部门预算编制说明Word格式.docx
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2017年收入预算277,712,651.85元,其中基本支出预算187,032,981.00元,项目支出预算90,679,670.85元
2018年比2017年收入预算减少211832158.28元,减少76%,原因是城管20个执法队人、财、物执法力量下沉到街道办事处。
部门收支总体情况表
单位:
元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
65,880,493.57
一般公共服务支出
财政专户管理
外交支出
财政专户资金
国防支出
教育收费收入
公共安全支出
其他财政专户收入
教育支出
批准留用
科学技术支出
1,677,750.00
上级补助收入
文化体育与传媒支出
事业收入(不含事业单位预算外资金)
社会保障和就业支出
5,225,917.28
经营收入
社会保险基金支出
附属单位上缴收入
医疗卫生与计划生育支出
1,957,120.88
其他收入
节能环保支出
城乡社区支出
52,378,994.44
住房改革支出
4,640,710.97
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
支出总计:
部门收入总体情况表
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
科目编码
科目名称
206
1677750
20699
其他科学技术支出
2069999
208
5225917.28
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
1010580
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3010955.2
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1204382.08
210
1957120.88
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
212
52378994.44
21201
城乡社区管理事务
2120101
行政运行
25600257.97
2120104
城管执法
26778736.47
221
住房保障支出
4640710.97
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2548269.12
2210203
购房补贴
2092441.85
总计
65880493.57
部门支出总体情况表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
25146653.2
27232341.27
453604.8
3969765.12
670945.85
2276973.12
271296
1692792
399649.85
36299456.5
29581037.12
财政拨款收支总体情况表
收入
支出
项目
预算金额
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转
十一、城乡社区支出
十九、住房保障支出
二、结转下年
一般公共预算支出情况表
201
20101
人大事务
2010101
25146653.17
36299456.45
一般公共预算基本支出情况表
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
501(或505)
机关工资福利支出(或对事业单位经常性补助)
31535427.04
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
885180
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50102
社会保障缴费
30109
职业年金缴费
30112
其他社会保障缴费
30101
基本工资
3172152
7627464
407240
30103
奖金
6762000
150547.76
30199
其他工资福利支出
50199
264620
2124000
30113
50103
302
商品和服务支出
502
商品和服务支出
4744889.41
740160
4004729.41
30299
其他商品和服务支出
50299
107400
30201
办公费
50201
办公经费
242400
30205
水费
22220
30206
电费
222200
30207
邮电费
102000
30208
取暖费
150650.76
30211
差旅费
76760
30213
维修(护)费
50209
20200
30215
会议费
50202
30300
30216
培训费
50203
103020
30217
公务接待费
50206
18164.09
30228
工会经费
215992.32
30229
福利费
271488
30231
公务用车运行维护费
50208
690500
30239
其他交通费用
1731434.24
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭补助
19140
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
1140
30309
奖励金
50901
社会福利和救助
18000
32294727.04
政府性基金预算支出情况表
…
部门预算明细表
元
功能分类代码
功能分类名称
项目名称
30907
信息网络及软件购置更新
50404
设备购置
智能语音系统项目
933500
西城城管综合执法管理平台整合项目
744250
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_津贴补贴
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_奖励金
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
人员支出(在职统发)_基本工资
人员支出(在职统发)_津贴补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴
人员支出(在职统发)_奖金
人员支出(在职统发)_其他工资福利支出
人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出
日常公用支出(在职人员)_办公费
日常公用支出(在职人员)_水费
日常公用支出(在职人员)_电费
日常公用支出(在职人员)_邮电费
日常公用支出(在职人员)_取暖费
日常公用支出(在职人员)_差旅费
日常公用支出(在职人员)_维修(护)费
日常公用支出(在职人员)_会议费
50
- 配套讲稿:
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