煤矿安全生产标准化管理体系全套资料汇编(2019-2020新标准实施模板).docx
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煤矿安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编2019-2020完整版
Q/WSS
Q/WSS-2019
煤矿安全生产标准化管理体系全套
方案资料标准汇编
编号:
Q/WSS-001-2019
2019-2020版
编 制:
审 核:
批 准:
受控状态:
发布日期:
2019-05-15实施日期:
2019-08-15
XX煤矿
版本修订记录表
版本号
修改号
修改条款
批准人
实施日期
9
目录
第1章规章制度的编制说明 1
1.1安全规章制度的制定原则1
1.2安全规章制度的编制及管理1
1.3安全规章制度的文本及文字要求 2
1.4其他 3
第2章目标 4
2.1安全目标管理制度 4
2.22019年度安全生产目标 6
2.3年度安全生产目标分解 8
2.4安全生产目标实施计划和考核办法 9
2.4.1附责任书1:
安全生产目标责任书(管理层样本) 10
2.4.2附责任书2:
安全生产目标责任书(员工样本)12
2.4.3附表1:
安全生产目标考核台账 14
2.4.4附表2:
安全生产目标与指标实现检查记录 14
2.4.5附表3:
安全生产方针审查记录表 16
第3章组织机构和职责 17
3.1安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度17
3.2安全生产领导小组18
3.3安全生产领导小组工作章程 19
3.3.1附表1:
安全会议记录 22
3.4安全管理机构 23
3.4.1附图1:
安全管理组织机构图 24
3.5煤矿安全员任命通知 25
3.5.1附表1:
安全管理人员统计台账 26
第4章安全生产责任制 27
4.1安全生产责任制管理制度 27
4.1.1目的27
4.1.2范围27
4.1.3职责 27
4.1.4安全生产责任制的制定 27
4.1.5安全生产责任制的沟通 27
4.1.6培训 28
4.1.7评审、修改 28
4.1.8考核 28
4.1.9周期 29
4.1.10附表1:
安全生产责任制与权限培训记录 29
4.1.11附表2:
安全生产责任制评审表31
4.1.12附表3:
安全生产责任制落实情况考核台帐 32
4.1.13附表:
4:
安全生产责任制评审与修订登记台帐 33
4.2部门的安全工作职责 -34-
4.2.1一二线部门安全生产与职业病危害防治责任制 -34-
4.2.2三线处室安全生产与职业病危害防治责任制 -51-
4.2.3三线处室管理人员安全生产与职业病危害防治责任制 -58-
4.2.4三线一般从业人员安全生产与职业病危害防治责任制 83
4.3各级职工的安全工作职责 102
4.3.1矿级领导(含副总)安全生产与职业病危害防治责任制 102
4.3.2安全生产管理人员安全生产与职业病防治责任制 -144-
调度室主任 -180-
4.3.3特种作业及其他从业人员安全生产与职业病危害防治责任制 277
第5章安全生产投入 423
5.1安全投入保障制度 423
5.1.1附表1:
安全投入费用计划表 425
5.1.2附表:
2:
安全经费投入台账426
5.22019年安全生产投入计划 427
5.3工伤保险管理制度 427
5.3.1附表1:
员工安全创新成果申报表 437
5.3.2附表:
2:
工伤事故台账440
第6章法律法规与安全管理制度 441
6.1识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 441
6.1.1附表1:
企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 444
6.1.2附表2:
法律法规的培训记录445
6.1.3附表3:
法律法规与其他要求和制度变化台帐 446
6.2安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 449
6.2.1附表1:
安全操作规程及安全规章制度评审表 451
6.2.2附表2:
安全生产规章制度评审表452
6.3煤矿文件档案管理制度 454
6.3.1附表1:
企业档案归档范围及保管期限表 460
6.3.2附表:
2:
档案室资料借阅台帐465
6.4领导现场带班制度 467
6.5安全技术审批制度 469
6.5.1总则 469
6.5.2管理机构及职责 469
6.5.3安全技术措施审批程序 470
6.5.4安全技术措施审批权限 470
6.5.5安全技术措施会审、传审管理办法 473
6.6安全质量标准化管理制度 476
6.6.1总则 476
6.6.2考核标准 476
6.6.3检查验收与奖惩 476
6.6.4保障措施 476
6.6.5附表1:
班组安全达标考核标准 478
6.6.6附表2:
员工安全意识提升计划跟踪记录480
6.6.7附表3:
员工安全意识抽样调查表 481
6.7风险评估和控制管理制度 481
6.7.1附表1:
工作危害分析(JHA)记录表491
6.8消防安全管理制度 492
6.8.1附表1:
消防器材统计台账 495
