建筑原材料检测试验室内部审核报告.docx
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建筑原材料检测试验室内部审核报告.docx
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建筑原材料检测试验室内部审核报告
×××××建筑工程检测有限公司
__________________________________________________________
内部审核报告
______________________________________________________
×××××建筑工程检测有限公司编制
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核报告目录
内部审核工作计划……………………………………………1
内部审核任务书………………………………………………2
内部审核实施计划…………………………………………….3
内部审核通知书………………………………………………4
内部审核记录表……………………………………………….5
不符合\基本符合项说明………………………………………75
不符合项/基本符合项报告……………………………………76
内部审核报告………………………………………………….79
会议签到表…………………………………………………….80
×××××建筑工程检测有限公司
内审工作计划
内审时间
2012.01.30—2012.02.07
内审人员
××、××、××、××
内审目的
检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。
内审范围
综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。
内审内容
1.组织
11.管理评审
2.管理体系
12.人员
3.文件控制
13.设施和环境条件
4.检测和校准分包
14.检测和校准方法
5.服务和供应品的采购
15.设备和标准物质
6.合同评审
16.量值溯源
7.申诉和投诉
17.抽样和样品处理
8.纠正措施,预防及改进
18.结果质量控制
9.记录
19.结果报告
10.内部审核
填报人:
审批人:
年 月 日 年 月 日
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核任务书
审核目的
检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。
审核依据
《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》
审核方式
集中会议审核与现场检查相结合结合
审核范围
综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。
审核日期
2012年01月30日至2012年02月07日
审核组成员
××、××、××、××
审核必须完成的任务
按照审核方式和审核内容,对综合室、检测室、法定代表人、技术负责人、质量负责人进行全面细致的审核,发现问题,分析问题,采取相应预防、纠正和改进措施,解决问题,确保本检测公司各项活动符合评审准则与质量管理体系文件的要求,促进管理体系规范有序运行。
备注
填报人:
审批人:
年 月 日 年 月 日
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核实施计划
部门名称
×××××建筑工程检测有限公司
审核目的
检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行是否有效。
审核依据
《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》。
审核范围
综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人
审核组成员
××、××、××、××
审核日程安排
时间
工 作 内 容
2012年01月30日
通知各部门及相关人员做好准备工作,召开首次会议。
2012年01月31日至
2012年02月06日
对内审各要素进行审核,形成审核记录。
2012年02月07日
召开末次会议,编写内部审核报告。
审核报告
分发范围
综合室、检测室、内审组
备注
内审组组长:
质量负责人:
年 月 日 年 月 日
×××××建筑工程检测有限公司
内部审核通知书
各领导、部门:
依据内部审核计划,兹决定2012年01月30日至2012年02月07日进行我公司内部审核工作。
本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核。
涉及本公司所有部门和场所,涉及的要素为:
1.组织 11.管理评审
2.管理体系 12.人员
3.文件控制 13.设施和环境条件
4.检测和校准分包 14.检测和校准方法
5.服务和供应品的采购 15.设备和标准物质
6.合同评审 16.量值溯源
7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理
8.纠正措施、预防措施及改进 18.结果质量控制
9.记录 19.结果报告
10.内部审核
请各部门做好内部审核的配合工作。
特此通知。
内审组长:
年 月 日
质量管理体系内部审核记录表
被审核部门:
综合室
内审员:
×× ×× 审核时间:
2012.01.31 第1页,共14页
准则条款号
手册条款号
审 核 内 容
审核记录
审核 结论
4.
4.
管理要求
4.1
4.1
组织
实验室应依法设立或注册,
本实验室依法设立。
符合
能够承担相应的法律责任
能够承担相应的法律责任。
符合
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
能保证客观、公正和独立地从事检测活动。
符合
4.1.1
4.1
实验室一般为独立法人;非独立法人的实验室需经法人授权,
本实验室为独立法人。
符合
能独立承担第三方公正检验,
能独立承担第三方公正检验。
符合
独立对外行文和开展业务活动,
独立对外行文和开展业务活动。
符合
有独立帐目和独立核算。
有独立帐目和独立核算。
符合
4.1.2
4.1
实验室应具备固定的工作场所,
实验室具备固定的工作场所。
符合
应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。
具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。
符合
4.1.3
4.1
实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。
实验室管理体系覆盖所有场所进行的工作。
符合
4.1.4
4.1
实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
实验室有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。
符合
4.1.5
4.1
实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系;
实验室及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系。
符合
不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动;
未参与。
符合
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
未参与。
符合
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,并防止商业贿赂。
实验室有足够措施能保证人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,能防止商业贿赂。
符合
第2页,共14页
准则条款号
手册条
款号
评 审 内 容
审核记录
审核
结论
4.1.6
4.1
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并有相应措施。
能够按保密和保护所有权控制程序从事检测活动。
符合
4.1.7
4.1
实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
实验室组织机构符合《试验室资质认定评审准则》要求。
符合
4.1.8
4.1
实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件,
都有任命文件。
符合
独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命;
本实验室法人代表为上级主管部门米脂县住房和城乡建设管理局任命。
符合
最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。
无变更。
符合
4.1.9
4.1
实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。
《质量手册》有明确规定。
符合
必要时,指定关键管理人员的代理人。
《质量手册》有明确规定。
符合
4.1.10
4.1
实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。
本实验室设有质量监督员负责检测监督工作。
符合
4.1.11
4.1
实验室应由技术管理者全面负责技术运作,
本试验室由技术负责人全面负责技术运作。
符合
并指定一名质量主管,赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。
本实验室由质量负责人负责此项。
符合
4.1.12
4.1
对政府下达的指令性检验任务,应编制计划并保质保量按时完成(适用于授权/验收的实验室)。
无政府下达的指令性检验任务。
不适用
4.2
4.2
管理体系
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。
本实验室质量管理体系能够保证公正性、独立性并与检测活动相适应。
符合
管理体系应形成文件,
管理体系有完整的文件支持。
符合
阐明与质量有关的政策,包括质量方针、目标和承诺,
《质量手册》里有明确描述质量方针、目标和承诺
符合
第3页,共14页
准则条款号
手册条
款号
评 审 内 容
审核记录
审核
结论
4.2
4.2
使所有相关人员理解并有效实施。
由质量负责人负责贯彻执行。
符合
4.3
4.3
文件控制
实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序,确保文件现行有效。
程序文件里有明确描述。
符合
4.4
4.4
检测和/或校准分包
如果实验室将工作的一部分分包,接受分包的实验室要符合本准则的要求;
无分包。
符合
分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
无分包
符合
实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。
无分包
符合
实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。
无分包
符合
4.5
4.5
服务和供应品的采购
实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序,以确保服务和供应品的质量。
《程序文件》里有明确描述。
符合
4.
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- 关 键 词:
- 建筑 原材料 检测 试验室 内部 审核 报告