邪雅锔锔瓷技术服务项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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主要提供锔瓷技术服务,残瓷二次再加工、艺术修复等。
企业主基本情况
1、总经理:
颜鹏力,毕业于沈阳商贸学院,具有一定的企业管理经验。
2、计划2015年7月成立乌鲁木齐市邪雅锔有限责任公司。
市场营销计划概要
1、主要面向乌鲁木齐古玩玉器店和大众收藏品、陶瓷艺术爱好者。
2、走锔瓷技艺品牌路线,提高修复品附加值,在提供锔瓷技术服务的基础上实现公司利润稳定增长。
服务计划概要
1、茶器具的修复、玉器修复、古玩修复、工艺品二次叠加创作、残瓷二次再加工。
2、建立线上网络、线下古玩玉器市场锔瓷技艺服务平台,提供同城便捷服务。
组织管理计划概要
1、公司设总经理1人,技术人员3至9人,业务人员3人,后勤1人。
2、技术人员要求具备一定的技术资历,业务人员要有营销从业经验,行政人员要求懂财务知识,熟悉人力资源管理。
财务计划概要
项目总投资187.8万元,资金全部由企业主自筹。
项目结论
1、旨在更好传播民族锔瓷艺术,传承非物质文化遗产。
2、年获利(税后)约40万元。
1.市场营销计划
1.1.服务描述
面向乌鲁木齐市古玩玉器店主和古玩玉器大众爱好者提供锔瓷技术服务。
组建乌鲁木齐市邪雅锔有限责任公司。
企业宗旨:
提高产品附加值,让客户满意!
1.2.目标细分市场
细分市场
特征
古玩玉器店
(1)市场前景广阔;
(2)消费需求稳定;
(3)大部分存有破损残器物的店主都希望得到修复,以提高古玩玉器附加值,便于销售获利或收藏。
艺术品收藏爱好者
(1)有惜物情结;
(2)有消费需求。
1.3.目标市场区域
区域
原因
一级市场
乌鲁木齐市区
目标客户集中,具有一定规模,服务需求明显,服务个性化突出。
二级市场
乌鲁木齐市郊外
目标客户规模较小,服务需求需要引导。
1.4.需求分析
使用率
需求量
位置
潜在买家及其数量
数量
价值
(万元)
乌鲁木齐市
大众
1.5万件次
150
150
古玩店
合计
3万件次
300
假设:
(1)统计显示,2014年乌鲁木齐市常住人口353万人,预计锔瓷修复的大众消费者为1.5万人次,平均每人1年1件次以上;
(2)目前,乌鲁木齐市有6个古玩市场。
保守预计,古玩店在300家以上,平均每家1年50件次以上。
1.5供应分析
目前乌鲁木齐市尚无提供锔瓷技术服务的公司,具有独家经营、先入为主的优势。
1.6.缺口分析
类别
总需求
(a)
总供应
(b)
缺口
(a-b)
15000件次
0件次
30000件次
注释:
1.总需求(a)–参见第1.4节的需求分析
该数据指需求分析中需求量下的数量项。
2.总供应(b)-参见第1.5节的供应分析
该数据指供应分析中的供应数量。
3.缺口(a-b)
该数据由总供应减去总需求得出。
1.7.项目的市场营销策略
1.7.1.服务策略
企业营运前,在乌鲁木齐各个古玩市场设点进行锔瓷技艺演示;
企业营运后,通过互联网,线上线下同时进行锔瓷技术推广,持续开拓乌鲁木齐市潜在服务市场。
1.7.2分销策略
①组建专业的营销服务队伍,布局区别于网络媒体的锔瓷品牌市场营销;
②用好传统媒体(平面广告、电视广告、传统互联网)和新兴媒体(手机互联网、微博、微信)拓展技术服务业务。
1.7.3.促销策略
①进行锔瓷技艺演示,引导服务需求;
②通过平面广告在古玩市场展示紫砂、玉器、茶器具、古董、金银铜铁石木角器物纯手工叠加创新产品和残瓷二次再加工品;
③建立邪雅锔瓷微博、微信群,借助淘宝等网站打造新媒体服务平台,提供在线下单服务;
④通过电视专题片宣传锔瓷技艺和产品。
1.7.4.价格策略
修复技术采取普通锔钉数量定价方式,每用5枚锔钉计价1次,不足5枚锔钉按1次计价。
修复1次收取技术费100元。
对选择黄金白银材质加工锔钉修复的客户,按黄金白银官方价格加收费用;
花钉按工艺等级加价。
1.8销售预测
服务
销售额
第一年
第二年
第三年
修复技术服务
90万元
120万元
150万元
总销售额(人民币)
第一年满足需求30%;
第二年满足需求40%;
第三年满足需求50%。
1.9用于营销的固定资产
序号
资产名称
购置价格(元)
估计
使用年限
年折旧额
(元)
(a/b)
1.
