上海市浦东新区房屋征收事务中心Word文档格式.docx
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政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
145.27
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
178.55
九、医疗卫生与计划生育支出
59.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1513.12
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
41.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1823.84
本年支出合计
1792.57
用事业基金弥补收支差额
结余分配
31.27
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1823.84
1678.57
145.27
208
社会保障和就业支出
178.55
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
6.95
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
122.57
122.57
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49.03
49.03
210
医疗卫生与计划生育支出
59.33
11
行政事业单位医疗
事业单位医疗
212
城乡社区支出
1544.39
1399.12
01
城乡社区管理事务
99
其他城乡社区管理事务支出
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1792.57
1434.99
357.58
6.95
1513.12
1155.54
41.57
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
178.55
59.33
1399.12
41.57
1678.57
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
1155.54
243.58
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
1007.00
基本工资
154.77
津贴补贴
26.08
03
奖金
04
其他社会保障缴费
80.44
06
伙食补助费
07
绩效工资
574.11
574.44
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
358.56
办公费
16.85
印刷费
1.21
咨询费
手续费
0.10
水费
4.00
电费
8.71
邮电费
2.64
取暖费
物业管理费
19.38
差旅费
3.96
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
14
租赁费
179.28
15
会议费
16
培训费
0.01
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
37.25
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
35.25
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
49.92
303
对个人和家庭的补助
65.33
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
16.81
310
其他资本性支出
4.10
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1434.99
1072.33
362.66
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2.76
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1823.84万元、支出总计为1823.84万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少1025.16万元。
主要原因:
2017年未发生农村危旧房补贴资金。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1823.84万元,其中:
财政拨款收入1678.57万元,占92.03%;
其他145.27万元,占7.97%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1792.57万元,其中:
基本支出1434.99万元,占80.05%;
项目支出357.58万元,占19.95%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1678.57万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少989.46万元,降低58.95%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1678.57万元,占本年支出合计的93.64%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少563.46万元,降低33.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1678.57万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出178.55万元,占10.64%;
医疗卫生与计划生育支出59.33万元,占3.53%;
城乡社区支出1399.12万元,占83.35%;
住房保障支出41.57万元,占2.48%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.27万元,支出决算为1678.57万元,完成年初预算的115.82%。
决算数大于预算数的主要原因:
本单位增人增资、调增绩效工资等。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
本单位退休人员经费。
年初预算为7.62万元,支出决算为6.95万元。
决算数小于预算数的主要原因:
福利费未发足。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
本单位工作人员基本养老保险缴费支出。
年初预算为105.33万元,支出决算为122.57万元。
人员调整及缴费基数变动。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
本单位工作人员职业年金缴费支出。
年初预算为42.13万元,支出决算为49.03万元。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
本单位工作人员事业单位医疗支出。
年初预算为52.67万元,支出决算为59.33万元。
5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
本单位的人员支出和日常公共支出等基本支出;
资料印刷费、拆迁数据库等专项支出。
年初预算为1204.65万元,支出决算为1399.12万元。
人员调整及绩效工资调整,预算相应调整追加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
本单位工作人员住房公积金支出。
年初预算为36.87万元,支出决算为41.57万元。
人员调整及基本住房公积金基数调整等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.99万元,包括人员经费1072.33万元,公用经费362.66万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1007.00万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等。
2、商品和服务支出358.56万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助65.33万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、其他资本性支出4.10万元,主要用于:
本单位办公设备购置。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.76万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;
公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少持平,其中:
因公出国(境)费支出决算减少持平;
公务用车购置及运行维护费支出决算持平;
公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为4.1万元,其中:
货物采购金额4.1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位按照新区财政局【浦财督(2015)48号】《关于印发<
浦东新区预算绩效管理实施办法>
》和《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》【浦财督(2016)5号】的要求开展绩效评价工作。
我委以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。
一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。
二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。
三是加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。
四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平;
绩效评价开展情况:
2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;
绩效评级为“良”的项目0个;
绩效评级为“合格”的项目0个;
绩效评级为“
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