宁夏理工学院图书馆信息中心项目质量计划Word格式文档下载.docx
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由具有国家二级资质的鹿金鹏同志担任本工程项目经理。
具体负责工程实施中的组织、指挥、管理、协调和控制工作。
附:
项目经理部组织机构系统图
2质量管理体系
为了有效地控制质量,预防质量事故的发生,我公司在推行全面质量管理十几年经验的基础上,依据国际性的质量管理和质量保证标准,建立了文件化的质量体系,并获得GB/T19001-ISO9001:
2000质量体系认证,这标志着我公司的质量管理工作已走向规范化、程序化。
对所有承建项目各部门、各专业能各施其职,并按《程序文件》《一体化管理手册》有效运作,项目施工的每一过程控制实行了PDCA循环(策划、实施、检查、改进)。
使每一环节都处于受控状态。
建立以本企业为主和外部质量监督为辅的质量管理体系。
2.1质量管理体系组织结构图
质量管理机构图
2.2职能人员职责与权限
按照《质量手册》质量岗位职责分配和各工程公司岗位责任制认真执行。
2.3职能分配表
组织机构系统图
质量管理机构图
质量职责要素分配表
标准号
过程要素
项目经理
项目副经理
项目部工程管理
项目部经营开发
劳资
4.1
总要求
▲
△
4.2.1
总则
4.2.2
质量手册
△
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
▲
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4.1
质量目标
▲
5.4.2
质量体系策划
△
5.5.1
职责、权限
△
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通
5.6
管理评审
6.1
资源的提供
6.2.1
人力资源
6.2.2
能力、意识和培训
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.1
产品实现的策划
7.2.1
与产品有关要求的确定
7.2.2
与产品有关要求的评审
7.2.3
顾客沟通
7.4.1
采购过程
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和服务提供的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.1
测量分析和改进
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
▲
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品的控制
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
主管部门相关部门
2.4与顾客沟通及联系
(1)确定合同过程。
(2)各层次、各部门在施工过程和交竣工后的走访服务活动;
(3)业务工作的直接联系;
(4)顾客文件的管理;
(5)顾客投诉和意见的处理;
(6)与监理公司的工作业务联系等。
3项目目标
3.1项目质量目标
合格工程,确保“西夏杯”力争“鲁班奖”。
基础、主体、装饰装修、屋面、给排水、电气、暖通等分部确保合格,备案得分率在90分以上。
3.2项目工期目标
3.2.1施工进度计划
2007年6月28日开工,图书馆工程2008年6月30日竣工,总工期369日历天;
信息中心工程2007年9月20日竣工,总工期85日历天
3.2.2各子项目施工进度计划
1、图书馆工程施工进度计划
基础工程:
2007年6月28日~2007年8月18日,计52天。
框架工程:
2007年8月19日~2007年12月17日,计82天。
砌筑工程:
2007年9月18日~2008年1月18日,计121天。
屋面工程:
2007年12月17日~2008年3月10日,计85天。
装饰工程:
2007年10月18日~2008年6月10日,计237天。
室外工程:
2008年4月26日~2008年5月31日,计36天。
竣工验收:
2008年6月11日~2008年6月30日,计20天。
2、信息中心工程施工进度计划
2007年6月28日~2007年7月12日,计15天。
2007年7月13日~2007年8月15日,计34天。
2007年7月25日~2007年8月23日,计30天。
2007年8月16日~2007年8月31日,计16天。
2007年8月6日~2007年9月17日,计43天。
2007年9月8日~2007年9月12日,计5天。
