14仓库管理程序Word文档下载推荐.docx
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4.1.2注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施,库内严禁烟火,地面保持干净,
定期打扫环境卫生,垃圾及时清除。
4.1.3物料包装、标示要正确。
4.1.4依物料验收规定点收物料,整齐摆放,做好仓库5S。
4.1.5建立好物料帐及控制卡,当日料帐当日完成,确保帐、物、卡一致。
4.1.6依领(发)料的规定发料,物料发放执行“先进先出”原则,以保证其有效使
用,发料前备好各种物料。
4.1.7报废料即时处理。
4.1.8定期盘点。
4.2接收作业
4.2.1原物料接收作业时,仓管人员依《产品检验控制程序》进行接收物料,先
检查物料外包装上是否标识清楚,是否有检验合格的标志,待验之物料在
盖合格章前不可入库或发料。
合格之物料应标示进货日期,并在《验收单》
上填写合格数量入库,否则填写《验收单》退货,并注明退货原因,交由
采购处理。
4.2.2成品入库作业时,成品仓人员检查生产单位人员填写的《成品入库单》与
品管人员的《成品检验报告》,确认成品是否合格,并确认该批成品是否有
检验合格的标志,若成品合格,则依照《成品入库单》上的数量进行实物
点收,否则退回生产单位。
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4.2.3仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域,做好产品标
识,标示进料日期或检验日期并签名,使其一目了然,物料做到先进先出。
4.3帐务作业
4.3.1原物料入库时,仓管人员依据《验收单》上的数量点收实数,并将数据填入《物料控制卡》(附件一)中,记录验收单编号,以便追溯,作到料帐一致。
仓管人员每天应将原物料进出仓情况记录于帐本中,核对收料情况,检查是否有漏入帐。
物料控制卡中应记明以下事项:
A.材料名称或规格。
B.储放位置号码。
C.出入库及结存记录。
D.必要时,将订购点前置时间说明清楚。
4.3.2原材料出入库时,仓管人员及时将数据输入电脑的物料帐上,即可查询物料当
前实时库存,并每日将原纸库存情况列帐于《每日原纸库存报表》中(附件二)。
4.3.3成品入库时,成品仓人员依据生产单位的《成品入库单》上数量点收实数。
4.3.4成品仓人员每天将成品进出仓情况记录于《每日成品进出仓控制表》,并随时掌
握每日成品库存情况。
4.4仓储管理作业
4.4.1仓储标识
4.4.1.1采用划区标识,原物料仓划分为进货待验区、合格区(储存区)、退货区,
各区标示明显。
4.4.1.2采用产品标识卡标识,包括产品名称、规格、检验状态等。
4.4.2仓储防护
4.4.2.1放置物品的时候,宽度不可超出卡板的面积,物品堆放高度应适当、安全,
高度不可超出其受力范围,应随时注意料架是否能承载物料堆置负荷,以
免跌落伤人,确保安全。
4.4.2.2储存环境应保持整洁、干燥、通风、通道保持畅通,物料架保持清洁,每
日应对仓库进行清扫,下班前也应对仓库内之环境检查,物料有杂乱的需
排列整齐,做到整洁后方可下班。
4.4.2.3各项物料原则上放于储物架或栈板上,特殊情况须放于地面时,应常检查
是否受潮。
仓库在雨天应关好窗户,使存放的物件不至受潮。
4.4.2.4储存场所必须设置消防器材,由安全人员每一个月检视一次,将检视结果
记录于《消防器材检视记录表》(附件三)中,且灭火器上贴上负责人姓
名,实行责任制,发现有压力不足或其它异常现象,应通知厂商进行加压
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或更新药品。
对仓库内一些照明设备应经常查看,发现有问题先查看为何
原因,如因线路问题请电工及时更换。
4.4.2.5靠近电源开关、灭火器处不得堆放任何成品、半成品、物料。
4.4.2.6易燃物品,如天那水、酒精或甲苯等须隔离放置、标示醒目,危险品仓应
设置充足灭器。
4.4.2.7危险物品的(湿度、温度和亮度等)储存环境在标准以内,易燃物品仓储温
度不可高于35度。
4.4.2.8仓管人员应妥善规划存放位置,确保每一项物料均能存入在规定的地方,
一些贵重物品应特别保管。
4.4.2.9经让步接收入库的物料应特别予以管理,存放于最外面,并按批示发至指
定部门使用。
4.4.2.10依《搬运作业指导书》进行搬运,以避免造成物品变形、损坏或其他影响
质量的损害。
4.4.3库存质量审核
4.4.3.1有时效性的原物料,仓管人员应每日巡视,以防变质过期,如遇过期状况,应立即通知IQC人员处理,未处理前禁止发料。
4.4.3.2仓库中所储存的物料,由仓管人员检查是否有超过保存期限(进厂一年以上),如有发现应列表通知IQC人员重新检验。
4.4.3.3连续一年无进出帐的物料列为呆滞料,由仓管人员统一申请报总经理,由总经理召集品管、生产、仓库等相关人员提出处理意见。
4.4.3.4仓管人员于管理过程中,如遇有变色、变质、生锈、混料、破损或缺失时,应立即填写《质量异常纠正单》,参照《纠正与预防措施程序》的规定,通知IQC人员处理。
4.4.4盘点作业
4.4.4.1盘点日:
原则上每个月的月底(最后一天)为盘点日,盘点时间内,仓库内的物品禁止移动,也就是不可入库及出库。
4.4.4.2由仓管各项目分管人员盘点,其他物料管理人员查验核对,盘点结束后,仓库人员将盘点结果记录于《物料盘点表》(附件四)和《成品盘点表》(附件五)中(一式三联:
财务、仓库、采购)。
4.4.4.3盘点后的处理
A.依据管理效率,对分管人员进行奖惩。