微型面包车
1辆
30000
10
3000
2.
笔记本电脑
3台
15000
1500
3.
办公桌椅
3套
48000
——
4800
1.10.总营销费用
费用项目
第一年(万元)
第二年(万元)
经理1人
10.0
15.0
20.0
销售代表2人
6.0
8.0
燃料费、保险等费用
2.4
2.6
2.8
促销费用
0.5
电话费
0.3
折旧前总费用
19.2
26.4
33.6
用于营销的固定资产折旧
0.48
总营销费用
19.68
26.88
34.08
2.服务提供计划
2.1.服务提供场所的位置及介绍
公司设在新疆大学生创新创业孵化基地510室,能够为创业团队提供低成本、便利化、全要素的开放式综合服务。
☆天山区政府
☆金融大厦
幸福路
黑甲山
体育路
大湾
北路★新疆大学生创新创业孵化基地
2.2.服务程序
(1)线上或线下要约;
(2)约定;
(3)技术修复;
(4)结单。
服务流程简图
结单
技术修复
约定
线上或线下要约
2.3服务部门布置图
储存间
信息资料间
活动区
制作修复间
2.4.固定资产需求与成本
规格
购置价格
1.
锔瓷工具
10套
300000
2.
工作台
9张
2700
270
3.
9套
9000
900
6
9台
45000
4500
356700
35670
按照直线折旧法计算,资产的价格以现在市值的平均价格为准。
采购所需的锔瓷工具可从技术方那里买到,无需要进口的机器。
2.5.直接人员需求与成本
2.5.1.直接人员需求
岗位名称
人员人数
资历/
经验
月工资/福利
月劳动力成本
劳动力成本
技术人员
3
5000元/人
15000元
180000元
工作时间按照12个月时间计算。
各个部门的工资只是一个平均值,具体的分配还需按照业绩和职位进行具体分配。
2.5.2直接人员成本
年度
年工资/
福利
每年直接劳动力
总成本
1
2
360000元
9
540000元
2.5.3直接人员的供应
在当地可找到足够的劳动力以满足需求,直接人员来自内部培训遴选。
2.6.间接成本
2.6.1.其他间接成本
项目
第一年(元)
第二年(元)
第三年(元)
1.房租
43200
2.水电费
2500
2800
3200
服务的总管理成本
45700
46000
49200
2.6.2服务的总管理成本
1.间接材料
2000
4000
6000
2.其它间接成本
47700
50000
55200
2.7.服务提供的费用总额
直接人员费用(元)
服务的总管理成本(元)
折旧前服务总成本(元)
折旧
服务总成本(元)
180000
227700
263370
360000
410000
445670
540000
595200
630870
3.组织管理计划
3.1.企业类型
有限责任公司
3.2.企业名称
乌鲁木齐市邪雅锔有限责任公司(私人有限公司)
3.3.项目业主的能力情况
2013年3月以来,师从国家一级雕刻大师、高级工艺美术师王振海,研习锔瓷技艺,深谙其精髓。
未来计划:
2015年10月成立公司,运作锔品牌,在乌鲁木齐市茶器具、玉器市场进行瓷器修复技术推广。
3.4.组织结构
3.5.关键岗位及其职责说明
销售服务部经理职责说明:
1、在总经理领导下负责具体销售工作。
2、根据公司整体经营目标,参与制定销售计划,同时制定本组每月销售计划,掌握销售进度。
3、定期组织汇报销售情况,编制销售报表,定期报送经理。
4、主持周会和每日例会。
5、每日确认各业务员当日业绩。
6、根据销售计划,参与制定和调整销售方案(策略),并负责具体销售方案实施。
7、销售现场日常管理工作。
8、根据公司规定,定期对业务员进行考核。
9、参与并制定现场销售工作流程和标准,组织员工研究确定。
10、组织销售培训,支持员工对新的工作方法或流程的实践。
11、定项目月度公关活动、促销活动、软性宣传主题文字及发布等,上报总经理,在批准后负责月度公关活动、促销活动、软性宣传主题文字及发布的实施,并进行资金(费用)的计划与控制,做到有计划按步骤的开展活动宣传工作。
12、负责市场调研,收集信息并进行分析、评估,提交市场调查报告。
技术部经理职责说明:
1.在总经理领导下,负责主持本部的全面工作,组织并监督本部人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与销售服务部门的工作关系,加强与有关部门的协作配合工作;
3.负责组织制定公司技术管理制度和技术工艺标准;
4.负责及时指导、处理、协调和解决操作过程中出现的技术问题;
5.负责对技术人员的培训和考核工作。
6.编制本部门工作计划、月度、季度和年度报告;
3.6.人员招聘、选拔与培训
