基础管理检查考核标准Word格式.docx
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公章、票据管理情况
第二项:
员工工作标准
自律要求
管理人员工作要求
对工作台账、表单的要求
工作计划落实情况
员工档案建立和合同、协议及档案资料管理情况
员工培训管理情况
会议制度建立,及会议召开情况
值班、节假日
物资物品(员工服装、保洁用品、工程配件、办公用品、安保员器材、维修工具、固定资产)管理情况
节流降耗管理情况
费用收支管理情况
管理人员查岗情况(含夜间、节假日)
第三项:
安保人员工作标准
按规定时间要求执勤情况
交、接班岗管理情况
对进出人员、车辆管理情况
消防设备、设施、器材的检查、维护情况
办公大厦的备用钥匙管理情况
共有2款
第四项:
保洁、绿化人员工作标准
保洁日常工作完成情况
绿化人员工作要求
第五项:
工程人员工作标准
维修管理情况
设备运行管理情况
对重要设备场所管理情况(配电房、电梯机房、水泵房、监控室等)
第六项:
接待人员工作标准
接待服务规范要求
会场布置要求
第七项:
食堂工作标准
卫生与安全
费用控制与设备设施管理
食品采购与管理
全面计划质量管理
内容
检查考核项目
分值
备注
视情节严重情况,做辞退处理
①严禁在工作期间睡岗、脱岗
100
②严禁在工作期间饮酒(含午休期间、赴岗前期间)
③严禁在工作期间未着司服(衣、裤)
④严禁在工作期间玩忽职守,履行职责不到位
⑤严禁在工作期间发生吵架、斗殴、谩骂
⑥严禁不服从公司工作调动和工作安排
⑦严禁私立小团体,帮派,与公司对立,危害公司利益
⑧严禁员工遭到有效投诉
严禁不按规定程序,越级汇报
严禁吃拿卡要,私设小金库
①工作迟到、早退
30
30分钟以上以旷工论
②考勤记录未按规定上报公司
50
③考勤或请(休)假记录弄虚作假
④未按规定履行请休假手续,管理人员请假、调休未向总经理备案
⑤未经主任、主管同意,私自调班
⑥旷工(旷工半天扣50分,不到半天按半天计分考核,超半天按一天100分计分考核)
详见“考勤制度”
⑦未经允许,私自收受、支配业主(甲方)及有关方馈赠的物品
80
⑧主管以上个人联系电话无法接通,15分钟内没有及时回复
⑨蓄意损害公司利益、歪曲、伪造事实、恶意中伤、诋毁、诽谤他人
情节严重,予以辞退
10 私自将公司和业主物品占为己有
11 超职权范围签订合同、协议执行合同、协议未按有关规定进行报批
①应急安全措施处置不及时
②不及时上报有关工作计划、总结、报告、表单等资料
超过规定时间
③对整改意见不落实或落实不到位
含职能部室提出的整改意见
④管理规定(含本标准)不向员工传达学习
以书面记录为准(痕迹化管理)
⑤未建立或未及时更新员工学习栏(园地)
未按公司规定和流程操作
视情节追究相关责任人责任
未按公司规定时间完成工作任务
⑧未接受公司的组织调动和安排
员工着装(工作标牌、标识、衣、裤、帽、鞋、)情况
①服装不整洁,未佩戴工作标牌、标识等公司有效配饰
②因服装不合适,调换期未着司服,其单位未向公司书面备案
③在公司规定着装标准下,纹身外露
限期整改、辞退
①与业主、领导见面、未主动问好、起立、回答问题
含非本单位、部门领导
②不示意、不敲门、并未经同意直入领导办公室
③接听电话时不使用规范、文明用语,
参加会议、培训等活动,通讯工具鸣叫或接听电话
服务态度遭业主投诉
对业主不礼貌、与业主发生争辩、口角
①工作期间聚集聊天
②工作期间,看与工作无关的报纸、杂志、书籍,做与工作无关的事,提前就餐、带非员工进入工作场所
③工作期间站、坐、行姿不端正
④巡岗、巡检不到位
⑤作业未按工作程序操作
造成重大损失,扣100分
⑥工作期间玩手机,看视频
⑦对业主投诉或反映的问题推诿,或不予以处理解决,致使业主向公司投诉
⑧来访投诉、接待无记录,引起业主有效投诉
