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6
QCP/SWTB702-2012
招(投)标书和合同评审程序
7.2
7
QCP/SWTB703-2012
采购控制程序
7.4
8
QCP/SWTB704-2012
生产过程控制程序
7.5
9
QCP/SWTB707-2012
监视和测量装置控制程序
7.6
10
QCP/SWTB801-2012
顾客满意度测量控制程序
8.2.1
11
QCP/SWTB802-2012
内部审核控制程序
8.2.2
12
QCP/SWTB804-2012
产品检验/试验控制程序
8.2.4
13
QCP/SWTB803-2012
不合格品控制程序
8.3
14
QCP/SWTB805-2012
纠正措施控制程序
8.5.2
15
QCP/SWTB806-2012
预防措施控制程序
8.5.3
16
QCP/SWTB807-2012
商品砼的生产及出货运输程序
编号
SWTB/CX401-2012
版次
A/0
页次
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1目的
对质量体系有关的文件进行控制,确保公司所属各有关场所使用相应文件的有效版本,从而保证质量体系正常有效地运行。
2适用范围
适用于与质量体系有关的文件的控制。
3职责
3.1总经理、总工程师、管理者代表、负责相关文件的审批。
3.2各部门负责归口管理文件的发放、回收、销毁、原件保存及作好相关记录。
3.3各部门负责相关文件的编制和使用保管。
3.4行政部负责制定本程序,并组织对现有体系文件的定期评审。
4工作程序
4.1文件的分类和编号
4.1.1文件的分类
a)质量手册、质量管理程序文件;
b)与质量有关的行政文件;
c)工程合同;
d)设备材料采购文件;
e)作业指导书;
f)质量记录;
h)外来文件(包括国家、行业标准等)。
4.1.2文件的编号
手册、程序文件和相关的作业指导书采用如下编码方法;
a)质量手册文件号为:
SWTB/SC—XXXX
公司代号质量手册年代号
b)质量体系程序文件号为:
SWTB/CXXXX—XXXX
公司代号程序文件序号年代号
c)作业文件等编号为:
SWTB/ZY--XXX
公司代号部门代号流水号
2/5
4.1.3品质保证资料编号按档案管理要求进行。
外来文件采用原编号。
4.2文件的编写审批
4.2.1质量手册由技术部组织编写,管理者代表审核,总经理审批。
4.2.2质量管理程序文件由技术部组织各相关部门编写,管理者代表审核,总经理审批。
4.2.3作业规程由各部门组织技术人员编写,各部门负责人审核,总工程师负责审批。
4.2.4投标书中的技术部分,由技术部组织编写,技术部负责人审核,总工程师审批。
4.2.5与质量有关的主要行政文件,由各相关部门编写,总经办审核,总经理审批。
4.2.6与质量有关的一般行政文件,由各相关部门编写,公司主管领导审批。
4.2.7各部门的内部管理的办法、措施、制度和生产计划等,由各部门组织有关人员编写,部门负责人审核,管理者代表审批。
4.2.8中层以上管理人员的任职要求,由总经办编写、公司总经理审批。
4.2.9一般工作人员的任职要求,由各部门编写,部门负责人审批。
4.2.10合同文件由销售部起草,经营副总经理审核,总经理批准。
4.2.11采购合同由材料科部编写,负责人审核,总工程师批准。
4.3文件的发放
4.3.1文件的编写部门制定《发文登记表》,交负责审批的领导确认文件发放范围后,印制与确定范围相一致的份数,在文件上加盖“受控文件”印章,并在发放的文件上注明分发号,以分发编号作为受控号进行登记发放。
4.3.2文件领用部门/个人应在《发文登记表》上签收。
4.4文件的更改
4.4.1文件更改时,由更改申请人填写《文件更改申请单》,说明更改原因,对重要的
更改(如技术参数)还应附有充分的证据。
4.4.2经文件的原审批人审批,原审批人不在时,则由被授权的接替人予以审批,文
件主管部门应向该次审批人提供必需的背景材料,审批人在审批时应考虑更改的可行
性和适用性。
4.4.3文件更改获得批准后,该文件的主管部门应制发《文件更改通知单》,按4.3要求发放。
4.4.4各单位接到《更改通知单》后按要求更改,(更改方式可采用钢笔划改、粘贴、
