电子计算机整机项目规划方案及可行性分析.docx
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电子计算机整机项目规划方案及可行性分析
电子计算机整机项目规划方案及可行性分析
一、电子计算机整机项目背景
《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力,力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面,促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力,从而迈入世界制造强国行列。
为此,确定了在2025年前,实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程,开展质量提升和服务型制造两项专项行动,并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
电子计算机整机生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
丽水某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在丽水某工业园。
(二)项目建设地概况
丽水,古称处州,浙江省辖陆地面积最大的地级市;地理位于浙江省西南部,坐标东经118°41′~120°26′和北纬27°25′~28°57′之间,地势以中山、丘陵地貌为主,由西南向东北倾斜。
境设1个市辖区:
莲都区,7县:
青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁县,代管1县级市:
龙泉市;总面积17298平方公里。
其中,景宁县是中国唯一的畲族自治县。
丽水被誉为“浙江绿谷”。
境内海拔1000米以上的山峰有3573座。
龙泉市凤阳山黄茅尖海拔1929米,庆元县百山祖海拔1856.7米,分别为浙江省第一、第二高峰。
生态环境质量浙江省第一、中国前列,生态环境质量公众满意度继续位居浙江省首位。
对外开放旅游点68个,其中国家AAAA级旅游景区12家。
2005年1月,丽水市被命名为第三批国家级生态示范区;2009年12月,相继被命名为“中国优秀旅游城市”、“中国优秀生态旅游城市”。
2010年12月23日,浙江省关注森林组委会正式发文授予丽水“浙江省森林城市”称号。
丽水获评首批国家级生态保护与建设示范区。
丽水人属江浙民系使用吴语,丽水文化属吴越文化。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在丽水某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积54427.20平方米(折合约81.60亩),净用地面积54427.20平方米(红线范围折合约81.60亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照电子计算机整机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合电子计算机整机制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.99%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度223.51万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
中国制造2025,是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
《中国制造2025》提出,坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:
第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。
“中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线。
强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。
同时,中国制造2025还明确了10大重点发展领域,分别是:
新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。
(二)战略性新兴产业发展规划
中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。
2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。
战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。
到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。
根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。
(三)经济新常态
实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。
此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。
我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。
同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积54427.20平方米,建筑物基底占地面积31562.33平方米,总建筑面积65856.91平方米,其中:
规划建设主体工程48394.92平方米,根据测算:
计容建筑面积65856.91平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积54427.20平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计123台(套),设备购置费6506.86万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1289081.54千瓦?
时,折合158.43吨标准煤。
2、根据测算年总用水量26385.99立方米,折合2.25吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“电子计算机整机生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1289081.54千瓦?
时,年总用水量26385.99立方米,项目年综合总耗能量160.68吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量62.49吨标准煤/年,项目总节能率28.54%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多,需要加强沟通协调。
工业和信息化部将会同有关部门,以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与,搭建工作平台,加强工作沟通协调,总结标准制定实施经验,开展地方标准交流,统筹推进工业节能与绿色标准化工作。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合丽水某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合丽水产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的电子计算机整机生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
紧跟科技革命和产业变革的方向,加快绿色科技创新,加大关键共性技术研发力度,增加绿色科技成果的有效供给,发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资22384.63万元,其中:
固定资产投资18238.42万元,占项目总投资的81.48%;流动资金4146.21万元,占项目总投资的18.52%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资18238.42万元,其中:
土建工程投资4997.58万元,占项目总投资的22.33%,设备购置费6506.86万元,占项目总投资的29.07%,其它投资6733.98,占项目总投资的30.08%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=18238.42+4146.21=22384.63(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资22384.63万元,根据资金筹措方案,全部由丽水某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
29063.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
22099.44万元。
3、税金及附加:
121.42万元。
4、达纲年利税总额:
8096.78万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
6963.56万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
5222.67万元。
7、项目达纲年纳税总额:
2874.11万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
31.11%。
2、达纲年投资利税率:
36.17%。
3、达纲年投资回报率:
23.33%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
5.79年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“电子计算机整机生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,丽水某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合丽水电子计算机整机行业布局和结构调整政策;项目的建设对电子计算机整机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“电子计算机整机生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国电子计算机整机的国产化进程,推动电子计算机整机制造产业调整和行业振兴;有助于提高丽水某某科技有限公司自主创新能力,增强企业
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