措施编审管理实施细则0328文档格式.docx
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审核:
批准:
本实施细则自2016年03月31日起实施。
一、目的
为了进一步规范*******公司安全、技术、组织、试验等各类措施编审,使各类措施的编写、审核统一化、规范化,提高*************设备管理水平,特制定本措施管理实施细则。
二、适用范围
本细则规定了*************非计划性检修(抢修)、小型技改、设备试验、破土、建构筑物施工、吊装、起重等措施的编写、审批、程序以及内容、要求和考核。
三、规范性引用文件
1、NXNH-JD-001-09-2015-0设备管理办法-发布版
2、NXNH-JD-002-07-2015-0设备综合管理规定-发布版
3、NXNH-JD-018-09-2015-0破土作业管理规定-发布版
4、NANH-JD-029-08-2015-0公司建(构)筑物管理规定-发布版
5、NXNH-JD-017-09-2015-0起重作业管理规定-发布版
6、《*************承包商HSE管理规定》
7、《检维修承包商考核细则》
四、术语和定义
检修(抢修):
生产期间进行的检维修和紧急抢修作业
小型技改:
为保证日常生产的需要进行的变更、改造作业。
五、职责
管理职责流程
副总经理
安全监察区域主任(副主任)
设备管理区域主任
(副主任)
检修部主任
专业专责
安全监察区域专责
设备管理员
5.1副总经理
批准非计划性检修(抢修)、小型技改、设备试验、破土、建构筑物施工、吊装、起重等各类措施按审批及审核级别履行签字;
检查前面流程的人员是否按标准要求履行职责,并执行考核。
5.2设备管理区域
5.2.1设备管理区域是本细则的主管部门。
5.2.2设备管理区域主任:
审核文本内容是否符合相关管理标准,并签署意见,履行签字;
督促、协调公司相关部门和*******公司其他区域事宜,确保措施或试验顺利完成,检查前面流程的人员是否按标准要求履行职责,并执行考核。
5.2.3设备管理区域副·
主任:
督促、协调设备区域及外委单位各专业,确保措施或试验顺利完成,检查前面流程的人员是否按标准要求履行职责,并执行考核。
5.2.4专业专责:
汇总并编写涉及三个及以上部门的各类重大措施;
审核格式是否符合标准要求;
文本有关技术条款是否准确、全面,是否符合相关技术标准,并签署修改意见;
履行签字;
检查前面流程的人员是否按标准要求履行职责,提出考核意见。
5.2.5设备管理员:
负责编制涉及三个以下部门的各类措施,并履行审批手续,负责会办与项目有关联工作或需配合其他部门实施该项目的各类措施
5.3安全监察区域
负责审核安全措施是否正确和完备,是否符合安全、健康和环境方面的管理标准,并签署修改意见,履行签字;
监督编写人员、安全检察员和本部门专责是否按标准要求履行职责,并执行考核。
六、管理内容和工作要求
6.1安全技术措施的内容和要求(非计划性检修(抢修)、小型技改)
见附录A模板
6.2设备试验作业方案的内容和要求(见附录B模板)
6.2.1试验条件。
汽轮机、发电机等主要设备参数等。
6.2.2设备试验操作方法。
按照试验要求进行严格操作,步骤正确。
6.2.3试验记录参数和画面。
对试验过程中每一个重要的参数,及时记录,及时用截图或照相的方式将适时画面保存下来。
6.2.4安全保证措施。
对试验过程中涉及到的安全的参数,制定相应的预控措施。
不可在未能做好预控措施和安全条件的情况下就冒险强令进行试验。
6.3其他项目作业方案内容和要求(破土、建构筑物施工、高处作业、吊装等)见附录C模板
6.4各类措施的格式
6.4.1纸张幅面应为“A4纸”。
附图和附表一般用“A4纸”。
当需要大于“A4纸”尺寸时,必须折叠成“A4纸”尺寸。
6.5***抢修或小型技改作业施工方案见附录A。
6.6***设备试验作业方案格式见附录B。
6.7其他作业施工方案格式见附录C(破土、高处作业、吊装、建构筑物等项目施工)
6.8其它类措施内容格式可参照以上三种措施格式,但封面格式必须按照标准格式要求。
6.9报告和记录
各类施工、检修类措施在该项工作竣工、验收并结算后失效,不归档案室。
各类试验技术措施经审核批准执行后,可作为长期使用,每年年底修订一次。
七、各类作业方案审批级别的标准
项目
作业级别
审核单位
审批单位
编制单位
非计划检修(抢修)、小型技改
A类设备
、*******公司
公司
设备管理区域
B类设备
*******公司
设备试验措施
生产调度部、*******公司
破土项目作业
Ⅰ级破土作业(见NXNH-JD-018-09-2015-0破土作业管理规定-发布版)
施工单位外请专家(不少于5人)进行专家评审
公司、
作业单位
Ⅱ级破土作业(见NXNH-JD-018-09-2015-0破土作业管理规定-发布版)
建构筑物项目作业方案
大修(见NANH-JD-029-08-2015-0公司建(构)筑物管理规定-发布版)
公司、、*******公司
吊装作业
大型作业(见NANH-JD-029-08-2015-0公司建(构)筑物管理规定-发布版)
