成情况等信息向总经理汇报。
4.2.2.2有关体系运行情况的信息,由行政部负责传递到各个部门,并报告管理者代表。
4.2.2.3质量体系运行中发生的信息,由发生的部门和单位及时传递到相关的职能部门,并填写在《信息交流记录表》上,要求答复的必须在7日内予以答复。
4.2.2.4紧急状态的信息,产生单位应立即传递到相关职能部门、公司领导及须传递到的政府部门和上级单位,并填写《信息交流记录表》。
4.2.2.5对体系运行中发生的不符合及纠正、预防措施的实施信息,各部门按《改进控制程序》执行。
4.3外部信息传递
4.3.1对有关法律法规、标准和其它要求的信息,执行《识别和获取法律、法规及评审程序》。
4.3.2对有关政府、上级部门下发的文件,由行政部负责接受和传递。
4.3.3对相关方提出的意见或申诉,由相关的职能部门和单位提出处理意见或建议,报主管领导批准,形成处理决定后7日内作出答复,并填写《信息交流记录表》。
4.4协商与沟通
4.4.1行政部负责与工会、员工代表进行协商与沟通。
与职工的协商和沟通分为定期和不定期(紧急协商)情况。
内容包括:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新版 质量管理 体系 程序 文件