部门KPI考核管理制度Word文档格式.docx
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标准
〈60%
60.00%-69.99%
70.00%-79.99%
80.00%--89.99%
90.00%-95%
>
95.00%
得分
5
10
15
20
指标四
BOM表的准确性
①转化产品BOM表,转化错误,为考核范围;
如果是客户本身错误,不在考核范围
②自主研发产品BOM表错误,为考核范围;
③BOM表出错一次,扣2分,扣完为止;
指标五
设计缺陷事故
经过确认属于设计缺陷事故一次错误扣2分;
扣完为止。
总分减去每个部门的扣分汇总为最终得分)
开发、生产、质量、工艺
指标六
部门互评
①(指部门间协作性和沟通及时性)
②(取所有部门互评分中的最低分,扣分原因先与考核部门进行沟通,得到考核部门确认后,然后提交综合办);
一次合作或沟通出现问题扣1分,二次合作或沟通出现问题扣2分,以此类推。
各部门
3.2生产部
生产部
1计划及时完成率
②按期关闭计划单号(扣分项)
1按当天计划完成任务数/当天计划任务指标数(计算标准见下;
三个科室各25/3分,最后取总和)
2(按期关闭计划单号)计算方法:
(主要针对生产自身原因而造成未按期关闭计划单号时进行扣分)
(生产一科:
周期后一天进行计算,每延迟一单,每天扣1分;
)
(生产二科:
周期后二天进行计算,每延迟一单,每天扣1分;
(生产三科:
<
80%
80.00%-85.99%
86.00%-90.99%
91.00%-95.99%
96.00%-99.94%
99.95≤
生产直通率
最后得分==(生产一科得分+生产二科得分+生产三科得分)/3
①生产一科生产直通率:
各关健岗位合格率相乘
95.00%-96.00%
96.01%--97.00%
97.01%--98.00%
98.01%--99.50%
99.50%
18
②生产二科生产直通率:
93.00%
93.00%-94.00%
94.01%--95.00%
95.01%--96.00%
97.00%
③生产三科生产直通率:
物料损耗率
月物料损耗量/月物料领取量(包括成品报废的损耗)
财务部
0.7%>
0.61%-0.70%
0.51%-0.60%
0.41%-0.50%
0.31%-0.40%
0.21%-0.30%
0.16%-0.20%
≤0.15%
2
8
11
14
17
工艺执行能力
根据质量部PQC和工艺工程部工艺员巡线检查的结果,开出《不合格处理单》,生产部确认违反一单扣0.2分,月进行汇总统计。
质量部PQC
生产在线批返工率
返工一批扣0.5分,扣完为止,月进行汇总统计
指标七
部门互评
满分
3.3物流部(附加重要工作:
供应商付款期)
物料及时齐套率
40
1当天齐套的物料计划单数/当天物料计划总单数
(生产部考核算法,计划在4:
00前下达,齐套时间为当天18:
00)
②月备料实际齐套单数/月备料总单数
(市场部考核算法)
50%
50.00%--59.99%
60.00%--69.99%
70.00%--79.99%
90.00%--97.99%
98.00%
30
35
采购成本月降低率
①{(本月同一物料代码加权平均单价–同物料最近一次入库单价)X本月入库数量}/{同一物料最近一次入库单价X本月入库数量}
②由研发引起或客户变更材料引起成本降低不核算在物流部采购成本月降低内;
0%
0.10%--0.50%
0.51%--1.00%
1.10%--1.50%
1.51%--2.00%
>
2.00%
独家供货率(胶壳、电芯除外)
①{同种物料代码有两个及两个以上供应商(除冻结及打样状态供应商以外)的数量}/物料代码的数量
30.10%以上
30.00%--25.01%
25.00%--20.01%
20.00%--15.01%
15.00%--10.01%
10.00%
3
4
6
12
材料周转天数(材料)
1存货周转率={销售发出成本/{(期初库存成本+期末库存成本)/2}}X100%
2存货周转天数=30/存货周转率
〉17天
17天
13天
9天
库房管理
①发料准确性;
②库房上下帐及时性;
③盘点准确性;
④不良品即时清退处理;
⑤成品在库准确性;
⑥每出错一次扣1分,扣完为止;
5S小组
3.4质量部(每月附加重要工作:
①每周提交一个典型质量案例;
②每月辅导1-2家供应商,并且提升来料合格率)
客户投诉及及时处理
