最新农村商业银行监控系统运行管理办法安全保卫部Word文档下载推荐.docx

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第四章工作要求8

第五章附则9

附件：

9

附件1：

《监控设备管理日志》10

附件2：

《监控录像调阅审批单》11

附件3：

《重要区域人员出入登记簿》12

修改记录

版次号

生效日期

修改原因

编撰人

A/0

体系文件A版首次发布

第一章总则

第一条为进一步加强ⅩⅩ农村商业银行（以下简称“本行）监控系统运行管理，保证监控中心和营业网点设备与信息的安全，维护良好运行环境和工作秩序，充分发挥其技术防范和安全监督作用，结合实际，制定本办法。

第二条本规定所指的监控设备包括：

服务器、控制主机、报警设施、消防设施、电视墙、工作台、UPS、温控设施、湿度控制设备、网络设备、硬件设施、运行控制软件等。

第三条本办法所称监控系统，是指利用监控中心及营业网点二级视频监控设备网络，将全辖营业网点、金库、ATM机、枪柜、办公楼等重点要害部位的视频监控连接传输到本行监控中心，实现远程实时监控，是本行内控、服务与安全的综合管理平台。

第四条监控联网系统的效能：

通过对全辖营业网点、金库、ATM机、枪柜、办公楼等重点要害部位的实时监控，构建一流的基础管理综合平台，实现其在内控管理、安全防范、规范操作和服务等方面的作用，达到实时监督控制的功能，进一步提升全行监控系统运行管理水平。

第二章组织职责

第五条安全保卫部是监控系统运行的主管部门，负责对监控系统的检查和运行管理，并负责运用视频监控联网系统对安全管理进行监督检查和突发事件处置。

第六条为了确保监控系统的正常运行和规范使用管理，应成立监控系统运行管理领导小组，坚持“上下联动、各负其责”和“谁主管，谁使用，谁负责”的原则。

第七条监控负责人岗位职责：

一、制定和健全监控系统运行的职责和管理制度，积极探索监控系统运行管理的新途径、新方法，充分发挥监控系统的非现场监督的作用；

二、处理视频监控系统发现的问题，对存在案件事故的隐患和违规操作现象及时采取有效控制措施；

三、监督检查监控中心值守及营业网点监控设备管理情况；

四、针对运用视频监控联网系统对安全管理进行监督检查检查情况，进行通报。

第八条监控维护岗位职责：

一、建立辖内监控维护岗人员和设备器材管理档案，如有变动及时更新。

二、设置辖内监控维护岗并对其权限进行限定；

采取技术手段，避免维护岗人员更改windows操作系统设置，防止录像资料被无意或蓄意删除；

每季度应至少更换一次超级用户密码并用密码袋记录封存；

每周对视频监控系统主机时间日期校准一次。

三、负责辖内监控系统运行的日常管理。

根据防范区域风险等级合理布置音视频设备，确保监控范围能够覆盖现金支付交易区、枪支弹药库房区、监控中心、营业场所出入口、运钞交接区、银行票据交易区、客户活动区等风险区域；

确保录像资料保存时间现金窗口保存期限1年，其他录像资料不少于90天。

四、每年不少于2次组织辖内监控维护岗人员进行培训，培训内容包括：

日常使用、维护和保养、常见故障的排除以及其他内容。

五、及时处置辖内视频监控系统故障，定期对监控系统运行情况进行全面检查和维护。

前端技术设备、显示器、主机、柜员对讲机、音箱设备、联动报警设备等，一般故障应在3天内排除；

监控设备或复杂故障应及时协调相关单位并在7天内排除；

充分考虑本单位网点数量、网点位置和监控设备使用年限等因素，配备2台以上监控备用主机和一定数量的其他备用设备。

六、制定辖内监控系统故障应急预案，并指导监控维护人员演练。

每季度组织监控维护人员应急预案演练并记录，每季度对监控系统UPS电源作一次充放电，每月对发电机进行一次启动。

行销的主要内容为4P，即商品、价格、铺货和促销，促销包含广告，因此广告为行销的一环，广告的主要内容为创意与媒体，创意为广告讯息，媒体则为讯息载体。

媒体为广告作业内容之一，是对消费者提供品牌讯息的主要手段，消费者为品牌的最终决定者，他决定对品牌的喜好，购买。

也决定品牌的兴亡，在本品牌行销时，竞争品牌也同时在市场上以类似手法争取消费者。

药品的媒体投放市场是一个竞争激烈的市场，也是一个高投入的市场，在广告投入最大的十类产品中，药品位居榜首，2000年的媒体投入总金额为220亿人民币，2001年为274亿人民币。

