受控文件记录清单Word文档下载推荐.docx
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记录清单
记录控制程序
11
B553-01
《工作联系单》
内部沟通控制程序
12
B560-01
《管理评审计划》
管理评审
控制程序
13
B560-02
《管理评审通知单》
14
B560-03
《管理评审记录》
15
B560-04
《管理评审报告》
16
B620-01-01
《培训申请表》
人力资源
17
B620-01-02
《年度培训计划》
18
《应聘登记表》
19
《培训签到表》
20
《培训考核记录》
21
《外来人员出入登记表》
车辆管理
22
《来客登记单》
23
《外来车辆出入登记表》
24
《公司车辆出入登记表》
25
《外出条》
26
《员工外出登记表》
27
《迟到/早退登记表》
28
《信函/包裹发放签收记录表》
29
《消防设施一览表》
30
B620-02-10
《消防设施检查记录表》
编号:
B424-01NO:
01
31
B620-02-11
《消防培训/演习记录表》
32
B620-02-12
《夜间巡逻记录表》
33
B630-01-01
《设备配置申请表》
基础设施
34
B630-01-02
《车间日常保养记录》
35
B630-01-03
《设备验收单》
36
B630-01-04
《设备检修计划》
37
B630-01-05
《设备台帐》
38
B630-01-06
《设备检修记录》
39
《设备报废单》
40
B630-02-01
《派车申请表》
41
B630-02-02
《车辆维修/保养申请表》
42
B630-02-03
《车辆台帐》
43
B630-02-04
《年检计划/记录表》
44
B630-02-05
《车辆行驶里程/油耗记录表》
45
B640-01-01
《罚款单》
现场管理和环境控制程序
46
B640-01-02
《6S现场管理检查表》
47
B710-01
《质量计划的审核记录》
产品实现的策划控制程序
48
B720-01
《顾客来访/来电/来函记录表》
顾客关系
49
B720-02
《顾客来访/来电/来函转换记录合同》
50
B720-03
《合同评审表》
51
B720-04
《合同修订(中止)申请表》
52
B720-05
《顾客满意度调查表》
53
B720-06
《顾客信息反馈处理单》
54
B720-07
《顾客提供产品登记表》
55
B720-08
《发货清单》
56
B720-09
《月度销售计划》
57
B720-10
《临时销售计划》
58
B720-11
《合同履约情况登记表》
59
B720-12
《合同登记表》
60
B720-13
《顾客投诉综合报告》
02
61
B720-14
《顾客沟通活动计划》
62
B720-15
《顾客沟通活动实施记录》
63
B730-01
《产品设计任务书》
设计和开发
64
B730-02
《设计开发输出清单》
65
B730-03
《设计开发验证报告》
66
B730-04
《设计开发评审报告》
67
B730-05
《客户试用(工况试验)报告》
68
B730-06
《新产品鉴定(设计确认)报告》
69
B730-07
《技术资料更改通知单》
70
B740-01
《供方质保能力和供货能力调查表》
供方和采购
71
B740-02
《供方评价表》
72
B740-03
《合格供方名单》
73
B740-04
《供货合作协议》
74
B740-05
《采购计划表》
75
B740-06
《供方质量状况统计表》
76
B740-07
《采购物资分类表》
77
B751-01
《月生产计划》
生产过程
78
B751-02
《周生产计划》
79
B751-03
《定子流转卡》
80
B751-04
《转子流转卡》
81
B751-05
《定子浸漆工艺参数记录表》
82
B751-06
《转子滴漆参数记录表》
83
B751-07
《滴漆机点检记录卡》
84
B752-01
《特殊过程确认记录》
85
B752-02
《关键工序评审表》
86
B753-01
《物资标识卡》
标识和可追溯性
87
B755-01
《欠料报告》
仓库管理
88
B755-02
《入库单》
89
B755-03
《领料单》
90
B755-04
《退货通知单》
03
91
B755-05
《退货单》
92
B755-06
《调换单》
93
B755-07
《出库单(流程票)》
94
B755-08
《铝件、NSK轴承调换统计日报表》
95
B755-09
《盘存报表》
96
B755-10
《盘存盈亏通知单》
97
B755-11
《电机成品调换统计日报表》
98
B760-01
《监视和测量装置清单》
监视和测量装置控制程序
99
B760-02
《监视和测量装置校准计划》
100
B760-03
《监视和测量装置校准记录》
101
B760-04
《监视和测量装置处理单》
102
B822-01
《年度内部质量体系审核计划》
内部审核
103
B822-02
《审核实施计划》
104
B822-03
《审核检查表》
105
B822-04
《不合格项报告》
106
B822-05
《内部质量管理体系审核报告》
107
B822-06
《内部审核首、末次会议记录》
108
B822-07
《产品一致性检查表》
109
B824-01
《进货检验记录》
产品监视和
测量控制程序
110
B824-02
《装配线首件确认检验记录》
111
B824-03
《电机车间首件确认检验记录》
112
B824-04
《磨床线首件确认检验记录》
113
B824-05
《包装线首件确认检验记录》
114
B824-06
《装配线巡检检验记录》
115
B824-07
《电机车间巡检检验记录》
116
B824-08
《磨床线全检检验记录》
117
B824-09
《包装线巡检检验记录》
118
B824-10
《最终检查试验(例行)记录》
119
B824-11
《关键元器件确认检验记录》
120
B824-12
《产品确认检验记录》
04
121
B830-01
《不合格品反馈处理表》
不合格品
122
B830-02
《让步接收申请表》
123
B830-03
《返工、返修通知单》
124
B830-04
《信息反馈联络处理单》
125
B830-05
126
B830-06
《退货产品质量问题记录表》
127
B850-01
《改进、纠正和预防措施计划表》
改进、预防和纠正措施控制程序
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
05
- 配套讲稿:
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- 受控 文件 记录 清单
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