①当月每被客户投诉一单扣5分,扣完为止;
②如果未及时处理客户投诉一单扣5分,扣完为止;
客户投诉指经我司认可的客户投诉)
退货率
退货数量/当月交货数量(每下降0.1%扣1分)
0
0—0.10%
0.11%—0.20%
0.21%—0.30%
0.31%—0.40%
……
1%以下
19
16
以此类推
来料检验准确率
在IQC应检范围内,上线不良率超过5%,出现一单扣2分,扣完为止
质量问题的处理及时和有效
1半小时内未给出处理意见,一单扣1分,扣完为止;
(根据不合品处理单)
2重复性的质量问题出现,一单扣2分,扣完为止;
客户质量考核
(电池和充电器各10分,以质量考核成绩在客户处排名来打分)
第一名
第二名
第三名
部门互评
3.5市场部(季度考核)
外单发货额
第一季度***万;
第二季度***万;
第三季度***万;
第四季度******万;
①实际销售额/计划销售额
②如果第1个月计划销售额任务未完成,下一个月计划销售额任务==
第1个月未完成计划销售额任务X1.1+第二个月计划销售额任务==最终第二个月计划销售额任务
(与中兴相关联项目不核算为外单销售)
60.00%-65.00%
65.01%-70.00%
70.01%-75.00%
75.01%-80.00%
80.01%-85.00%
85.01%-90.00%
90.01%-95.00%
95%
库存成品在库时间
库存成品在库时间不得超过1个月,超出部分每批次扣3分。
(不含返修品及VMI、JMI库存)
客户满意度调查(内、外市场)
扣分项
一个季度提交一次,并且附加调查分析报告,且分析报告归到内审;
不提交扣10分。
办公室
新开发客户数量
要求每月至少新开发二个客户,并且要见小批量定单,少一个扣5分,扣完为止;
及时回款率
计算标准
实际回款额/到期应收回款额
只考核外部市场)
85.00%
85.00%--80.01%
80.00%-75.01%
75.00%--70.01%
70.00%--65.01%
65.00%--60.00%
3.6工艺工程部
工艺部
工艺文件合理可执行性
①由生产部提出不合理的工艺文件,以工作联络单形式提交,经工艺部、质量部确认并且工艺部采纳的,每采纳一次扣2分,扣完为止。
工装夹具及仪器设备影响力
①因工装夹具或仪器设备引起的,停1条线1小时扣2.5分,以此类推,扣完为止。
②F18、5V国标因工装夹具或仪器设备引起的,停1条线2小时扣2.5分,以此类推,扣完为止。
工艺持续改进及生产效率提升
①每个月两个项目,每个10分;
综合办(刘柏)
所有小批量通过率
①文件和小批量工装夹具不齐套,此项得分均为0分;
②除材料小批量性能验证以外,所有小批量都在考核范围;
③小批量通过率为:
当月小批量通过数/当月总小批量数
〈60.00%
60.01%-70.00%
70.01%-80.00%
80.01%--85.00%
85.01%--90.00%
90.00%
3.7财务部(每月附加重要工作:
税务策划报告)
成本核算报表
①每月17日前按要求提交成本核算报表,迟交一天扣5分,扣完为止;
②并且要提交成本核算分报报告,迟交一天扣5分,扣完为止;
财务报表
办公室
每月6日前完成各项财务报表,迟交一天扣5分,扣完为止
每月资金收、付款计划
市场部、物流部
每月8号之前为物流、市场提供收、付款计划。
每迟交一天扣5分,扣完本项得分为止。
财务预警分析报告
每月10号之前提交公司财务预警分析报告,迟交一天扣5分,扣完为止
财务数据准确率
被部门领导或公司领导发现一次扣2分,扣完为止。
3.8综合办
综合办公室
人员招聘
提供数据
①以公司批准时间为考核时间,缺1人每月扣2分;
(取所有部门打分中的最低分)
后勤满意度
满意度调查分析表
①以每季度员工满意度调查中后勤满意度实际得分来计算;
系统开发及维护
当月系统需求部门、物流部
①按时完成各部门系统模块需求,由当月提出模块需求的部门进行考核;
②系统故障;
由物流部进行考核
员工培训
①职员培训:
培训次数/月计划培训次数
②职工培训:
检查各部门每月培训计划具体实施、整理、保存,无检查则扣2分;
标准
﹤85.00%
85.00%--89.99%
90.00%--94.99%
95.00%--97.99%
98.00%--99.99%
100%
得分
企业文化策划、宣传
①编制企业文化年度计划;
②每月发出企业文化月度实施计划,按月度计划考核;
月考核激励管理制度
一、目的