A/1
3/5
换页等方式,并由更改人签字及日期),《更改通知单》与原文件随行管理。
4.4.5当发生重大更改或多次更改时,一般应对该文件进行换版。
换版由该文件主管部门制发新文件按4.3要求发放,同时收回相应作废的文件。
填写好《文件回收记录表》。
4.4.6已批准的《文件更改申请单》由该文件的主管部门保存。
4.5文件的领用
4.5.1因文件丢失、严重破损或其他情况(如提供给顾客、供应商、认证机构等或本身确认发放范围时疏漏)而需申请领用时,由申请者填写《文件领用申请单》,经其所在部门审核和该文件主管领导批准后,方可领用。
4.5.2因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件。
4.5.3丢失补发的文件给予新的分发号,并注明已丢失的文件的颁发号失效。
4.5.4文件主管部门应作相应的发放登记和回收登记。
4.5.5提供给顾客的文件,不受控,可不做更改、换版控制,但必须做好发放记录。
4.5.6提供给供方和认证机构的文件,应按照受控要求管理。
4.6收文处理
4.6.1各部门收到有关文件后,应及时作好《收文登记表》。
4.6.2总经办收到外来文件,填写公文处理单,送相关公司领导阅批。
各部门收到有
关文件,将文件上的有关要求进行部门内的文件信息传递(可组织部门人员学习文件或传阅文件等)。
4.6.3由总经办按公司领导批示将文件要求送相关负责人阅办。
各部门收到文件,由部门按文件要求组织部门人员实施。
4.7文件的保存及销毁
4.7.1所有文件的原稿及《发文登记表》由该文件的主管部门的保存。
各部门负责保
存相关的带有受控标识的文件。
4.7.2各部门持有的受控文件应有序保存,以便存取和查阅,各部门应建立本部门持
有的《在用受控文件清单》。
4.7.4作废的文件,原稿上应加盖“作废文件”印章,保存在文件主管部门,不作销毁。
4.7.5其余作废文件由文件主管部门统一回收并销毁。
文件主管部门应作好回收记录和
销毁记录。
4.7.6经批准同意留作资料参考的作废文件,除加盖“作废文件”印章外,还应加盖“资料参考”印章,以防止作废文件的非预期使用。
未回收的留为资料参考的批准记录应由文件主管部门保存。
4.8外来文件
4/5
4.8.1法律法规
4.8.1.1与公司业务相关的国家及地方法律、法规及有关部委的规章:
a)国际公约;
b)国家关于混凝土制品以及工程建设有关质量技术的法律、法规及各部委的规章;
c)乌苏市关于工程建设有关质量技术的法律、法规;
d)产品使用工程所在地的有关质量技术的规范性文件;
e)政府行政部门、执法部门的通知、公告、规定、办法等其他要求。
4.8.1.2获取的方法
技术部、总经办、生产部、销售部等经常与上级建设主管部门保持联系,获取相关的国家和地方的法律,法规,转交行政部。
还可以通过政府机构、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、法律顾问、咨询机构、认证机构等渠道补充,以保持对法律、法规要求变化的及时跟踪。
4.8.1.3选择、确认、分发
a)由各职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性,由总经办制定《相关法律、法规和要求一览表》,经管理者代表审批后,将一览表发放到公司相关部门使用。
(说明:
本条款中的“要求”是指政府有关部门的通知性的制度、办法、规定等文件)。
b)总经办保存相关法律、法规的原件,当上述外来文件更新或增加时,及时修正
《相关法律、法规和要求一览表》,并对旧的原件做相应标识。
4.8.2技术标准、规范、规程
4.8.2.1公司技术部负责与上级建设主管部门保持联系,获取相关的技术标准、规范、规程。
还可以通过政府机构、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、法律顾问、咨询机构、认证机构等渠道补充,以保持对技术标准、规范、规程要求变化的及时跟踪。
4.8.2.2由技术部提出,部门主管审核,总工程师批准后及时购买。
4.8.2.3技术部应编制和及时更新全公司《现行有效生产标准、规程、规范一览表》,
以反映其有效状况。
4.9其他部门到本部门借阅文件时,应作借阅登记。
4.10文件的管理