2007年9月17日~2007年9月20日,计4天。
施工进度计划网络图
3.3项目管理目标
3.3.1岗位培训目标
为了质量管理体系的持续有效运行提供合格的人力资源;
确保能按行政主管部门对岗位要求的有关规定持证上岗,确保与质量有关的工作人员具有所必须的能力。
各特殊工种人员及管理人员达到人人接受培训,均持证上岗。
3.3.2工程材料管理目标
未经检验验证合格的产品不投入使用;
不合格产品不验收;
不合格不发放。
投入使用的工程材料合格率100%。
3.3.3安全管理目标
杜绝重大伤亡事故、机械事故、交通事故和火灾事故的发生,千人负伤率控制在2‰以内。
3.3.4文明施工目标
确保省级文明工地。
严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),施工现场保持整洁有序,定期检查,树立文明施工的良好形象。
4资源计划
4.1人力资源
确保每个工作岗位的员工都具有适当的教育、培训、技能;
要求持证上岗,进行岗位配训,定期进行能力考核,保持相关记录。
4.2基础设施及工作环境
生活区设在厂区以南,搭设板房770㎡,砌筑砖房7余间。
生活区设可供400-500人吃饭的食堂。
设有商店和公用电话,供职工生活,以方便职工的生活。
现场生产区搭设板房2栋,设有办公室、仓库等。
配备必要的办公设施,办公设施应满足项目管理的需要,采取现代化管理手段和设施,配备了3台电脑、3台打字复印机,供技术、财务、预算、供应等部门使用。
并且保持与公司进行网络沟通。
5.产品实现
5.1产品实现的策划
按《合同评审控制程序》,在工程招标、投标的过程中,对产品进行总体策划,在施工中准备和施工过程中,通过实施《项目质量策划控制程序》,对产品进行定期、不定期的多次策划。
由技术质量负责人负责,由各职能人员编制各自的“项目质量计划”。
工程调度会议的时间为每周一次,由项目经理主持,时间定为每周星期天晚上21:
00~22:
00,所有职能人员必须参加。
5.2采购
5.2.1工程分承包控制
本工程无分承包。
5.2.2原材料及工程设备采购控制
材料过程由预算提供材料计划,项目经理审批,项目部材料、设备管理人员实施。
材料采购到场后,由项目部材料员范绪越、保管员李慧林和质检员麻晓栋共同验收,进行标识,并进行取样送检,经检验合格的材料,方可投入使用。
经检验不合格的材料,由材料员范绪越负责退货处理。
采购到场的材料应合理的保管、使用。
砂、石场地面应用砼硬化,周边应设围墙分隔。
SBS卷材、汽油、柴油应远离火源、并且有防火设施。
SBS卷材等特殊产品运输及存放时应防止碰幢、刮破。
5.3生产和服务提供
5.3.1生产和服务提供的控制
按《文件控制程序》和《产品测量和监控程序》相关内容实施。
a、项目部所使用的文件资料清单详见《文件控制程序》。
b、由技术负责人组织技术人员编制施工组织设计、方案、技术交底、图纸资料、规范等文件,并由资料员负责收集、整理、发放。
c、由供应部门负责检验、测量和试验设备等的管理。
5.3.2生产和服务提供的确认(特殊过程控制)。
a、根据本项目工程情况屋面SBS卷材防水确定为特殊过程。
b、屋面SBS卷材防水层施工方法如下:
工艺流程:
找平层→基处理剂→铺贴卷材附加层→防水层
、找平层施工前将基层表面的垃圾、污物等清理干净,找平层进行两次压光,不得有空鼓起砂、凸凹不平等缺陷,表面清洁、平整、坚实、干燥。
找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向中距不大于6m,屋面转角处(女儿墙、檐口、天沟、变形缝、水落口等)均应做成圆弧,其半径为50mm。
、找平层表面的尘土、杂物清理干净,涂刷基层处理剂,:
刷冷底子油2道。
、在转角处、管道处等部位先做附加层1道。
、卷材铺贴:
将卷材剪成相应尺寸,卷好备用,铺贴时随放卷材随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺。
搭接宽度为80mm。
c、严格按屋面工程质量验收规范GB50207-2002进行验收。
d、施工机具:
喷灯、滚刷、铁铜、台秤等应完好,其中计量体具应校检合格。
e、操作人员应持证上岗。
施工前应接受技术交底。
f、SBS卷材、沥青等材料应有出厂合格证,并经复检合格,方可使用。
g、施工时应避开雨天,基层应干操,含水率应小于9%。
本特殊过程施工时,应每半个作业班(4小时),对各工艺参数进行一次检测,检测方法用卷尺测量卷材搭接宽度等参数。
当施工条件发生变化时,应对特殊过程实施再确认,再确认后应修订项目质量计划。
5.3.3标识和可追溯性