为了提高公司各项工作的效率,规范公司对部门KPI指标考核、月工作计划以及各项会议决议的执行情况的考核奖罚制度,特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司各部门。
三、内容:
1、考核输出依据:
1.1《部门KPI考核管理制度》;
1.2部门月工作计划执行情况;
1.3各项会议决议的执行情况;
1.4公司重大事件完成情况;
2、考核方法:
2.1《部门KPI考核制度(试行)》
2.1.1各部门KPI考核成绩于次月的6号(财务部7号)提交综合办,迟提交一天KPI成绩扣1分,以此类推。
2.1.2综合办依据各部门提交的KPI考核数据,根据各项指标的打分原则,给予各部门汇总KPI考核成绩。
2.1.3考核部门要依据各项考核指标要求,在平常工作中收集好相关数据,严禁不按照考核指标的扣分依据,给予被考核部门乱打分或无扣分依据,违者KPI成绩扣5分;
严禁考核部门提供虚假考核数据和错误的考核数据,违者KPI成绩扣5分;
2.1.4如果被考核部门对考核部门所提供的数据有争议时,先由考核部门与被考核部门进行沟通,经综合办确认后,修改后考核数据生效;
如果两者沟通意见不统一时,由综合办根据KPI考核指标的要求,最终进行仲裁。
2.2部门月工作计划执行情况;
2.2.1各部门的月工作计划在每月的月初(1号)提交综合办,迟提交一天扣月计划总成绩1分,以此类推。
2.1.2各部门严格按照月计划的工作要求来按时完成部门月计划工作:
未经公司主管领导批准,任何月计划工作必需按要求完成,违者当条月工作计划不得分。
(月计划工作考核以结果为导向)
2.1.3由综合办根据各部门月计划完成时间进行跟踪和检查,次月5号左右汇总各部门月计划工作执行情况的成绩。
2.3各项会议决议的执行情况(本项将作为月考核总成绩的附加扣分项)
2.3.1会议决议所安排的工作,各部门或责任人必须按时、保质、保量完成,公司考核只管最终输出结果(如遇特殊情况无法按要求完成的,必须经公司领导批准);
2.3.2所有会议纪要和输出的会议决议必须抄送公司领导以及综合办,由综合办负责抽查和监督实际完成情况,如果会议纪要人未做会议纪要,将扣除部门KPI考核总成绩1分。
2.3.3如会议决议落实的事项无跟踪且得不到关闭的,对会议主办部门将严格按《月考核激励管理办法》进行考核,每次给予扣当月考核总成绩2分;
2.3.4如主办部门跟踪到位,而具体工作部门落实不到位,对具体工作部门处罚按《月度考核激励管理办法》及《员工工作纪律》第3.24款执行考核,同时每次给予扣当月考核总成绩2分;
2.3.4会上的发言和决议,除非会议要求,任何人均有保密职责,无权将讨论内容、情况或结果泄露出去,如因个人原因泄露会议内容的按《员工工作纪律》3.22条款执行处罚。
2.4公司重大事件的完成情况——(本项将作为月考核总成绩的附加扣分项或加分项,每一件重大事件2分)
3、奖励方法:
3.1各部门月考核总成绩===部门KPI考核成绩+月计划工作执行成绩—(会议决议执行情况)+(公司重大事件的加减成绩)
3.2各部门技术员和职员每月从工资中拿出***元浮动奖金和公司按各部门技术员和职员的总人数每人给予***元浮动奖金的总和来作为每月部门月考核激励的总奖金。
3.3部门考核成绩达75分以上(包括75分),能参与公司按各部门技术员和职员总人数每人给予元浮动奖金的分配;
具体分配方式:
部门月考核奖金====各部门月考核总成绩/***X((部门职员和技术员人数X***元)+公司按各部门技术员和职员总人数X***元)
3.4部门考核成绩未达75分,不能与公司按各部门技术员和职员总人数每人给予***元浮动奖金的分配
部门月考核奖金===各部门月考核总成绩/100X(部门职员和技术员人数X***元)
3.5主管领导(包括部长)的所主管部门月考核成绩平均分达75分以上(包括75分),能参与公司***元浮动奖金分配;
主管领导月考核奖金===主管的各部门月考核成绩的平均分/100X(个人拿出的***元浮动+公司***元浮动奖金)
3.6主管领导(包括部长)的所主管部门月考核成绩平均分未达75分,不能参与公司***元浮动奖金分配;
主管领导月考核奖金===主管的各部门月考核成绩的平均分/100X(个人拿出的***元浮动)
4、本制度自发布之日起执行。
5、本制度由办公室负责解释与修订。
****有限公司
综合办公室修制
二零零六年三月六日
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- 部门 KPI 考核 管理制度