采购管理控制程序表汇总21Word文件下载.docx
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修订摘要
修订人
1目的
为保证对供应商评估、考核有据可依,确保本公司采购的物品符合采购要求,更好地完善和规范日常的采购工作,从而提高工作效率,最终满足客户需求,特制定本程序。
2适用范围
本公司采购所采购的物品。
3职责
3.1采购:
对供应商评估、考核;
制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作,并负责采购物品的到位跟踪。
3.2物流部仓库:
收集采购需求申请,制定请购单。
4定义(无)
5作业内容
5.1采购作业流程(参见附件一)
5.2采购作业内容
5.2.1仓库根据需要填写物品填写“请购单”交主管审批后交业务运作部采购。
5.2.2采购人员接到经核准的物品“请购单”,于“合格供应商名录”中选择合适的供应商,编制“采购单”,经业务运作部主管核准后进行采购。
5.2.5经核准后的采购单传真给供应商,供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。
5.2.6部分少量物品采购,可电话通知供应商,由供应商记录后传真我司采购部确认。
5.3采购物品跟踪
5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪,必要时填写“采购物品跟踪表”。
5.4供应商评估及考核
5.4.1凡和公司有业务往来之供应商,采购部需向其发出“供应商评估表”,对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。
5.4.2通过本公司评估的供应商,经总经理核准后,列入“合格供应商名录”中,以便采购人员采购物品时从中选择供应商。
5.4.3新开发的供应商,与公司来往2个月后,对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商,于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.5供应商之考核结果记录于“供应商考核表”。
5.4.6根据考核结果划分不同的等级,通过本公司考核的供应商,列入“合格供应商名录”中,采购时根据其等级的不同作出优先选择。
5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核,并及时更新“合格供应商名录”
5.5“采购物品跟踪表”“请购单”“采购单”由采购部保存1年
6附件
6.1附件一采购作业流程
6.2附件二请购单
6.3附件三采购物品跟踪表
6.4附件四供应商评估表
6.5附件五供应商考核表
6.5附件六合格供应商名录
7参考文件
7.1文件管理程序
7.2质量记录管理程序
附件一:
采购作业流程
附件二:
请购单
请购部门:
请购日期:
序号
品名
规格
单位
数量
到货日期
备注
QP0801-1.0
请购人:
审批人:
采购人:
附件三:
采购物品跟踪表
采购日期
供应商
采购物品
签订到货日期
实际到货日期
经办人
QP0802-1.0
附件四:
供应商评估表
公司名称
公司法人代表
公司地址
公司电话
公司传真
公司营业执照号码
公司税务登记号
公司经营物品种类
公司性质
□制造商□贸易商□其它
公司质量管理体系
及其它
□通过/□未通过体系认证
□通过/□未通过产品认证
若未通过相关认证,给我司所提供物品有无进行检验。
其它
说明
最后结论
□列入合格供应商□不列入合格供应商
□其它
参评部门
负责人签名
审核
采购
QP0803-1.0
附件五:
供应商考核表
NO。
厂商名称
评估日期
厂商提供物品
交期
得分
品质
服务及
配合性
最后得分等级
评分及等级说明
1.交期总分为45分,实际准时交货批/应交货批×
45=交期得分;
2.品质总分为45分,交货合格批数/总交货批数×
45=品质得分;
3.服务及配合性总分为10分,依日常情况酌情打分;
6.得分90分(含)以上为A级;
80-90分为B级;
65-80分为C级;
低于65分(不含)为D级不合格供应商。
7.采购时依按级别高低优先选择。
8.D级供应商按主管意见处理。
备注
参评部门负责人签名
审核
QP0804-1.0
附件六:
合格供应商名录
厂商
名称
物品
种类
联系人
电话
传真
优先
等级
制表
QP0805-1.0
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