所有进入现场的原材料必须采用挂牌标识,编制有追溯性要求的产品清单,有可追溯性产品的记录和相关责任人的规定。
、有可追溯性要求的清单:
(1)、屋面防水SBS卷材。
(2)、砼工程。
(3)、砌体工程。
(4)、隐蔽工程施工及验收记录。
(5)、钢筋、水泥。
、可追溯性控制
(1)、可追溯性产品标识方法和内容:
a、对有可追溯性要求的产品实施唯一性标识。
b、标识的内容为产品的规格、型号、产地、生产厂家、产品合格证号、产品检验、试验单编号及产品检验试验状态。
c、标识的内容全部标识在产品的进货检验和试验台帐中,其中产品的规格、型号、产地、生产厂家、检验、试验单编号、检验试验日期和检验试验结果在施工现场挂牌标识。
d、挂牌标识在产品的堆放地并确保标识不被损坏丢失。
(2)、本项目部产品标识的责任人,原材料、半成品标识的责任人为尚随超,成品标识的责任人为冯振祥。
责任人应认真按程序要求作。
(3)、产品可追溯性记录
a、对有可追溯要求的工程产品(施工过程及分项、分部、单位工程)实施唯一标识。
b、施工过程的标识按“工程产品追溯记录”规定的内容填写。
c、分项、分部、单位工程标识记录为分项、分部、单位工程质量检验评定记录,需监理单位签字认可。
d、任务单、技术交底记录、工序交接记录、各类检验试验记录隐蔽记录、施工日志、特殊过程记录、竣工验收记录、工程技术档案、施工管理文件、主管部门认可文件、监理资料及工程质量评估报告等均为可追溯性记录。
、标识控制
(1)、产品标识
a、对没有可追溯性要求的产品实施检验和试验状态标识。
b、标识的内容为产品的规格、型号、合格证号、检验试验单号和检验试验状态。
c、上述标识的内容全部记录在产品的进货检验和试验台帐中,其中产品的规格、型号、检验试验日期和检验试验状态在施工现场挂牌标识。
d、挂牌标识在产品的堆放地并确保标识不被损坏丢失
(2)、原材料标识
a、所有进入施工现场的工程用原料、材料必须进行检验和试验并进行检验试验状标识。
b、检验实试状有“经检验试验合格”、“经检试实验不合格”、“经检验试验待定”、“未经实验检验”。
c、标识内容、方法同上述产品的标识。
(3)、半成品标识
a、采购或外委加工的工程半成品进入施工现场后进行检验和试验并进行检验试验状态标识和必要的可追溯性标识。
b、其标识内容、方法同上述产品的标识。
c、由项目部施工的工程半成品如预制板、铁件等,其标识为产品质量检验记录和逐一在工程半成品上用油漆或记号笔书写标识。
书写标识的内容为产品的规格、型号、检验日期、检验状态和检验责任人。
(4)、成品标识
a、成品标识为项目单位工程交竣工的全部资料。
、标识检查记录
对有可追溯性要求的产品进行实施检查,由项目部副经理每月组织,技术负责人、技术员、质检员、施工员、材料员共同检查,并形成记录。
5.3.4顾客财产
、顾客财产清单:
本项目部顾客财产有施工图纸。
、对于顾客提供的施工图纸,项目部应制定切实可行的管理办法,并严格执行。
图纸收发、领用应有记录,使用应妥善保管,防止丢失、破损。
每月应对使用情况进行检查。
5.3.5产品防护
、需要特殊防护的产品清单
成品:
楼梯内墙面门窗楼、地面
半成品:
钢筋骨架铁件
、特殊防护产品的防护措施及交叉作业,上下道工序间的防护措施。
(1)、楼梯抹灰采用先后抹灰的顺序,即先抹1#楼梯,待1#楼梯强度达到能够上人的时候,以便疏通施工人员,再抹2#楼梯。
当楼梯抹灰施工时,在楼梯口设围栏,阻止闲杂人员上下,破坏抹好的楼梯面,楼梯抹好后,派专人进行成品看护,防止有人搬运东西,破坏已抹好的楼梯。
(2)、已经刷过涂料的内墙面应采取必要的防护措施,一定要让物料远离墙面堆放。
交代其他施工队人员不要碰撞墙面,并在标识牌上注写“请保护墙面”字样。
并派专人进行成品看护,防止人员划伤墙面。
(3)、钢筋、模板交叉作业及砼浇筑时,对已经成型的钢筋骨架、绑扎好的梁板钢筋,应防止闲杂人员踏倒钢筋。
板的负筋下应垫设马凳,防止钢筋的塌落,并派专人看护钢筋,随时进行调整,修复钢筋。
(4)、制作好的门窗要防止室内装修的污染,主要是抹灰砂浆、内墙面刷涂料的污染,以及由于室内潮湿引起的变形。
如果是塑钢门窗,要待室内装修完工后,才能将保护膜拆掉;
如果是木门窗应安排在交工前的最后一道工序刷油漆,确保产品的质量且不受污染。
(5)、砼施工完的楼地面,应采取防护措施,周围搭设钢管临时防护栏杆,并要刷上醒目的油漆,夜间要有照明灯。
砼强度达到1.2N/㎜2后才能上人,在人员比较集中或防护栏杆比较疏松时,派专人看管。
(5)、铁件应分区堆放在干燥的环境中,防止锈蚀,造成质量缺陷。
在堆放区,挂牌标识注明铁件所用的部位及铁件的编号。
5.4监视和测量装置的控制
、在项目经理的领导下,设备管理人员、监视和测量装置的使用人员负责按本程序规定的要求实施,保存实施记录。
