货物质量保证方案控制措施及验收Word文件下载.docx

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（8）定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。

c.产品出厂生产的质量保障措施

（1）把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。

（2）严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。

明确各级人员的职责。

（3）加强全体员工的生产质量意识。

（4）对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。

如发现不合格产品，必须重新生产，达到合格为止。

（5）对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可追溯性。

d.外购产品和材料的质量保障措施

（1）成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。

（2）制定项目采购计划，完善所有采购文件。

包括：

项目名称、项目使用部位、规格、数量、时间及价格要求；

合同规定的质量保证规范、标准；

项目技术规范的要求；

采购进度计划；

运输和交货条件；

质量鉴定和检查方法。

（3）所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。

（4）选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。

e.现有主要货物和检测设施的保障措施

（1）明确项目所需的主要货物和检测设施类型和数量清单。

（2）指定专业的货物和检测设施管理人员，保障整个工程中的货物和检测设备的安全。

（3）检查现有货物和检测设施的存货量及检测记录。

确保有足够的数量和合格的质量。

（4）对货物和检测设施进行定期的检测和保养维护。

（5）明确货物和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓储保管要求。

对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。

f.包装、运送过程中的产品质量保障措施

在运送前，对成品进行必要的包装。

原产品包装符合运送要求的，可以使用原包装；

否则要更换或附加新的包装。

包装上要标有适当的运输和搬运记号。

根据产品类型，选用适当的运输工具。

须用封闭型车辆运输。

在包装以外，还要使用泡沫塑料、海绵、雨布等材料进行适当的防护和遮盖，防止或减轻运送过程中震动、磕碰、划伤、污损。

对运送至外地的成品，项目部要派专人押运。

g.现场存放中的货物质量保障措施

项目用货物材料需要在现场存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指定专人负责管理，并接受管理部库管员的指导与监管。

不允许露天堆放。

项目部要根据项目实际进度，合理安排领用设备材料数量，现场不允许存放过多的设备材料。

h.验收、交付之前的货物质量保障措施

（1）项目最终检验合格后，项目部要尽快组织工程交付与验收。

（2）在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保护，项目部要派专人值班看护，并建立成品保护交接班制度。

i.到货验收时的质量保障措施

（1）货物按照计划运送到采购方指定地点之后，采购方负责人和我司负责人共同接收货物并验收。

（2）按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。

（3）进行开箱验收。

包括设备外观、配件、说明书、合格证等装箱内容。

（4）如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。

我司负责更换或者补货，保证不影响项目采购进度。

（一）货物按时供货及时间进度保证计划及措施

XXX医院：

在XXX采购项目磋商活动中，我公司拥有充足的货物仓储，快捷的物流配送体系，供货能力完全可以满足本次招标项目的货物供应。

如因我公司不能按照磋商文件和用户要求供货，我司愿意承担相应的责任和损失。

特此承诺。

1）、供应计划

根据实施进度和磋商文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管办法，并做到表格化。

供货:

按采购人要求日期内完成供货。

如因我方原因造成采购方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物时,我方根据合同规定向采购方做出赔偿。

我公司根据本项目特点,精心组织力量,合理安排人员,特制定本施工进度计划表:

序号

项目执行计划内容

计划执行的时间安排

投入人员班组

1

货物采购

按期完成

采购经理等

2

货物配送

配送经理等

3

交工验收

质检员等

a.发货作业

b.配送作业

2）、按时供货及时间进度保证计划及措施

为保证配送医院的货物及时性与充裕性，保证供货计划的顺利执行及供货进度的有效推进，公司特制定以下措施予以保障：

a.医院采购计划下达后的对应程序：

专人专职的配置：

针对配送医院，除配有专门区域负责人，负责与院方的沟通，服务外，公司配有专职内勤人员，该内勤专项负责该医院的配送工作。

严格的流程化管理：

接到配送医院采购订单后，专职内勤整理订单，查询库存，对库存不足货物汇总后在系统内下订单给采购部，采购部收到订单后，反馈采购情况及预计到库时间（原则上采购到货时间不允许超过1天），订单货物配齐后，专职内勤开具出库单，发票等随货同行票据，转交公司专门物流配送部，办理出库，运送。

