汽车服务规章制度Word文档格式.docx
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七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》
等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。
记
载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;
提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定
资产,还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的
计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运
用,提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使
用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由
会计保管,不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。
按月与银
行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;
非经收款单位书面正式委
托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结,确保库存现
金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。
非因公
事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行
办理转帐结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。
所有空白
支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经
总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。
会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权
且必须拒绝办理。
否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。
办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,
经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须
办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,
以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改
进工作。
(2)合同管理制度
为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济
利益的取得,都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈
判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
对外签订合同,除法定代表人外,必
须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”
的原则。
七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是:
1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分:
建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工
时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结
算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;
产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。
3、结尾部分:
注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章
或业务章,注明合同有效期限。
九、签订合同:
除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法
院管辖。
十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许
在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。
公司管理制度合同的审查批准
十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。
十二、合同审批权限如下:
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批
2、下列合同由董事长审批:
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审
批权限审批。
重要合同必须经法律顾问审查。
合同审查的要点是:
1、合同的合法性。
包括:
当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;
合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。
合同应具备的条款是否齐全;
当事人双方的权利、义务是否具体、明确;
文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。
当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;
预计取得的经济效益和可能承担的风险;
合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工
商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律约束力。
一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合
同、守信誉”的原则。
严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。
没有合同条款或法律规定的,
一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发
现问题及时处理或汇报。
否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
公司管理制度合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。
如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。
二十、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),
口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。
但特殊
情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应
承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从
严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制
度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责
到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是:
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。
纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维
护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;
因我方责任引
起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;
因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、
指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。
三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内
进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、
图表等
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加
盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲
裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向