中型作业(见NXNH-JD-017-09-2015-0起重作业管理规定-发布版)
高处作业(含脚手架)
30米以上(见*************高处作业安全管理规定)
八、检查与考核
1、设备管理区域措施执行不到位考核200元/次。
2、设备管理区域未制定方案施工的考核500元/次。
3、设备管理区域编制不合格的考核50元/次。
4、作业方案编制影响工作进度的考核100元/次。
5、各级审批作业方案把关不严的,各级分别考核50元/次。
6、承包商考核根据公司《*************承包商HSE管理规定》的通知及考核细则、《检维修承包商考核细则》执行。
附录A
(规范性附录)
记录格式号:
RD-SBJX***-2016
************公司
运行生产装置检维修施工作业
***抢修或小型技改作业施工方案
(按下列顺序审批签字并注明时间)
作业单位名称:
编制(技术人员):
时间:
审批(单位技术负责人):
时间:
基层单位(属地管理单位)名称:
审核人(现场主管人)时间:
方案会签人(相关区域或专业):
方案审批人(*******公司副总经理以上)时间:
***检修(抢修)或小型技改作业施工方案
一、项目概述
(填写说明:
概要描述设备本周期的运行情况,分析设备存在的主要缺陷,对本次检修的基本目的和要求进行简要说明)
如
二、编制依据
列出编制本方案所依据的相关标准、规范等技术文件清单)
三、项目组织与职责分工
对项目的组织结构,项目总负责人和安全、质量、工艺、设备和施工负责人等人员名单和相应的职责进行描述)
四、检修内容与要求
对项目逐级分解,形成有层次结构的工作包,对各项内容和工作要求进行具体描述)
五、检修有关注意事项
对检修前的准备工作、安全检修及文明施工等要求进行具体说明)
六、质量目标与控制标准
提出本项目的质量目标和控制标准)
七、项目进度要求
确定项目总体和各项工作包的计划开工日期和计划完工日期)
八、交工验收内容与要求
对项目交工验收的程序、验收内容和达到的要求逐项进行说明)
九、重大风险控制措施
根据检修作业危害分析JHA结果,对中高风险度的作业项目进一步制定详细的风险监控措施,需要建立事故应急预案的要列出应急预案文件名称和编号)
十、其他说明
对其他需要特殊说明的事项进行填充)
附件一.设备主要技术参数表与简图
列出检修项目涉及的设备主机和辅助系统的技术参数以及绘制相应的设备和系统简图)
附件二.检修作业危害分析(JHA)表
记录、描述和分析检修作业风险,并逐条制定风险监控措施或计划)
附件三.检修所需材料备件清单
确定检修所需主要材料和备件,列出明细)
附件四.检修所需图纸资料清单
确定检修所需图纸资料,列出明细)
一般数据
设备编码
设备名称
工艺位号
设备分类
设备型号
设备图号
制造商
制造国家
出厂日期
出厂编号
安装日期
投产日期
主机特性参数
辅机特性参数
特征描述
特征值
设备和系统简图
作业/项目名称:
分析类型(创建或修订)创建或修订日期:
编制单位:
工作岗位:
分析人员:
序号
作业步骤
潜在危害
主要后果
风险分析评定
触发点或触发事件
建议改进/监控措施
责任人
风险
概率P
影响
程度I
评分R
物料编码
物料描述
数量
计量单位
备注
资料名称
文档编号
存放地点
附录B
***设备试验作业方案
1.试验条件
1.1×
×
×
1.1.1×
1.2×
2.试验操作方法
2.1×
2.2×
3.试验记录参数
3.1×
3.2×
4.安全保证措施
4.1×
4.2×
5.试验组织措施
5.1组织机构
5.2组织措施
6.注意事项
6.1×
6.2×
附录C
***作业施工方案
一、施工单位名称
(公司)
二、施工作业时间
(2016年月日时至2016年月日时)
三、施工作业地点
(说明作业详细地点,以简图和文字描述为主。
)
四、主要施工内容描述
(说明施工步骤及方法,作业交通组织方案等)
五、施工作业涉及的作业票种类和级别、施工作业方案阐述(受限空间作业、起重作业、临时用电、动火作业等)
1.作业票种类、级别及配合施工作业方案阐述
序号作业票种类作业票级别作业票编号备注
备注:
包括安全、工艺、设备、电气仪表、化验等各类作业票。
2.特种作业人员
序号姓名工种证件名称证件编号备注
包括起重、监护人等各类作业人员。
六、施工作业使用主要施工机具
包括序号机具名称型号数量是否完好备注等
七、安全监护方式、管理人员监督检查方式描述
(根据风险度大小,确定监护人)
八、施工作业环境风险分析(含风险作业清单汇总表:
序号作业项目名称作业地点作业点数量备注)
九、根据现场监测、人员防护、危险隔离、区域隔离以及逃生等所要采取安全措施。
十、风险控制措施汇总
序号作业项目名称主要危害风险控制措施安全措施落实确认安全措施监督人
十一、应急预案
施工作业单位根据应急救援预案格式编写,并经甲方属地单位项目负责人认可。
十二、现场安全管理组织结构及措施落实确认人
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- 措施 编审 管理 实施细则 0328