（见图1-2）七、建立辖内视频监控系统配置信息备份。

备份时，超级用户密码应为初始密码。

第九条

第一十条2002-12-31762，786，518.00762，786，518.00监控值守岗位职责：

一、落实双人24小时轮流坐班值守制度，认真履行上下班交接手续，不得迟到、早退，不得擅自离岗、空岗或酒后上岗。

二、交接班前后检查监控中心和营业网点设备的运行情况并记录。

录像资料和有关记录要按照保密资料进行管理，不得擅自删除或向无关人员透露。

第二章改革过程中的员工激励机制4三、了解和掌握视频监控系统的基本功能和操作方法，能够处理简单的系统故障。

对监控中心及营业网点上报的视频监控系统故障，一般故障及时进行处置，确属不能处置的故障，及时上报监控维护岗人员，并在《监控设备管理日志》中做好记录。

a）客货销售代理业务：

主要从事航空客票销售代理业务，航空邮件、货物特快专递、代办旅客人身保险业务，从事该业务的代理公司现以成为国内最大的航空专业销售代理人。

1996年度共完成客票代理33万张，客票销售量占深圳地区份额的26.4％。

四、每天至少三次查看监控中心和营业网点设备的运行情况并记录，遇异常天气或停电等突发情况，增加巡查频率。

不定期对设备进行擦拭和保养，保持监控室及监控设备的整洁，不得利用监控设备从事与工作无关的事宜。

总资产利润率的行业平均值为7.71％，远高于国内其他行业的平均利润率。

但首都机场、厦门机场的总资产利润率水平则处于行业中下游，盈利能力远低于行业平均水平。

五、每日回放辖内不少于10%的监控路数，每月至少测试一次语音对讲、报警联动等功能，在《监控设备管理日志》中记录测试情况。

六、随时关注营业网点、办公场所、自助设备、中心金库等处监控、报警、消防系统运行情况，发现异常音视频信号及时处置并做好记录，发现可疑情况按应急预案及时通知相关人员。

七、保持监控设备稳定运行，未经安全保卫部总经理及支行行长同意不得随意移动、关闭、重启视频监控设备。

八、按照相关规定办理监控录像的调阅、回放、复制等事项。

第三章

第四章第三章分析和总结13基本规定

第一十一条监控中心及营业网点监控设备记录的声像资料应妥善保存，严禁删除、更改和外泄，不得擅自对外借阅、复制。

第一十二条

第一十三条深圳机场先后参股国信证券及深圳创新投资、国泰君安等证券业，2000年、2001年投资收益分别达到1.55亿和1.32亿，其中2001年从国信证券获取了9255.6万元，从深圳市创新投资有限公司赢得了2546.6万元，这两项对外投资共实现净利润11802.2万元，投资收益率16.4％。

到2002年底，投资收益为1998年的10多倍。

凡属记录客户重要投诉和纠纷、事故案件、重大违规或其他证据材料等现场实况内容的资料，应及时进行备份。

第一十四条

第一十五条没有考核，就无从知道激励的效果如何。

考核既是一个对组织成员进行绩效评价并反馈评价结果的过程，也是一个关键的控制过程。

我们感到东风厂的考核体系还是比较完备的，如：

工作业绩考核、相关知识考试、民主评议、本部门同事及相关单位互评、主管领导评价等等。

考核的效果体现在以下几个方面：

首先员工的成绩得到组织的认同，有助于增强他们内在的激励力量；

其次能够尽可能地分清组织中每个个体的成绩和责任，有助于提高他们的公平感；

第三，也是最重要的一点，把奖惩机制和考核结果挂钩，造成一种外在的压力，从而转化为员工努力工作的动力。

外部维修人员进入监控中心和营业网点监控室时，必须持本人身份证和本行介绍信，由本行领导或安全保卫部门人员陪同，监控值守人员填写《重要区域人员出入登记簿》。

第一十六条安全保卫部门负责执法部门对辖内视频监控录像资料的调阅、管控和协调。

执法部门因公务需要调阅、复制录像资料时，查询人必须两人以上，出示本人工作证、身份证等证件和县级以上人民法院、人民检察院、公安机关等部门签发的“协助查询通知书”、介绍信等，经分管领导批准后，由本行分管领导或安全保卫部门总经理陪同，办理相关查验登记手续，监控值守人员具体操作并记录《监控录像调阅审批单》，同时将执法通知书粘贴在登记表背面，作为存档资料保存。