B.料帐、控制卡账面纠正。
C.不足料迅速办理订购。
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D.闲、废品迅速处理。
E.加强整理整顿工作。
5领(发)料作业
4.5.1各生产部门依据生产部的《印件生产工单》开《领料单》(附件六)(一式三联①存
根②统计部门③保管部门),认真填写印件生产工单号码、材料品名、规格、部门、
请领数量、日期等内容于领料单上,交由主管批准后向仓库领料。
4.5.2仓管人员须严格按《领料单》所列内容发料,并检查所领物料是否符合印件生产
工单要求,领料部门与仓管人员共同清点无误后方可出仓。
4.5.3仓管人员在发料完成后,立即将发料数量、领料单编号填写于《物料控制卡》上。
4.6退(补)料作业
4.6.1多领退料
《印件生产工单》数量完成时,有多余的物料,生产部门开《领料单》红单,
交由主管批准后向仓库退料,仓管点数无误后签名,将物料入库,并填写《物料
控制卡》。
4.6.2来料不良退(补)料
4.6.2.1在制程过程中发现有来料不良的物料,生产部门应填写《退料单》(附件七)
申请退(补)料,《退料单》上须写清数量与退料原因,不良物料连同《退料单》
交由IPQC确认后签名,申请部门同时开《领料单》请领相同品名、规格、数
量的物料。
仓管签收《退料单》后,照《领料单》补发物料。
4.6.2.2退回的不良物料之处理方式,参见《不合格品控制程序》。
4.6.3材料、半成品报废
4.6.3.1在过程中属作业不良,造成报废物料或半成品,应由生产部门开《报废品申请
单》申请报废补料,经IPQC确认后,交由厂长(含)级以上干部核准,申请部
门同时开立《领料单》申请领料。
点收报废品后,仓管再按《领料单》数量发
料。
4.6.3.2报废品处理参见《不合格品控制程序》。
4.7紧急放行
由于生产急需而紧急放行的物料须征得品管部负责人的同意,仓管必须检查领料
单有品管部经理签名方可发料。
4.8交货
4.8.1业务人员按客户交货期要求,开出《送货单》(附件八)(一式五联存根财务
部交顾客仓库营业部)交财务确定无误后,发往相关单位准备出货。
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4.8.2财务人员必须对送货单上物品之货款回笼情况进行确认核对,无误后在《送货单》
上签名。
4.8.3成品仓按《送货单》要求发货,发货前再次核准成品的客户包装、数量等事宜。
4.8.4搬运工按搬运要求装车,避免货物损伤。
4.8.5司机或业务人员按规定运输路线将货物安全运达客户手中,与客户确认交货事宜,
并要求客户在《送货单》上签名,交货方可结束。
5.质量记录
5.1物料控制卡(附件一)
5.2每日原纸库存报表(附件二)
5.3消防器材检视记录表(附件三)
5.4物料盘点表(附件四)
5.5成品盘点表(附件五)
5.6领料单(附件六)
5.7退料单(附件七)
5.8送货单(附件八)
6.相关文件
6.1产品检验控制程序
6.2搬运作业指导书
6.3生产过程控制程序
6.4不合格品控制程序
6.5合同评审及管理程序
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附件一:
物料控制卡
物料控制卡
NO.
物料名称
规格
储放位置
日期
入库
出库
结存
FC-FOR1401A
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附件二:
每日原材料存报表
每日原材料库存报表
NO:
200年月日
名称规格
※双铜
※哑粉
数
量
正80g
品牌
正105g
令
大80g
大105g
正128g
大128g
正157g
大157g
正200g
大200g
正210g
大210g
正230g
大230g
正250g
大250g
FC-FOR1402A
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附件三:
消防器材检视记录表
消防器材检视记录表
时间:
经办人:
部门
器材
一楼
二楼
三楼
五楼
合计
手提灭火器
手提
灭火器
手推灭火车
手推
灭火车
消防栓及水喉
其它
检查情况
1、消防器材数量是否一致:
2、消防器材是否已检查改标签:
3、消防器材药料是否到期,数量多少:
4、消防栓及高压水喉情况:
5、其他:
部门意见
日期:
厂长意见
FC-FOR1403A
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附件四:
物料盘点表
物料盘点表
序号
品名
实际
数量
帐面
差异
备注
审核:
财务:
制表:
FC-FOR1404A
9/13
附件五:
成品盘点表
年月日
客户代号
客户名称
明细
FC-FOR1405A
10/13
附件六:
领料单
领料单
部门:
(一料一单)
生产工单名称:
小组年月日
编号
材料名称及规格
单位
实发数量
备注
主管:
记帐:
领料:
发料:
FC-FOR1406A
11/13
附件七:
退料单
退料单
第一联:
仓管第二联:
申请部门
:
年月日
NO
品名
品名规格
数量
单位
仓管
品管
厂长
FC-FOR1407A.
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附件八:
送货单
收货单位:
电话:
地址:
联系人:
送货日期:
年月日
工单号
印件名称
件数(箱)
每件数量
总数量
附注
(盖章)送货经办人:
(盖章)
收货单位送货单位
验收人检验出仓
FC-FOR1408A
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