6.8.2附表2:
消防器材检查表496
6.9安全会议制度 497
6.9.1附表1:
安全会议记录 498
6.10安全奖罚制度 499
6.11安全生产组织保障 502
6.11.1文件资料记录档案归档台帐 502
6.11.2外部安全投诉记录台帐 503
6.11.3供应商基本情况表 505
6.11.4合格供应商审批表 506
6.11.5合格承包商审批表 507
6.11.6承包商服务过程检查记录 508
6.11.7安全认可与奖励审批表 509
第7章教育培训 512
7.1安全教育与培训制度 512
7.1.1总则 512
7.1.2有关培训职责 513
7.1.3培训对象、时间与内容 513
7.1.4培训计划管理 513
7.1.5培训班管理 514
7.1.6教师管理 515
7.1.7特殊作业人员培训管理办法 516
7.1.8新员工培训管理办法 516
7.1.9培训管理 517
7.1.10激励机制518
7.1.11附则518
7.2年度安全教育培训计划 519
7.2.1附表1:
三级教育 522
7.2.2附表2:
培训记录523
7.2.3附表3:
员工安全学习培训签到表524
7.2.4附表:
4:
人员持证台账 526
第8章生产设备设施 527
8.1建设项目安全“三同时”管理制度 527
8.2矿用设备器材使用管理制度 530
8.2.1总则 530
8.2.2设备购置 531
8.2.3设备使用与维修 532
8.2.4设备检查测试 532
8.2.5设备调剂 533
8.2.6设备更新报废 534
8.2.7钢丝绳使用管理 534
8.2.8胶带和电缆使用管理 536
8.3设备设施安全管理制度 537
8.4生产设备、设施验收管理制度 542
8.4.1附表1:
设备异常情况登记表 544
8.4.2附表2:
设备事故调查记录 546
8.4.3附表3:
设备安装、调试、验收记录表 547
8.5生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 549
8.5.1附表1:
设备请修单 551
8.5.2附表2:
设备设施检查维修记录 554
8.5.3附表3:
设备润滑记录表 555
8.5.4附表4:
设备故障(缺陷)记录表 556
8.5.5附表5:
设备设施维护保养记录 557
8.6生产设施安全拆除和报废管理制度 558
8.6.1附表1:
设备报废申请单 561
8.7电气设施安全管理制度 563
8.7.1附表1:
供配电系统巡检记录表 568
8.7.2附表2:
空气压缩机日常检查及运行记录 569
8.8特种设备安全管理制度汇编 571
8.8.1附表1:
特种设备统计台账 578
8.9特种(设备)作业人员管理制度 578
第9章作业安全 582
9.1现场作业管理制度 582
9.1.1作业环境管理制度 582
9.1.2安全警示标志管理制度 582
9.1.3穿孔作业安全管理制度 583
9.1.4爆破作业与爆破器材安全管理制度 584
9.1.5铲装作业安全管理制度 586
9.1.6场内运输作业安全管理制度 586
9.1.7交接班管理制度 587
9.1.8开采作业安全管理制度 587
9.1.9劳动防护用品管理制度 589
9.1.10职业卫生管理制度 589
9.1.11职业危害控制管理制度 590
9.1.12职业卫生监测管理制度 591
9.2入井人员管理制度 592
9.3安全举报制度 594
9.4安全操作管理制度 595
9.5煤矿领导下井带班及安全监督检查制度 596
9.6警示标志和安全防护管理制度 599
9.7变更管理制度 602
9.7.1附表1:
变更申请表 605
9.7.2附表2:
变更验收表 606
9.8三违管理制度 607
9.8.1附表1:
三违人员记录 612
9.9危险作业风险分析及控制措施 613
9.10工程施工管理制度 618
9.11施工安全技术措施、协议及安全管理制度 625
9.11.1编制安全技术措施及(施工安全协议签订)原则 625
9.11.2编制安全技术措施的有关要求和贯彻检查(矿井技改项目、井下单项工程)626
9.11.3施工工程质量、任务亮化及安全考核 626
9.12矿井水害防治技术管理制度 627
9.12.1总则 627
9.12.2组织机构和职责 627
9.12.3技术管理规定 631
9.12.4井下排水管理规定 633
9.12.5地表水防治 636
9.12.6煤层顶板水防治 637
9.12.7煤层底板水害防治 637
9.12.8其它 638
9.13探放水制度 639
9.14瓦斯管理制度 641
9.14.1瓦斯巡回检查管理 641
9.14.2防止瓦斯检查工空班、漏检措施 642
9.14.3煤仓瓦斯检查管理 643
9.14.4瓦斯报表审批管理 643
9.14.5瓦斯超限管理 644
9.14.6瓦斯排放管理 646
9.14.7瓦斯等级鉴定管理 647
9.15爆炸材料使用及爆破作业管理制度 649
9.15.1目的649
9.15.2组织机构649
9.15.3一般规定 650
9.15.4爆破材料装卸、运输制度 651
9.15.5库房管理制度 652
9.15.6爆破材料
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