4.10.1本公司的文件以书面形式为准,存于电子媒体中的文件和资料,不作为执行的
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依据。
4.10.2任何人不得在受控文件上乱涂乱改,确保文件的清晰、整洁和完好。
4.10.3受控文件不准私自外借,受控文件的复印必须经该文件的审批人同意。
4.10.4必要时,由总经办组织对现有质量管理体系文件(质量手册、质量管理程序、
质量管理作业性文件)进行定期评审,评审现有体系文件的适宜性,必要时予以修订。
4.10.6员工离职时,应向相关文件主管部门交回所持有的受控文件。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
6相关记录
6.1《发文登记表》;
6.2《文件更改申请单》;
6.3《文件更改通知单》;
6.4《文件领用申请单》;
6.5《收文登记表》;
6.6《在用受控文件清单》;
SWTB/CX402-2012
1/3
1、目的
对质量记录进行控制、提供产品过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
2、范围
适用于本公司对生产和服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3、职责
3.1各部门的质量记录由本部门归口管理,并负责监督和检查各部门记录是否符合质量管理体系要求。
3.2各部门负责质量记录的归档管理,并编制目录清单。
4、工作程序
4.1质量记录的分类
4.1.1质量记录按应用范围可分为:
a)产品质量记录。
如:
原材料抽样检验记录,产品检验报告单,不合格品报告单等。
b)体系质量记录,如:
合同评审记录,供方评价表、内审报告等。
4.1.2质量记录按收集和加工深度分为原始记录、报告和报表三种。
4.2质量记录的编制和标识。
4.2.1质量记录的标题名称,格式,栏目设置等由使用部门自行设计并由部门负责人审订。
4.2.2质量记录项目的设置应反映质量管理活动实施的主要内容和效果,不管任何记录,必须有记录对象,日期,和记录栏目等。
4.2.3质量记录表由技术部统一编号,公司行政部打印,发放。
4.2.4质量记录的标题和编号为记录的标识,同一种质量记录,以记录的时间项序和序号为标识。
4.3质量记录的收集和归档。
4.3.1各部门应及时收集、汇总各类记录,保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。
4.3.2对于体系文件规定的记录,其归档方式应便于存取检索,一般以活页夹来保存。
4.3.3如部门有多种记录,要对存放记录的活页夹进行编号,每一活页夹附有所存放记录的清单,一般情况下各部门对记录每月整理一次,装订成集,在封面或活页夹侧面注
明部门、记录名称及月份;
每年进行一次总的归档,在封面或活页夹侧面注明部门、记
2/3
录名称及年份。
4.4记录的形式及要求
4.4.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告。
4.4.2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中和工程生产及验评标准中规定。
4.4.3记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;
如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;
各相关栏目负责人签名不允许空白,签名应签全名、落日期。
4.4.4如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.5记录的保存和销毁
4.5.1在本程序文件附录中编写《记录汇总表》,明确规定记录名称、编码(包括版本)、保存期、编制部门等内容。
(国家/行顾客管部门指定的表格只列出记录名称)。
4.5.2各部门按照《记录汇总表》的期限要求保存记录,对于保存期超过一年的记录经技术部同意后,可集中保存于技术部的档案柜内,但需标识清楚所属的部门,记录的名称和年份。
4.5.3记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作。
