领料制度Word文档格式.docx

领料制度Word文档格式.docx

《领料制度Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《领料制度Word文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

①原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。

然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：

品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。

经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；

经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；

接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。

接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

③采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。

库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

　成品入库

①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

②成品入库后应放置于仓库合格区内。

　待处理品入库

成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；

生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；

库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

　产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。

并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

　未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

　库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3、贮存

　贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

　合理有效地利用库房空间，划分码放区域。

库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。

具体要求如下：

①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。

若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

②库存产品存放应做到“三齐”：

堆放齐、码垛齐、排列齐。

离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；

垛与垛之间应有适当间隔；

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；

袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

　有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

答案补充

4、出库

生产部凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

　原料库库员每天按《配料单》原料的实际数量备料、发放。

　在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

　实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

　技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

　提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放

下面是我们的仓库制度，供你参考：

仓库管理制度

一目的

二适用范围

三内容

1.职责

●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

2.入库

●原材料、外协品、半成品的入库。

Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。

Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；

Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。

●成品入库

Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

●待处理品入库

Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；

●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。

●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3.贮存

●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。

Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。

Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：

Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

Ⅳ原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；

Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4.发放

●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

5.仓库内部管理

●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。

原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。

发现问题，及时解决。

●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

对有保质期的产品要防止失效。

发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。

距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。

若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。

冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。

仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。

消防器材不允许占压。

●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。

经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。

根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。

没有标识的应做出标识。

●成品库负责样品的包装、发放。

样品包装上应有标识，标识内容包括：

品名、型号和生产日期。

样品应在生产后的三个月内发放。

若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

●安全事项

Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

Ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。

7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

8.本制度施行后，原有的类似制度自行废止。