①未参加会议、培训
②对公司文件、会议精神要求不布置不落实
对文件、会议精神未按要求传达或不传达
应在公司规定时间或第一个晨会上传达
①未按公司规定召开晨会
②负责人不主持召开或不在时未指定代理人召开晨会
内容、签到等
③指定代理人未按要求召开晨会
晨会工作内容不执行或对工作要求传达落实不检查
晨会签到记录不全、弄虚作假
晨会记录无专人负责,无专人负责时,负责人也未保管
①督察员不履行职责或无督察员
②每天督查少于4次
③单位负责人每天对督查执行情况不检查
每日应在记录上批示
④督察记录无专人负责,无专人负责时,负责人也未保管
督察员对检查出的问题没有及时汇报,没有及时处理
①未建立应急处置预案
②建立的应急处置预案未及时更新、完善
必须根据项目实行情况建立
③未进行应急处置预案培训和演练
(每半年一次)
④培训演练记录不全或弄虚作假
(照片、内容、记录页面)
⑤发生突发事件(含演练),负责人未及时到场
①未建立本管理处保密管理规定
保密内容含业主资料、公司文件、未公开的决议、合同、协议等
②XX,向非本公司单位、人员提供各种文件或保密信息
③单位负责人对向外提供相关信息,把关不严
④因失职造成保密信息外泄,同时给公司造成不良影响和损失
另按《安全目标责任书》有关内容考核
①未建立员工集体宿舍管理规定
有集体宿舍的单位
②未安排专人进行宿舍管理,或责任人未履行管理职责
③内务卫生差、衣被不叠、个人物品摆放凌乱
④未经公司同意,配置钥匙或借与非住宿员工,私自带外人(含家属、亲友)留宿
⑤未经公司同意,私自使用大功率电器,私拉乱接电线
⑥在宿舍内赌博、喝酒、大声喧哗等
⑦其它违反宿舍管理有关规定的行为
①公章、发票、收据无专人负责保管
公章由部门负责人保管
②公章未按要求登记使用
含无负责人签字、事后补签
③人员离开时,公章、财务票据保管地未上锁
④公章使用未盖正
倾斜超过5度
⑤未经公司总经理同意,公章私自借出外用
以书面批准文件为准
⑥公章遗失
①虚报假账(单)编造假证据、假记录、骗取、挪用、侵占、私吞公司或员工物品
另按公司有关规定处理
②索(收)受或变相索(收)受的请吃和物品,或未经允许使用甲方、业主物品
③私自收受、支配业主(甲方)及有关方馈赠的物品
①管理人员受到有效投诉,对公司调查采取消极方式,隐瞒事实、弄虚作假,互相包庇,提供假证
具体事项另按考核标准扣分
②对公司品管检查,检查出管理处存在问题的,当事者跑到公司无理取闹,扣当事者
③就发生的此事主任负连带责任
④主任电话更改未向业主、业委会、甲方、公司品管部备案的
⑤负责人(含副职)未向员工告知联系电话号码的
⑥未建立接、报、修电话,接听记录台账
⑦工作场所、办公桌上摆放与工作无关的私人物品,办公桌面、抽屉、壁柜内凌乱,桌椅未摆放整齐
公司工作检查发现员工违纪,被扣80分以上者,主任负连带责任。
包括80分
⑨管理人员未每天做好工作笔记
主任未按规定安装视频监控系统及未按规定定期检查
每周至少三次并有查看记录
⑪主任对视频监控检查出的问题未发现、未有处理结果
①未按规定健全工作(值班)台账、表单
②未按规定填写记录,工作(值班)台账、表单不全,工作(值班)台账、表单有乱涂乱画现象
③工作台账、表单未及时进行整理和归档已使用完的工作(值班)台账、表单未按要求上交管理处或公司有关部门
遗失工作记录、台账、表单
负责人未对工作(值班)台账、表单记录情况进行监督检查
①不按时上报本单位工作计划和预算
②工作计划落实不能提供有效证明,工作计划未进行书面存档或保存不全
③每月对工作计划执行情况不检查
以文字说明为准
④工作计划不落实(因特殊原因无法落实,应有情况说明)
⑤工作计划落实证据弄虚作假
员工档案、合同、协议及档案资料管理情况
①未建立本单位员工档案台账
指单位员工基本情况一览表
②员工档案未按公司要求登记