监视和测量装置分为A、B、C三类,分类进行监视和测量装置的控制。
定期进行校检。
、监视和测量装置搬运、贮存、使用的保护措施:
(1)、监视和测量装置搬运时应装箱搬运,轻拿轻放,防止颠簸,用车辆运输时应在箱体四周垫设弹性材料,并固定稳固,防止被其它物品碰撞。
(2)、贮存应防置在干燥、阴凉的地方。
防止被其它物品碰撞。
(3)、使用时轻拿轻放,水准仪、经维仪架立时,螺丝应上紧、安牢,撑腿应置于稳固的地面上,防止太阳暴晒、雨水淋湿。
6测量、分析和改进
6.1监视和测量
6.1.1顾客满意度监测
按QEO/BY—B01—03—2007《记录控制程序》规定的要求实施。
a、项目副经理和相关职能人员逐月根据顾客及监理的调度会、通知等收集顾客意见,汇总后交技术负责人进行综合分析,编制“顾客满意度分析月报表”,并报公司技术科。
b、对顾客意见随时纠正,并做好记录。
6.1.2现场综合考评
每月进行一次现场综合考评,及时发现和纠正现场不符合的操作规程,不文明和不安全的因素,定期和不定期的对项目部施工管理进行检查,并在每周一次的调度会上确认和汇总检查结果,及时与内部沟通。
6.1.3产品监视和测量
(1)本项目单位工程有:
图书馆工程和信息中心工程。
分部工程有:
基地与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程等分部工程。
分部分项工程质量程序控制图。
分项工程质量控制点表。
(2)适用的法规、标准详见《施工组织设计》。
(3)各分项工程的检查验收及放行进入下道工序采用三检制,先由班组间进行自检互检,自检合格后,由质量检查员验收,验收合格,班组长及质检员均签字确认,最后报请监理工程师验收,监理工程师验收合格,签字确认后,方可进入下道工序。
(4)工程开工时根据材料预算编制试验计划,包括试验项目、检验试验批次。
凡涉及结构安全的原材料、试块、试件均要进行证取样检验,取样数量不少于检验数量的30%。
(5)、本项目试验项目均由具有资质的宁夏大武口区建设工程质量检验站进行各项试验。
(6)、各分项、分部工程完成后,由项目技术负责人及时组织建设、监理单位进行验收。
单位工程完成后及时打竣工报告,请建设、监理、设计、勘察单位进行验收。
(7)、本项目满足行业及监理要求需作好的记录主要有:
、各种材料、构配件合格证及试验报告
、检验批质量验收记录
、分项、分部工程质量验收记录
、单位工程质量验收记录
、施工日志
、隐蔽工程验收记录
6.2不合格品的控制
由项目经理、技术质量负责人负责组织相关职能人员对产品实现全过程中发现的不合格品进行控制。
项目技术质量负责人负责确保不合格品得到识别,及时发出不合格品通知,组织人员进行评审提出处理方案,并实施,作好返工返修记录。
防止不合格品流入下道工序或交付给顾客,其中包括采购产品、顾客财产、半成品和成品。
严格执行QEO/BY—B01—04—2007《不合格品控制程序》。
单位工程、分部分项工程工作程序图
质量控制点设置
阶段
控制环节
控制要点
责任人
控制内容
控制依据
工作记录
施
工
准
备
一
设计交底
1
图纸自审
项目
经理
图纸资料是否齐全是否满足施工
图纸技术文件
自审纪要
2
了解设计,提出问题
设计交底记录
3
图纸会审
技术
负责人
以对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审
图纸规范标准
会审纪要
二
制定施工工艺文件
4
施工组织设计
总工程师
按相关要求编制施工组织设计交上报审批
批准施工组织设计
5
施工方案
同上
三
项目班子建设
6
项目班子配备
管理技术
项目法管理文件
预审记录
四
材料机具准备
7
项目提出需用量计划
副经理
编制审报批
图纸文件定额
批准的计划
施工现场
8
施工平面图
水管、电线、材料堆放、工程测量定位
图纸规范批准的材料计划
相应记录
五
设备材料进场
9
设备材料进场计划
编写材料计划、组织进货见帐立卡
材料预算、设备计划
审批的材料预算和设备计划
10
设备开箱
检验
核对规格型号、随机文件是否齐全、备件是否齐全
供货清单产品说明书
进货检验记录
11
材料验收
材料员
审核质保书、清理数量、检验外观质量、检验和试验
材料预算
材料验收单
12
材料保管
分类存放、进帐、立卡、做标识
设备材料计划
进料单
13
材料发放
核对名称规格型号材质合格证
材料预预算
领料单位
六
开工报告
14
确认施工条件
三通一平、人员上岗、设备材料进场
施工文件
批准的开工报告
施工阶段
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