自接到采购订单至货物配送到医院，最长时间不允许超过采购人要求时间。

专业的服务团队：

公司拥有专业的物流配送团队，拥有专门运输车辆（包括冷链运输车辆及设备等），可保证一般常规货物自接受订单起按采购人要求日期内送达医院，临时采购货物48小时内送到，急用货物4小时送到，节假日照常配送。

b.充足的库存储备：

对配送货物进行系统化信息管理：

由专职内勤建立完整的配送记录，配送记录详细注明货物明细（名称、规格、批号、效期、生产厂商、购销数量，购销日期等），分析预测医院日常用货物种，用货量。

科学预测，储备合理库存：

针对医院用货基本情况，建立专门采购数据库，安排采购货物，建立合理的库存数，保证医院用货需要，原则上对院方常规货物的必备储备量保证在一个月的用量。

c.特殊情况的解决方案：

对特殊需求的货物，公司启动“绿色通道”方案，由负责医院业务人员发起，事前不需任何审批，直接通知公司相关人员采购，配送，送达医院，事后补办手续，第一时间满足医院货物需求。

d.时间进度及保障措施

我公司承诺在XXX医院所在地或周边地区设立库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。

同时提供产品说明书、检测报告、质量保证书、保修卡等相关资料，进口产品同时提供报关单及进出口货物检验检疫证明。

我公司保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达指定地点。

若有延误，我方愿意承担与此有关的一切责任。

中标后，我公司将成立专为本项目服务的项目领导工作小组，集中公司人力、资源、物资、财力优势，势必按时完成采购方的供货需求。

我公司拥有一定数量的交通设施，确保了合同货物的按时供应。

我公司将为本次采购项目配备业务熟练的工作人员，完成采购任务。

在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，我公司承诺在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家1日内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由我公司负责。

对于一些需要指导的新产品，我公司承诺做好相关培训工作，培训产生的费用由我公司负责。

新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，我公司承诺无条件提供货源。

我公司承诺在服务过程中提供至少1名经过相关培训的临床跟台人员提供相关，并提供所需的专业配套工具。

我公司承诺，保证严格按照XXX医院的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达指定地点。

产品到达用户指定地点后，由用户组织对医用耗材进行验收。

货物运输过程中产品的费用均由我方承担。

产品的验收严格按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行、按照企业产品说明书进行验收。

按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证、使用手册等全套技术资料。

我方中标后，我公司将成立项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。

若不按时完成任务，我公司愿意承担由此给采购方造成的一切损失和费用。

（二）安全管理措施及环境保护管理措施

1）安全管理措施

一、安全管理体系

我公司严格按照项目配送管理要求，建立健全安全管理体系，在实施中认真执行“安全第一、预防为主”的方针，结合本项目的实施特点和具体情况，制定严密的安全管理制度，以保证安全实施。

将本项目安全实施责任目标，纳入公司对项目经理的年度考核，拟安排专职安全员1名，负责项目实施现场安全工作和监督，24小时跟班检查，对于安全隐患做到发现一个消除一个。