主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向
人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差
错。
执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以
备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度。
篇二:
汽车服务行业员工管理制度
XXXXXXXX有限公司
公司架构及职能范围
各部门岗位职责
公司管理制度和绩效考核
人员管理和招聘
公司保密条款
第一章公司部门职能范围
主要职能构架:
XXX企业文化定义:
企业宗旨:
企业使命:
企业目标:
企业精神:
企业作风:
XXX经营理念:
营销理念:
用人理念:
培训理念:
传播理念:
管理理念:
服务理念:
第二章各部门岗位职责
一、人事部
人事部是公司的一个职能部门,主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理。
行政管理:
负责公司的行政管理工作,包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。
人力资源管理:
负责公司的人力资源管理工作,包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。
公司办公事务管理:
负责公司的办公事务管理,如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。
具体职责如下:
1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度;
2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件;
3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档;
4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题;
5、组织安排行政及其他会务,协调接待工作;
6、负责公司对外宣传及联系工作,管理公司网站;
7、负责公司文件、信函的发送、接收工作;
8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印;
10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。
11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度;
12、拟定公司机构设置或调整方案;
13、负责公司员工的定岗定编工作;
14、负责公司员工的招聘工作;
15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系,并组织具体实施;
16、负责人力资源培训工作的组织与协调;
17、管理员工休假和考勤。
二、网络中心
1、公司发展:
了解公司业务流程及发展方向,了解行业大体现状及不断加强行业专业知识。
2、网站更新:
及时更新网站信息,每个公司网站每周不少于两条行业专业知识的内容更新,每
个公司网站每天不少于一次的公司新闻或者行业内新闻内容的更新。
3、信息发布:
向行业网站,门户网站,或者论坛博客等发布公司宣传信息每天不少于30条,
并定期更新,做好记录。
(注册信息留档)
4、竞争对手查访:
每天查访竞争对手的网上业务行为活动,并制定相应的竞争策略。
并于每周
定期整理汇报,遇突发时间可随时汇报。
5、客户分析:
网站每天来访客户的分析及汇总(访客地区,来访渠道等),以便制定有针对性
的推广方案。
6、工作计划制定:
制定个人日计划,周计划及月计划,合理有效的安排每天日常工作。
7、XX竞价排名:
公司XX竞价排名业务的后台管理以及维护。
针对竞争对手的情况,每天百
度价格及关键词增减的合理调整。
公司其他网上广告业务的管理及维护。
8、程序备份:
网站程序至少每月备份一次,并提交存档,因个人原因出现问题,后果自负。
9、信息收集:
整理并搜集各大宣传性网站,每月月底提交存档。
10、友情链接:
积极同权重高的网站交换友情链接。
11、网站运营:
网站空间及域名的及时维护及到期的续费工作,保证网站的正常运营。
12、网络安全:
做好网站安全相关工作,维护公司网上声誉,及时发现并制止冒充或诋毁我公
司形象的网上信息的传播
三、客服部
客服部是协助联系客户的纽带。
维护客户资源,防止客户流失,提供优质的产品项目后继服务。
1、及时与客户进行沟通,与客户建立良好关系,急客户之所急、想客户之所想;
2、维护客户资源,防止客户流失;
3、为客户提供产品及项目后续服务;
(包括安排工作人员上门指导,产品使用培训等服务)4、了解客户市场需求,为其他部门提供反馈信息,以改进服务或开发新产品;
5、利用客户资源优势,为业务拓展部开发新客户创造条件;
6、负责客户售后服务的处理,新产品新项目向客户及时推荐。
7、了解客户的建议、投诉、需求等,并协调跟进处理;
8、为客户提供咨询、理财及顾问工作及其他可能性服务。
9、了解公司发展方向,熟练公司业务流程及操作模式,能准确答复客户提出的各种问题。
10、意向客户的网上洽谈、电话接听及来访客户的登记及接待,每天汇总及归档。
11、意向客户的分类汇总以及电话或网络的跟进回访,至少每周一次。
12、建立及完善客户资料,并做好备份,出现泄密,按公司相关规定处罚。
13、在与客户业务洽谈中遇到难题及时总结与记录。
14、制定个人日计划,周计划及月计划,合理有效的安排每天日常工作。
15、老客户定期回访问候及解决客户经营中遇到的问题。
必要时协调店面管理人员驻店指导。
16、定期(月度,季度,年度)为老客户策划组织各种促销方案,必要时联系营销人员驻店指导。
17、定期帮助客户解决技术难题,对有技师驻店需求的客户及时登记及解决。
18、负责客户订单的制定及销售情况的跟踪。
19、定期为客户投递报刊杂志等广告宣传资料。
20、适当的做一些加盟招商的推广与宣传。
四、市场部:
市场部负责公司产品推广,业务渠道拓展,客户开发,并对相关行业、市场进行前景分析及研究,制定市场营销方案。
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身推销业务水平。
2、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3、负责与客户签订销售业务合同,督促合同正常如期履行。
4、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解
篇三:
玖昱汽车服务公司管理制度大纲
公
司
管
理
制
度
二零一三年制订
第一章公司愿景、精神、目标、经营理念
第二章公司人员架构、主要分工
第三章财务管理制度
第四章薪金制度、福利方案
第五章员工管理制度
第六章驾驶员管理及考核制度
公司愿景:
我们致力于成为客户身边最专业、最人性化的汽车服务供应商
精神:
诚信可靠、专业服务、开拓创新、超越自我
经营理念:
顾客和员工永远是我们最好的朋友,我们坚持不断的在行业中创新服务,建立新的行业服务标准,稳步发展。
目标:
公司依托于空港经济区的建设发展,努力完善专业知识,创新服务和制度改革,争取成为天津空港经济区最大的汽车服务公司。
根据玖昱汽车租赁公司现阶段及今后的发展方向,公司从建立初期就执行合理分工,相互合作、相互平衡的工作模式。
公司主要的人员构成将有两个大方面构成,分别为公司行政员工及车辆驾驶员工,现将人员架构及主要分工明确如下:
公司运营团队:
一、销售团队:
3人
销售团队标准配置为3人,主要负责公司汽车租赁业务的开发及合同的签订工作。
基本的业务发展流程为:
寻找目标客户-明确销售意向-与车辆运营团队确定销售方案-销售、财务、车辆运营商议购车事宜-车辆运营团队、财务进行驾驶员雇佣及后期安排-车辆运营团队跟进。
二、财务团队:
财务团队标准配置为3人,财务主管人员1人,负责公司整体财务制度、薪金制度、奖罚制度的执行和监督及公司车辆及其他采购事宜。
财务出纳1人,负责公司日常报销,各类费用的出入账目统计。
财务会记1人,负责公司报税及账务往来的统计。
三、车辆运营体系:
车辆运营团队标准配置为3人,车辆运营主管1人,负责所有车辆的日常运营工作及驾驶员的管理工作。
下属车辆管理人员1人,负责协调车辆的运营、事故处理及投诉事宜。
车辆保险及年检手续1人,负责公司车辆的保险、年检及相关程序
四、行政员工:
1人
行政员工主要负责公司内部电话接听、记录,并交由销售人员跟进,同时,打理公司内部事宜,人事记录、员工保险等工作,并做好各部门之间的协调统筹工作。
公司驾驶员团队团队:
由公司车辆运营主管及财务主管共同商议后进行雇佣(须严格执行公司相关规定),车辆运营部门统一主管。
1.公司所有财务事宜必须由3人(孙卫刚、李夏、张铎)共同认可后执行,否则将视为违
反公司规定。
2.
3.公司财务款项支付手段以支票为主,尽量避免现金流通。
(小金额支付可酌情处理)
4.公司以支票支付相关费用时,支票需加盖财务印鉴及财务管理(李夏),法人(孙卫刚)
人名章,并在相关申请单据上由销售管理(张铎)签字。
5.公司现金出项费用须由车辆运营(孙卫刚)财务管理(李夏)销售管理(张铎)3人同
时知晓方可执行,现金支付单据需3人签字执行后可支付现金(包含公司运营税费、日常开销及员工报销等)
6.在每月支付挂靠车辆费用时,支付日期为每月15日支付上月车辆回款(如遇休息日则
自动顺延),由财务、车辆运营统一进行核对,并由公司主要负责3人签字确认后通过汇款方式给车主进行付款(如有特殊情况可使
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