4.5.4记录不得随意销毁,过期的记录须经所在部门主管核实后方能处置。
4.6记录的查阅、借阅
4.6.1经记录保存部门负责人同意,相关部门方能在记录保存处查阅所需记录,如需借阅,需经双方负责人同意,进行登记,并限期归还。
4.6.2如合同中顾客有要求,经保存部门负责人核实后,记录可提供给顾客或其代表查阅,并作好记录。
4.7记录样式的批准、更改及发放
4.7.1记录样式及其《文件更改申请单》由与该记录相关的文件批准人批准,记录样式的批准采取背面签名的方式;
改版后的记录样式因附有经批准的《文件更改申请单》,背面可不再签名。
4.7.2各部门将更改后的记录样式及批准后的《文件更改申请单》交至总经办,由总经办根据记录汇总表发放经批准的记录样式给所需部门。
4.7.3外来记录表格由技术部及时获取最新的样式,按外来文件控制,公司不得随意更改。
4.8外来记录的控制
外来的记录由相关部门保存,如果没有特别规定保存期为3年。
如材质报告、隐检
3/3
记录等属反映产品实物质量的记录,由技术部整理品质保证资料,移交总经办归档。
4.9记录的编号
记录的编号由各责任部门按不同的记录文件编流水号进行标识。
5.1《文件控制程序》
6.1《记录汇总表》
SWTB/CX506-2012
对质量体系的现状进行评价,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足GB/T19001标准的要求和公司的质量方针、目标。
2范围
本程序适用于公司质量体系的管理评审。
3术语
本程序引用GB/T19001:
2000标准和公司《质量手册》中的相关术语及定义。
4职责
4.1总经理
负责主持管理评审,针对质量体系要求,定期召开管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告。
4.2管理者代表
4.2.1负责向总经理报告公司质量体系运行情况;
4.2.2负责审核管理评审计划,编制管理评审报告,审批整改措施计划;
4.2.3负责监督管理评审决议执行情况的跟踪检查。
4.3技术部
4.3.1负责收集并提供管理评审所需资料,筹备管理评审会议的召开,并承担会议记录工作;
4.3.2编制管理评审计划并负责计划的下发;
4.3.3负责管理评审记录,记录整理及管理评审文件和移交归档工作;
4.3.4负责对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行跟踪检查;
4.4职能部门
4.4.1负责准备并提供本部门与质量体系有关管理评审所需的资料;
4.4.2负责落实管理评审中提出的整改措施计划及要求,及时制定与已有关整改措施并实施。
5工作程序
5.1管理评审频次
5.1.1公司每年应对质量体系进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月,通常在内部质量体系审核后1-2个月内进行。
5.1.2在下特殊情况下,总经理应决定增加管理评审次数。
5.1.2.1内、外部质量体系审核中发现影响质量体系正常运行需要立即解决的重大问题;
5.1.2.2公司发生了重大质量、安全事故或重大顾客投诉时;
5.1.2.3公司组织机构人员发生重大变化或市场、产品发生重大变化时;
5.1.2.4外部经营条件或生产合同或自然条件发生重大变化时;
5.1.2.5新颁布的法律、法规对现有质量体系有较大影响确需立即贯彻时。
5.2管理评审人员
5.2.1管理评审由总经理负责主持,管理者代表协助。
技术部负责管理评审的各项准备工作;
5.2.2参加管理评审的人员通常有:
总工程师,各有关职能部门负责人;
5.2.3必要时,由总经理决定需要与管理评审的人员;
5.2.4每次管理评审的参加人员,在管理评审计划中作出具体规定。
5.3管理评审计划
5.3.1技术部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划。
填写“管理评审计划表”。
管理评审计划的内容包括:
评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等;
管理评审计划经管理评审代表审核后,报总经理批准;