a.人员管理：

必须严格遵守公司劳动纪律和各项安全操作规程。

积极响应上级的工作安排；

加强员工间的交流与合作。

内外库区禁止吸烟。

无正常有效单据取货、拣货、包装、发货的一律视为偷盗行为，配送中心有最终处罚权。

库区工作人员，有权要求出入库的其他部门员工出入登记。

供应商或相应的物流配送人员，必须在接货人员或者仓管员带领下登记进入库区。

进入库区后只能在相应的区域内、在接货方相应人员的监管下作业。

严禁人员随意流动、出入、逗留，离开库区时登记离开时间。

库区值班工作人员对所有进入库区的非仓储质检人员应进行必要的询问，谢绝无关人员入内，但须给予准确的指引和帮助。

节假日或非正常工作时间原则上非仓储质检人员不得出入库区。

严禁在库区会客、聚众聊天、大声喧哗、打扑克等有损公司形象的行为。

仓库出现员工内部偷盗行为，必须立即对责任人予以开除。

出现损失的必须要求赔偿。

情节较重的，追究其刑事责任。

b.消防安全规范

必须设立安全员岗位有仓库工作人员兼任，全面负责仓库的安全管理。

对各类安全防护设施、安全标志和消防器材的维护应承包到个人，并每周两次的进行清洁、检查，不得擅自拆除、挪做他用或随意移动位置。

每月按安全检查记录表上各项内容进行检查，并作记录。

检查发现消防器材有异常时，须及时上报配送中心并及时更换。

每位员工必须熟练使用灭火器，定期强化员工的消防意识，规范对消防器材的操作。

内外库区杜绝火种。

仓库内严禁使用明火。

确因工作需要动火，必须提出动火申请，经批准后方可动火。

c.日常安全管理

专用设备的使用及维护：

在仓库内使用电器设备，必须先对该设备及其线路认真检查，保证设备状态完好和电线绝缘良好，方可使用。

在使用专用设备的过程中，应以人员、设备、货物、基础设施的安全为前提。

专用车辆行使过程中，除驾驶员外，不得有任何人员侧坐或攀爬于车辆上。

仓库主管定期组织人员对各种设备、基础设施进行维护、保养，以保证不影响正常作业。

节约用水、用电，严禁浪费。

保持库区无噪音及尾气污染，保持库区温度及湿度符合货物存储条件，保持设备的环境整洁。

做好各种设备钥匙（专人保管）的交接和保管工作。

d.库区安全规范

必须设立安全监督岗位，全面负责仓库的安全管理工作。

严格区分仓储各作业区和包装作业区，严禁人员窜岗。

每天下班必须做到关好窗户和锁好门，切断电源，确认无误后方可离开。

严禁在库区乱接乱搭电线，确因工作需要临时使用需拉电线，须经总部办公室相关管理人员批准。

非仓库专用车辆，原则上不得进入仓库内，确因特殊需要进入，应有仓库管理员全程跟踪。

严禁自行车和摩托车等无关车辆在库区行驶、停放。

凡发生安全事故，要及时抢救伤者，保护现场，并立即报告领导和上级机关。

吸取教训，防止同类事故再次发生。

安全用电，每周每六早上9:

00检查电器电路，防患于未然。

保持内外库区的整洁及秩序井然。

做好货物的防霉、防蛀、防蚁、防鼠措施，指定专人每周检查，保留检查记录。

对易燃易爆物品，剧毒涂料、溶剂和腐蚀性等物品，必须按规定分类管理，专人负责，严格遵守动火管理规定。

卸货、进库堆垛，及货物上架等均坚持安全第一，预防为主的管理方针。

建立各环节的监督管理机制，严防内外偷盗行为的发生。

做好数据库资料的保密措施。

做好日常工作中各种资料的备份、存盘。

出入库单据、运输单据、车辆单据保存时间为3年，资料备份保存时间1年。

严禁仓库人员以任何形式向本仓库以外的任何个人、单位泄露导致或可能导致公司产生损失的任何信息。

如：

货物的进货渠道、成本价、折扣率、索赔情况、发货数据、客户资料、管理标准、结算比例等信息。

e.配送部送货车辆的安全管理制度

一、车辆行驶

送货车辆的行驶必须遵循《道路交通安全法》。

二、车辆检查和保养

经常检查燃油、机油、冷却水是否加足，有无渗漏现象；

检查仪表、喇叭、照明开关按钮、雨刮器及附属设备工作情况；

检查发动机有无异常；

检查转向、传动、制动、轮胎等。

行驶途中应关注车辆各部件的工作状况，保证安全。

每天对车辆进行清洁，每行驶5000公里应做保养。

三、车辆维修

择优选择汽车修理厂，报公司车队批准，到公司车辆定点修理单位修理。

车辆出现故障，驾驶员应立即报告车队，经车队核查、确定后送定点修理单位。

维修完毕，根据维修项目和费用情况，车队组织人员进行验收，核对用料、工时。

做好车辆维修记录。

四、车辆事故预防

加强责任心和法纪观念，认清预防车辆事故的重大意义。

树立对企业和人民财产高度负责的思想，养成良好的驾驶作风，严格遵守《道路交通安全法》，遵守安全操作规程和公司的规章制度。

加强专业学习，努力提高驾驶技能，掌握安全行车的有关知识，不断提高专业素质，为安全行车打下良好的业务基础。

加强车辆维修保养，关键部分仔细检查，清除机械方面的隐患。

加强安全工作的预见性，根据不同的任务，季节，运行条件，思想状况及劳逸程度适时进行预见性分析，找出车辆事故的潜在危险，采取相应的有效措施，做到防患于未然。

善于总结安全行车经验，定期进行安全行车交流，使安全行车经验日趋丰富完善。

五、一旦发生交通事故，按《道路交通安全法》的有关事故管理规定进行处理。

2）环境保护管理措施

（一）现场管理

配送现场人员着装统一，所有人员均应佩戴上岗证，上岗证应由单位统一制作。

所有人员进入现场一律要求着装整齐，严禁配送人员赤膊、穿拖鞋进入配送现场。

严格按规范、安全生产要求实施，坚决杜绝违章实施、野蛮实施的事故发生。

加强从业人员的素质教育，严禁打架、斗殴、赌博、偷窃等不文明现象出现。

配送时废料倒在指定地点，严禁乱倒，并采取措施避免对周围环境造成污染。

保持道路通畅，避免占道、阻车等现象发生。

加强路面养生及交通管制工作，保持施工路面的干净、整洁。

配送运输车辆应采取有效的封闭措施，防止货物沿途泄漏，造成对环境的污染。

（二）粉尘控制措施

设置专人清运现场建筑垃圾，总平面范围及工地周边场地设置专人每天2-3次巡视，清扫、保持清洁。

在城区与配送目的地之间适当位置设置施工车辆清洁站，安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土，路面铺放草垫，及时收捡和清扫，保证配送车辆不对城市道路造成污染。