需要提供录像资料时，可提供复印件。

除国家法律和法规规定的有权机关外，其他单位和个人原则上一律不得借阅、复制录像资料。

第一十七条

第一十八条图3-4产品P的目标医院销售表现系统内部因工作需要查看、借阅、复制录像资料时的操作：

疗养院471一、各部门因工作需要查看、借阅、拷贝资料时，需经本行分管领导签字同意后，由监控维护岗人员查验身份证、介绍信等有关证件，办理登记手续，监控值守岗人员具体操作并记录《监控录像调阅审批单》。

二、上级业务检查需查询、复制录像资料的，由本行分管领导、安全保卫部总经理或监控维护岗人员查验身份证、介绍信等有关证件，办理登记手续，监控值守岗人员具体操作并记录《监控录像调阅审批单》。

第一十九条对违反本规定导致监控录像资料失真、不全；

蓄意修改、删除录像资料的人员，依照相关规定对有关责任人给予经济处罚、纪律处分。

第二十条监控中心及营业网点档案管理

一、监控中心及营业网点须建立报警、监控管理档案。

报警、监控中心和营业网点运行资料和系统报警监控资料保存时间不低于5年。

二、监控中心和营业网点报警录像资料必须保存完整，保存时间不少于62天，记录突发事件的录像资料保存时间不低于5年。

第五章工作要求

第二十一条监控设备运行管理要求：

一、监控中心及营业网点必须安装统一确定的设备、软件，不得自行购置、安装或使用其他软硬件。

如需测试其他软硬件，应确保测试平台与监控系统物理隔离。

二、监控中心及营业网点应至少配置8KG水基灭火器6个及烟感等消防设施，安装避雷、防水、防静电设施、报警系统和温湿度监测设备，室内的温度宜为16℃～28℃，相对湿度宜为30%～75%。

三、监控中心及营业网点计算机设备必须安装省联社统一推广的防病毒软件，及时升级病毒库，任何人不得擅自卸载防病毒系统或关闭杀毒程序、防火墙。

启用防病毒软件的实时监控功能，定期检测和清除计算机病毒，无法清除的应采取隔离控制措施，并及时协调处理。

四、需通过光盘、软盘、U盘、移动硬盘等存储介质传递视频资料的，使用前要进行病毒检测和清除，确认无病毒后方可使用。

五、不得私自篡改视频监控的IP地址和内部设置，不准擅自移动摄像机的位置和角度，禁止拆卸或加装与视频监控系统有关的设备。

六、严禁直接、间接用监控设备上因特网、聊天、打游戏、接发电子邮件。

七、保持监控网络的畅通性，严禁随意中断监控主机与监控中心的网络连接。

第二十二条监控值守岗禁止如下行为：

一、严禁在岗位上吸烟、喝酒、会客等。

二、严禁无关人员随意进入和触动、使用设备。

三、严禁使用接警、指挥通信设备拨打无关电话。

四、严禁随意改变、调整和移动监控设施设备。

五、严禁使用大功率和强磁场电器，存放各种易燃、易爆、易碎、易磨擦、

易腐蚀、易污染及磁性物品。

六、严禁私自占用、挪用、外借监控室的设施、设备、器材、工具、技术说明书和其他档案资料、办公（值班）用具、用品等。

七、严禁大声喧哗和各类娱乐活动。

八、严禁使用明火做饭。

九、严禁在监控室内堆放杂物和私人物品，随意乱配乱丢钥匙等。

第六章附则

第二十三条本办法由ⅩⅩ农村商业银行负责制订、解释和修改。

第二十四条本办法自发布之日起施行。

1、《监控设备管理日志》

2、《监控录像审批单》

3、《重要区域人员出入登记簿》

《监控设备管理日志》

监控设备管理日志

日期

开机时间

设备运转情况

故障现象及形成原因

如何处置

关机时间

监控值守人员签名

监控值守岗人员要如实认真填写监控日志，监控设备发生故障不能正常工作时应及时上报安保部。

《监控录像调阅审批单》

监控录像调阅审批单

年月日

申请单位

申请调阅内容

日期及时段

年月日时分

申请单位

领导签字

经办人签字

监事长签字

保卫部签字

备注：

《重要区域人员出入登记簿》

大庆农村商业银行

重要区域人员出入登记簿

日期及时间

姓名

简明事由

进库人员签章

会计主管签章

陪同人员

管库员