年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告.docx
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年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告.docx
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年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称、建设单位及建设地点
1.1.1项目名称
年产5500吨米线系列产品加工厂建设项目
1.1.2建设单位
XXX
企业法定代表人、项目负责人:
XXX
1.1.3企业性质
自然人出资有限责任公司
1.1.4建设地点
XXX内
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1编制依据
1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》(试用版)[计办投资(2002)15号](电力出版社出版);
2、《XXX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
3、《云南省人民政府关于进一步扩大民间投资的若干规定》;
4、建设单位提供的其它有关资料。
1.2.2编制范围
根据国家有关规范要求及相关资料,阐述并分析论证项目建设的必要性,产品市场需求预测,建设规模与产品方案,建设条件与厂址情况,主要工艺技术方案设想,环境保护,拟建项目的实施进度建议,投资估算与资金筹措。
并对项目实施后所能获得经济效益、社会效益及生态效益进行预测分析,从而提出符合技术先进、经济合理、切实可行方案,以满足项目实施工作需要。
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1建设规模与产品方案
a、建设规模
年产5500吨米线系列产品
b、产品方案
干米线370吨/年
卷粉730吨/年
水米线4400吨/年
1.3.2项目主要建设内容
表1-1项目组成表
序号
工程
类别
工程(车间)名称
规模
备注
一
主要生产
工程
1、生产车间
2、仓库
3、办公室
4、职工宿舍
5、配电房
6、值班室
建筑面积3150m2
建筑面积734m2
建筑面积288m2
建筑面积1280m2
建筑面积60m2
建筑面积25m2
二
合计
总建筑面积为:
5537m2
1.3.2生产方法简述
采用传统的纯粮生产工艺。
1.3.3厂址概述
本项目选址位于XXX内,该址距XXX主城区约5公里,交通十分便利。
厂址工程地质条件可满足建设要求,水源取自产业园区内的供水管网,供水方式为直接供给。
1.3.4主要原料辅料及动力供应
(1)主要原料、辅料
本项目主要原料为大米,年需大米用量为3398吨。
XXX生产原料资源丰富,企业通过与粮食部门签订生产原料供应合同,来满足项目需求;因此本项目主要生产原料、辅料均有保证。
(2)供水
本项目生产、生活用水量18250m3/年,主要用于生产过程用水、设备和管道反冲洗用水和清洗地面水、泡米、淘米用水等。
项目水源接自产业园区内供水系统管网,供水方式为自来水直接供给。
供水水质、水量均可满足项目生产、生活用水需求。
(3)供电
厂区主要用电设备为蒸气设备。
厂址旁有10KV输电线路经过,输电线路可以连到厂区变压器。
可满足全厂生产、生活用电需要。
经计算,项目生产年约需电6万度。
1.3.5环境保护
本项目废水排放主要来自各生产车间、各生活用水点。
采用清污分流方式,生产废水、生活污水经收集后,采用二级生化处理工艺,在厂区内的污水处理站技术处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准排放。
生产车间设备运转产生的机械噪声通过采取隔墙防噪或加装消声器、绿化屏障措施后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。
1.3.6工作制度与劳动定员
根据米线生产特点,实行一班制生产,每班8小时,全年工作日365天,工人采用轮休方式,以保证法定工作日251天/年。
行政管理部门年工作日251天,每天工作8小时,实行一班工作制。
本项目定员50人,其中生产工人40人,技术人员2人,管理人员8人。
管理人员和技术人员要求有大专以上学历,较强的行政管理能力、技术管理能力,又要有协作精神和开拓进取精神,管理人员和技术人员拟向社会公开招聘,并择优录用大专院校的毕业生。
生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专门技术学校毕业学历,能吃苦耐劳,有较强的敬业精神和组织观念。
生产和辅助生产工人原则上面向社会招聘解决。
1.3.7项目建设进度
本项目为新建项目,根据项目的建设规模、厂址工程地质条件及企业资金情况等因素,项目总体建设期拟定为一年,根据米线生产工艺特点,生产车间若在建成后的当年就要完成竣工验收,尽量做到当年投料生产,同时全部项目竣工完成考虑项目建成运行期原料的组织、产品销售、工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在的不完善因素,投产第一年达产率40%,第二年达80%,第三年进入正常生产年。
工程进度要求快,设计、施工、安装等相互密切配合,交叉进行,力争高速、保质、按时完成。
1.3.8项目总投资及资金来源
本项目总投资1690万元,其中固定资产投资1390万元(其中:
土建投资1273.66万元,设备投资116.34万元),铺底流动资金300万元。
资金来源为:
全部由企业自筹解决。
1.3.9主要技术经济指标详见表1-1。
1.3.10结论
通过对本项目的市场潜力、工艺技术方案和经济效益预测等诸多因素的分析,得出以下结论:
本项目建成投产后,项目预计达产年销售收入1731万元,利润总额192.64万元,投资利润率28%,经济效益显著。