③员工档案资料管理摆放凌乱
④合同、协议、工作联系函等文书签订送出后有关人员不跟踪,不及时收回归档
⑤合同、协议、档案资料未集中于单位统一专人保管未建立本单位收、发文记录,未建立合同、协议、档案资料总清单
⑥收发文记录不全,或档案盒破旧,标识破损档案资料不全,合同、协议、档案资料未按编号存放摆放混乱
①未制定本单位年度、月度培训计划
②未按规定要求,对员工进行二、三级培训
③二、三级培训记录不符合要求
④二、三级培训记录弄虚作假
⑤经培训后员工对本岗位培训后应知应会内容不了解、不掌握(如单位或直接负责人未告知,则考核单位或直接负责人)
⑥未经同意,不参加公司或本单位组织的各类培训学习、会议
⑦参加培训、学习迟到
⑧单位负责人参加公司统一组织的测验、测试不及格
①未建立本单位会议制度
含全处员工大会各部门工作例会
②未按要求组织召开全处员工大会,或部门工作例会
全处员工大会每月一次部门工作例会半月一次
③未有会议记录
④会议记录或会议纪要上无参会人员签字,或不全
①未按规定要求安排人员总值班,或未建立值班记录
②因特殊原因总值班人员进行值班调换,而未向公司当日总值班人报告
③值班期间脱岗,或值班电话无人接听
④值班现场不跟踪、不检查
检查每天不少于一次
⑤节假日、双休日值班期间发生突发事件及事故,未及时上报
重大及特殊情况可向公司总经理室报告
物资物品(员工服装、保洁用品、工程配件、办公用品、安保器材、维修工具、固定资产)管理情况
1 未建立员工服装、保洁用品、工程配件、办公用品等各类物品管理台账(进、销、存)
含属甲方报销品种、材料
2 采购与收发、保管、账簿统计未实行分人管理
3 未对各类耗材按时进行进、销、存统计
4 物品采购、入库、领用单据不全或填写不全
5 员工司服未建立个人领用台账(无本人签字)
6 未建立专门固定资产(含列入的)台账
7 固定资产(含列入的)未落实责任人(无签字)
8 台账记录不全,帐、物不符
9 物品损坏或丢失
另按价赔偿
10 恶意损坏物品设置
另按价赔偿(例如:
监控系统、指纹机等物资)
11 单位负责人未定期进行检查
单位未建立节流降耗管理制度、措施(含对业主服务、内部管理)
节流降耗措施不落实,或措施不具体,无法执行和不便于检查
下班后无人工作时,不关灯、不关空调、不关电脑等
不按规定的温度使用空调
对实行以旧换新领取物品的规定不执行、不把关
①无应收费用窗口表,或不上报窗口表
②未按规定程序采购物品、报销各种费用
③报销费用用张冠李戴,弄虚作假
④未建立单位日常费用收支账簿,应收、实收费用统计账簿
⑤费用收支统计不准确或不全面,或收支账簿记录混乱
⑥因管理不善,造成物管费逾期到账
①酒后查岗
②查岗时发现问题,不及时予以纠正的
③单位负责人(含副职)每月夜间查岗不少于2次(无秩序维护主管的部门不少于4次)
④秩序维护主管每月夜间查岗不少于2次
⑤夜间查岗记录未按规定放置门岗值班室
⑥带非部门人员进入管理处
⑦单位负责人节假日查岗每天电话查岗不少于1次
⑧查岗记录不全,或单位负责人查岗情况未在相关岗位值班记录本上反映
⑨查岗时,未经检查人同意或要求,有关人员通风报信
发现一例扣50分
查岗时着装不符合要求
①未按规定时间和要求立岗、坐岗、巡岗,巡岗不到位
②巡视时发现问题未及时处理,或没有及时报告
③上岗前喝酒或在岗看报、吃零食、听收音机、聊天等
④记录弄虚作假
⑤夜间安保员值班室关灯、灯不亮
除在公司品管部备案
①对遗留工作交班人未交接清楚
以记录为准
②领导交代的事项交班人未交接清楚
③委托保管、代收的业主财产交班人未交接清楚
④使用物品交班人未交接清楚
⑤交班人、接班人未在记录簿上签名
⑥安保值班记录簿少于1.5小时记录一次
⑦主任每日在值班记录本未签字
安保员巡视
①未按规定对进出人员和车辆进行询查和登记
②登记记录不全,或记录不能说明问题