5.3.2在实施管理评审前二周,由技术部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
5.4管理评审依据
5.4.1质量体系运行情况报告;
5.4.2近期的质量体系审核报告以及相应的不合格报告;
5.4.3近期的纠正措施和预防措施报告;
5.4.4员工的合理化建议及顾客意见;
5.4.5产品质量情况报告;
5.4.6质量目标实施情况汇总分析;
5.4.7前次管理评审整改措施的落实情况和效果评价报告等。
5.5管理评审的内容
5.5.1质量体系审核结果,纠正和预防措施的实施情况;
5.5.2质量体系对环境的适应性、充分性和有效性;
5.5.3质量方针、目标的实施情况;
5.5.4人员和资源是否合适;
5.5.5实际质量状态与质量要求的符合情况及目前产品质量的实际水平评价;
5.5.6对产品质量的投诉意见以及市场信息。
5.6管理评审的实施
5.6.1总结报告和管理评审资料的准备
参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,依据评审目标和评审内容,通过调查研究、分析有关的质量记录,在一周内,准备好需提交的资料。
各职能部门人员按以下分工,准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料;
5.6.1.1技术部准备产品质量情况报告、质量目标实施情况汇总分析报告;
5.6.1.2技术部收集汇总公司员工合理化建议和市场信息及顾客的信息反馈;
5.6.1.3各职能部门按职责分工,针对质量体系中各归口管理要素的运行情况,分别准备相应的运行情况报告;
5.6.1.4管理者代表准备全面的质量体系运行情况报告。
5.6.2总结报告和管理评审资料的提交
5.6.2.1各职能部门在管理评审前一周准备完评审资料并提交管理者代表,管理者代表在此基础,于管理评审实施前准备好全面的质量体系运行情况报告;
5.6.2.2各职能部门人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审人数准备相应数量的报告、资料,提交管理评审。
5.6.3召开管理评审会
5.6.3.1管理评审以会议形式进行,由总经理主持,技术部负责会议的准备工作,作好会议签到和会议记录等;
5.6.3.2参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排,对所提交的报告、资料进行逐项的分析和讨论,确定不合格、改进项目,并进行原因分析,提出相应的整改措施计划和要求,明确责任部门。
5.6.4管理评审报告
5.6.4.1管理评审结束后3日内,由管理评审代表编制的“管理评审报告”。
内容包括:
评审目的、评审日期、评审内容、评审会时间、参加人员、管理评审综述等;
5.6.4.2管理评审报告总经理审批后,由技术部负责在管理评审结束7日内,分发给参加管理评审会的部门人员,并作好发放记录。
5.6.5整改措施的实施与跟踪
5.6.5.1各责任部门按要求制定并实施相应的整改措施,完成后,在“整改措施报告”中的“整改措施实施情况”一栏填写实施情况,报总经办。
5.6.5.2技术部接到反馈回来的“整改措施报告”,组织有关人员对责任部门的整改措施实施情况及其有效性进行验证,并在“整改措施报告”中的“整改措施实施效果”一栏签署意见,技术部负责的整改措施由管理者代表负责验证。
5.6.3对验证不符合要求的,应重新执行本程序的有关规定。
5.6.4技术部负责按《质量记录控制程序》的有关规定,将管理评审的所有资料(包括计划、会议纪要、报告、质量记录)整理归档。
5.6.5由管理评审所引起的文件更改执行《文件和资料控制程序》。
6相关/支持性文件
1文件和资料控制程序
2纠正和预防措施控制程序
3质量记录控制程序
4内部质量体系审核控制程序
7质量记录
1管理评审计划表
2管理评审报告
3整改措施报告
4管理评审会议记录
SWTB/CX601-2012
1/1
1.目的
确定并提供和维护为实现产品生产质量的符合性所需要的基础设施,以满足生产质量要求。
2.适用范围
适用于本公司现场生产、生活设施,生产机具管理。
3.职责
3.1现场生产、生活设施由生产部、运输部进行维
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