企业投产实施后,将达到年产5500吨优质米线生产能力,将极大地提高企业的整体优势和竞争能力,提高企业整体经济效益,满足消费者对米线产品的需求,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
通过米线制造企业可带动项目区周边农民共同致富,促进农村经济繁荣,实现粮食原料的就地转换增值,同时项目还可新增50人就业,增加地方财政收入,项目副产品可作养猪饲料,猪的排泄物又可作为有机肥料,有利于改善土壤结构,促进农作物生长和农业生产发展,作为循环经济型项目具有较好的生态效益。
综上所述,本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
1690
1.1
固定资产投资
万元
1390
1.2
铺底流动资金
万元
300
2
全年工作日
天
365
3
项目定员总计
人
50
4
项目总用地面积
M2
11791.2
17.7亩
5
项目总建筑面积
M2
5537
7
年生产总成本
万元
1386
正常年
8
年销售收入
万元
1731
正常年
9
年销售税金及附加
万元
152.32
正常年
10
年利润总额
万元
192.64
正常年
11
年缴纳所得税
万元
48.16
正常年
12
年税后利润
万元
144.48
正常年
14
静态投资回收期
年
3.2
含建设期
16
投资利润率
%
28
17
财务净现值
万元
151.32
18
盈亏平衡点
%
46
表1-1主要技术经济指标表
第二章项目背景与建设的必要性
2.1国家产业发展规划及政策背景
《国家食品工业“十二五”发展规划》中指出“十二五”时期要继续改进粮食加工业企业规模小、粗加工能力过剩、深加工产品少、技术装备相对落后的问题。
重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合利用,兼顾杂粮的开发。
小麦、稻谷加工继续以生产高质量、方便化主食食品为主,重点发展专用面粉、营养强化面粉、专用米、营养强化米、方便米面制品、预配粉等,推进传统主食品生产工业化;玉米加工除继续发展高质量的主食食品、休闲食品、方便食品等外,进一步发展应用前景广、市场需求潜力大的淀粉糖、有机酸、聚乳酸、变性淀粉、多元醇等精深加工产品;大豆加工重点发展大豆分离蛋白、大豆功能性蛋白、大豆组织蛋白和其他高附加值产品;薯类加工重点发展淀粉、全粉、变性淀粉、薯条(片)和方便湿粉等产品;杂粮加工重点发展荞麦、燕麦、豌豆、红豆等为原料的方便食品和功能食品。
加大粮食综合开发利用力度,提高糠麸、胚芽、稻壳、豆渣、薯渣等副产物的综合利用水平。
“十一五”期末,初步建立起现代化粮食加工业体系。
到2010年,粮食通过加工增值30%左右,深加工比例由目前的8%提高到15%左右;日处理稻谷400吨以上的碾米企业加工量占总加工量的比例由现在的33%增加到45%。
2.2项目建设的必要性
稳定发展粮食生产,推进粮食产业化经营,促进粮食加工转化增值,是贯彻实施省、州、县“十二五”规划确立的现代农业建设战略,进一步深化粮食流通体制改革,提高粮食综合生产能力,确保粮食安全,增加农民收入的重要内容,也是促进社会主义新农村建设的重要措施。
改革开放以来,我国虽然解决了粮食长期短缺的问题,实现了粮食供需基本平衡,粮食加工、转化能力不断提高,但粮食生产的基础还不稳固,粮食科技开发和应用水平还比较低,促进粮食稳定增长的长效机制尚未形成,粮食精深加工、转化水平和能力与发达国家相比还有很大差距。
这不仅不利于国家粮食安全和国民经济的协调发展,而且制约着农业生产力和农民收入的提高,影响社会主义新农村建设的进程。
培育和支持粮食产业化龙头企业,促进粮食产业化发展,有利于将农民和市场紧密联系起来,实施优质粮食产业工程,提高粮食的精深加工和转化能力,以及粮食产品的附加值和市场竞争力,促进XXX粮食综合生产能力和农民收入不断提高,实现国家粮食安全和国民经济协调稳定发展,推动社会主义新农村建设。
具体体现在以下方面:
2.2.1发展粮食加工是增加农民收入的需要
粮食生产受自然条件、自然环境和市场的制约非常大,近几年来,XXX生产的粮食作物,由于销售运距远、费用高,销售困难,农民增产不增收已成为制约XXX农业农村经济发展的突出问题。
对大宗农产品进行加工增值,是解决农产品增产不增收的唯一出路。
2.2.2发展粮食加工是增加财政收入的需要。
随着农村税费改革工作的不断深入,直接从农产品中获得财税收入的可能性越来越小,只有走农产品深加工,把直接农产品通过工业转化为工业产品,政府财政部门才能获得利税收入.本项目通过发挥当地农产品资源优势,就地加工升值,适应了当前国家改革趋势,为解决XXX财政增收问题增加了新的财源。
2.2.3自身发展的需要
XXX城区现有米线、卷粉加工厂15家,饵丝加工厂8家,其中:
米线、卷粉、饵丝都加工的企业13家,都属于小型加工作坊、私营企业,农产品深加工能力弱,生产设备技术落后、卫生环境条件不达标、产品外向度不高,难于有效搞活农村粮食市场流通,且绝大多数没有与农户建立稳定的风险利益联接机制,不能有效抗御市场带来的风险,做大做强的步履艰难。
综上所述,本项目的建设是非常必要的。
2.3项目承办单位概况
2.3.1发展历史及概况
XXX创立于1999年4月,是一家通信建设、智能安防实施、室内外装修、塑钢门窗生产销售为一体的高科技民营企业,现有员工50名,其中60%以上为大学以上学历。
公司注册资金为80万元,现有资产2000多万元,2013年实现经营收入5000多万元,利润1000余万元。
公司始终坚持“质量第一”的方针,视质量为公司第一生命,全面推行质量管理,坚持“团结、奋斗、求实、创新”的企业精神,以实现工作高标准、产品高质量、人员高素质为目标,全面加强企业内部管理,为地方财政收入和经济发展做出贡献。
2.3.2单位的组织结构
项目按现代企业制度要求,实行总经理负责制,分设若干职能部门,各部门分工协作,对公司实行科学的现代企业管理。
机构设置为:
职能部门主要有技术部、财务部、采供部、销售部,对内进行卓有成效的管理,对外进行业务联系,使企业走上良性发展的轨道。
实行由垂直的职能部门和部门机构结合
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