③安保员未按要求对相关进出人员、车辆敬礼
④管理区域内车辆阻碍通道造成拥堵未按规定进行车辆疏导和指挥
⑤对车辆乱停堵塞消防通道、交通要道
⑥辖区内有道路不畅,车辆乱停现象
①未建立或未建全消防设备设施、器材台账
②未按要求对消防设备、器材进行检查或台账记录或检查记录不全
每月一次
③检查出问题没有及时处理或报告
④装备器材损坏或丢失
⑤经培训后不会使用消防器材
负责人未进行培训,扣负责人
备用钥匙管理情况
①备用钥匙无管理制度、不按制度执行、登记不全
②备用钥匙遗失
①室内楼道、过道、门厅、窗台、洗手间、茶水间、露台卫生不干净、包干区域打扫不及时。
②外场主干道、次干道、标示、标牌、车辆进出口、垃圾堆放处、包干区域打扫不及时。
③垃圾未及时清运,或装修垃圾未集中堆放管理
④工作场所地面有污渍、水迹、烟头、痰渍、纸屑,玻璃不清洁,有蜘蛛网,顶吊灰、花盆沿、窗沿不清洁
⑤垃圾桶每周未定时清洗
⑥保洁工具用品存放或摆放凌乱
⑦未执行管理处定期、定时消杀
①绿化区域有杂草,杂物或绿化植物有干旱,枯枝现象
②未定期、定时对绿化浇水、剪枝、修理
③未按规定,保洁、绿化负责人对保洁、绿化每日进行检查或检查记录不全
①未建立业主报修、维修、特约服务、回访等管理制度
②未按规定(约定)时间及时处理并完成业主报修、维修、特约服务和回访
③未建立业主报修、维修、特约服务、回访等台账记录或表单不全
①未按要求对设备进行日常检查和维护
②检查、巡查、维护记录不全
③无设备标识、标牌悬挂或悬挂不全,或标牌标识陈旧破损,模糊不清
④雨水井、污水井、管道井无盖且无警示标识
⑤未及时清理淤泥、垃圾,致使排水管道堵塞
⑥公共场所、公共部位灯不亮或破损
①设备房无人情况下,未进行上锁管理
②无关人员进入重要设备场所
③在设备房里烧食物或未经批准使用大功率电器
1200瓦以上
④允许进入重要设备场所人员未进行登记
⑤设备房内无消防设备器材配备或失效未上报
⑥值班人员不会使用消防设备设施
⑦检查配电房,值班电工开门超过5分钟
⑧值班人员物品未摆放整齐、工具未摆放整齐以及其他不符合管理要求的情况
(含卫生、温湿度、应急照明、摆放无关物品、运行检查记录)每天不少于两次
①仪容仪表、行为举止不符合规范要求
②坐、站姿不符合要求,或精神不振,无精打采
③接待工作未按程序操作
④未使用规范用语,对客人不礼貌,服务态度差或接待工作受到甲方(业主)有效投诉
⑤甲方及业主进入时,不招呼,不起立接待,无问候语
⑥对业主服务不使用文明规范用语
①未按照甲方要求、规格布置会议场所
②茶叶、开水未能及时补充
食堂上岗人员未定期体检
食堂操作未按饮食卫生标准管理规定执行
每日饮食器具未按规定消毒,地面、门窗、桌椅不干净整洁
电源附近、火源旁有易燃品,天然气每天未检查
检查留有记录
未按要求对加工菜肴留样,食品监督检查不合格
荤素菜加工前清洗不干净,有异物
费用控制与设备、设施管理
无水、电、气使用控制、节约措施
各种电器设备的清洁未落实责任人
每周对各种电器设备、燃气厨具等未定期检查
卫生消耗品使用不合理,有浪费现象
废品回收、处理无记录
未在业主指定供货商进货或采购
采购的食品、物品价格不合理,无质量保证
未对食品、物品采取双人验收,进货单未签字确认
未做好食品、物品入库、发放工作,领用无手续
未做好食品、物品的进、销、存报表
月末未对库存食物进行盘点、核对账目,无分析报告
账目和物账不相符
不按时提交下周菜谱计划
不按时提交每周食品采购清单
未根据员工就餐员工数量、库存调整进货,订货不合理,有浪费情况
未做好就餐管理,出现无故吃饭、私带食堂食品现象
未做好食堂账务管理,各种账本、单据记录保管不全
未按时提交各种统计和分析报表
未完成业主(甲方)临时就餐安排
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