通过网络平台,发布锔瓷技艺“培训+就业”广告,吸引有意向的人才。
通过内训选拔,实行导师制一对一指导。
3.7.行政人员成本
岗位
月工资及福利
工资及福利
总经理
12000元
144000元
财务部门主管
3000元
36000元
出纳兼文员
2200元
26400元
17200元
206400元
3.8.办公室行政管理所需的固定资产
资产
性能/
购置成本(LC)
预计使用寿命
(年)
年折旧额(LC)
办公电脑1台
5000元
500元
一体化打印机1台
1000元
100元
办公桌1套
柜式空调1台
文件柜
13000元
1300元
3.9.维修保养
1.规定作业规范,对固定资产分类管理。
2.电脑、一体打印机等定期进行维护,必要时联系生产厂家专业人员进行售后维保服务。
储藏区
样品展示区
办公区
3.10.办公室布局
3.11.营运前的活动及其费用
工作内容
月份
成本
1
2
4
5
7
8
11
12
1.编制商业计划书
√
2.企业注册
2000元
3.购置、安装设备
300000元
4.购置、安装家具设备
106000元
5.招聘及培训人员
411000元
3.12.组织管理费用总额
工资
文具及其它办公用品
电话
4.
水、电费
2100
5.
证照续期费
500
6.
人员培训与发展
3500
7.
报纸/杂志
180
280
380
8.
燃料费
1000
9.
维修保养费
10.
捐赠支出
240
11.
杂项
2850
折旧前、营运前费用摊销前的组织管理费用总额
223420
225660
227768
12.
1300
13.
营运前费用摊销
组织管理费用总额
226720
226960
229068
4.财务计划
4.1.项目总成本
A.固定投资
A.1.土地
A.2.房屋
A.3.机器设备
A.4.运输及其它设备10.1万元
A.5.家具1.7万元
A.5.其它(工具)30万元
固定投资总额(A)41.8万元
B.营运前费用
B.1.企业注册0.2万元
B.2.培训成本0.3万元
B.3.其它
营运前费用总额(B)0.5万元
投资总额(A)+(B)=(C)42.3万元
D.营运资本
D.1.直接营业成本40.8万元
∙直接材料成本
∙直接劳动力成本18万元
∙工厂管理成本22.8万元
(不包括折旧)
D.2.间接营业成本41.54万元
∙营销费用(不包括折旧)19.2万元
∙组织管理费用22.34万元
(不包括折旧)
D.3.应收款项(赊销)
D.4.现销90万元
年度总营业成本(D1+D2+D3-D4)=-7.66万元
营运资本需求(D)145.5万元
项目总成本(C+D)187.8万元
4.2.财务计划
项目总成本187.8万元
减
自有投资资金187.8万元
-----------------
需借入资金0万元
4.3.损益表预计
900000
1200000
1500000
(-)减:
返工费
=净销售额
营业费用:
营销费用
服务提供费用
组织管理费用
196800
268800
340800
营业费用总额
686890
941430
1200738
=息前、税前利润
(-)减:
利息支出
213110
258570
299262
=缴纳所得税前利润
(-)减:
所得税准备金
=税后净利润
159832
193927
224446.5
4.4.现金流量表预计
营运前期间
现金流入
-现销
-应收帐款收回
-股权
-贷款收益
-固定资产出售、转让
1878000
现金流入合计
减:
现金流出
-固定资产
-待摊费用
-营运前费用
-营销费用(不包括折旧)
-服务提供费用
(不包括折旧)
-组织管理费用(不包括折旧及营运前费用摊销)
-利息支出
-偿还债务
-支付税金
418000
5000
41800
192000
53278
现金流出合计
423000
738198
=现金流量净额
(+)加:
期初现金余额
1455000
161802
=期末现金余额
1616802
4.5.资产负债表预计
流动资产
现金
应收帐款
存货
待摊费用
流动资产合计
1670080
固定资产
土地
房屋
累计折旧
机器设备
交通工具
家具设备
电话及其它公用设施的安装
工具
招牌
88000
8800
固定资产合计
376200
其它资产
营运前费用
累计摊销
其它资产合计
资产总计
2046280
负债
流动负债
应付借款
应缴税金
流动负债合计
长期负债
长期贷款
长期负债合计
负债总计
权益
期初资本
加:
留存收益
权益合计
1993002
负债与权益总计
3.8
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