（三）噪音控制措施

结合现场平面特点，合格布置，以减少噪音的影响。

在配送中尽量减轻扰民噪音。

配送时设专人指挥，避免大声呼叫，配备足够通信器材。

货物运输等汽车进场应派专人指挥，不鸣笛。

货物装卸采用人工传递。

（三）物资供应及服务点计划安排及保障措施

1）组织安排

为做好本项目的服务工作，我公司拟为本项目派遣专业技术人员服务于本项目，为本项目服务的技术人员工作能力强、经验丰富。

2）工序组织

中标后，我公司将按照协议条款，组织货源，为XXX医院按时、保质、保量配送XXX医院采购的产品。

由于医用耗材的质量至关重要，所以我公司将对耗材的品牌和材质做甄选，确保为XXX医院配送配送质量合格的医用耗材。

我公司与医用普通耗材的各大生产商均有合作关系，针对本次招标项目，我公司将选择信誉高、知名度高和产品质量过硬的生产商供应耗材。

3）质量管理

（1）产品标准管理

所经营的医用耗材符合国家规定的各项标准。

产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全稳定有效。

对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。

对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。

（2）各级质量责任制

质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任，二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。

质检部门对本企业经营的全部医用耗材进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。

质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库商品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。

质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处理。

（3）质量跟踪及不良反应报告制度

医用耗材的入库、在库、出库有详细的检查记录。

定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。

密切注视医用耗材的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息。

定期走访用户，作好医用耗材的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。

（4）医用耗材售后服务

医用耗材属于专业性器材，也是一种特殊的商品，在使用中，若方法不当，关系到病人的诊断结果及人身生命安全，因此，在经营中，有必要向用户提供必须的培训、维修等售后服务。

熟悉了解产品的性能，工作原理及使用方法。

对操作人员提供必要的培训，使之了解本产品的结构，详细讲解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。

提供专业人员，保证产品的使用效果。

定期征求拥护使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。

树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题一一落实。

新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。

（5）医用耗材质量验收

质检员要认真贯彻执行有关医用耗材管理的法律、法规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：

要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验收。

必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。

必须做到验收人签字盖章，证明商品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。

对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐，定期检查，并有检查记录。

建立医疗货物质量档案，研究处理医疗货物质量问题。

对以下集中商品不得入库：

a、没有《医疗货物注册证》及批号的医疗货物。

b、伪劣、假冒的医疗货物。

c、包装不整、分类不清、商标模糊不清或被污染不能用的产品。

d、验收质量不符合标准的产品。

e、没有《医疗货物注册证》的进口医疗货物。

f、有效期在6个月以内的医疗货物。

（6）用户回访

为使产品在医疗上应用安全、方便、质量稳定确切，避免在使用过程中产生质量问题，我们应广泛征求意见，经常走访医疗用户，听取使用后的反映意见以便使产品更完善。

定期走访用户，收集拥护对医疗货物管理、服务质量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质量、销售信誉进行综合分析，取长补短。

对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确，有效。

经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。

4）效率管理

我公司承诺一般耗材于24小时内送达，急用耗材应根据需要按时送达。

为了保证医用耗材在规定的时间内送至使用单位，中标后，我公司将为本项目配备足够的交通运输工具，并指定专人负责医用耗材的运送工作。

5）服务管理

服务质量是决定企业发展方向的关键所在，优质的服务能提高公司经营信誉，增强市场竞争力，而我公司正是凭借优质、高效的服务得到了众多医疗服务机构的信赖。

我公司坚持“质量第一、用户第一”的经营思想，将服务工作提高到与产品质量要求同步。

我公司为医疗机构提供优质的售后服务。

如果因产品质量问题出现故障，我公司确保在30分钟内做出响应。

保修期内因产品本身质量问题所产生的费用和责任均由我方承担。

我公司对产品退货实施控制，并建立记录。

记录内容应包括：

产品名称、生产单位（供货单位、规格型号、出厂编号、生产日期、退货单位、退货日期、退货数量、退货原因及处理结果。

我公司在产品售出后，会定期或不定期的回访用户，对有关产品质量、交付和服务等方面的顾客反映及时做出回应，也可通过调查表、电话、顾客论坛、座谈会、意见簿等形式收集顾客意见或建议，经过分析、利用，最终对本企业服务进行改进。

我公司制定了切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。

6）保障措施

（1）提供合格的产品

我公司按照XXX医院提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向XXX医院提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货物。

对于采购急需的货物我公司承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，由此所发生的所有费用由我公司承担。

（2）不合格产品的处理

XXX医院在交货地点有权随时抽检我公司交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，XXX医院有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。

我公司供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准的，我公司自行处理并承担由此所发生的全部费用。

给用户单位造成损失的，我公司给予赔偿。

在质保期内，合同货物出现质量问题，我公司予以无偿更换。

质量保修期内，我公司未能按用户单位要求修复出现的缺陷，用户单位有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我公司自己承担。

（3）检验（测）、试验

我公司按照本项目质量要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，从而确保交货质量。

我公司供应的所有合同货物都是从企业信誉