喀斯特森林生态旅游可行性研究报告Word格式.docx
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2.2.2试验试制工作情况10
2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况10
2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程11
2.3投资的必要性11
第3章市场分析与建设规模12
3.1市场调查12
3.1.1拟建项目产出物用途调查12
3.1.2产品现有生产能力调查12
3.1.3产品产量及销售量调查12
3.1.4替代产品调查12
3.1.5产品价格调查13
3.1.6国外市场调查13
3.2市场预测13
3.2.1国内市场需求预测13
3.2.2产品出口或进口替代分析13
3.2.3价格预测14
3.3市场推销战略14
3.3.1推销方式14
3.3.2推销措施14
3.3.3促销价格制度14
3.3.4产品销售费用预测14
3.4产品方案和建设规模15
3.4.1产品方案15
3.4.2建设规模15
3.5产品销售收入预测15
第4章建设条件与厂址选择16
4.1资源和原材料16
4.1.1资源评述16
4.1.2原材料及主要辅助材料供应16
4.1.3需要作生产试验的原料17
4.2建设地区的选择17
4.2.1自然条件17
4.2.2基础设施17
4.2.3社会经济条件18
4.2.4其它应考虑的因素18
4.3厂址选择18
4.3.1厂址多方案比较18
4.3.2厂址推荐方案19
第5章工厂技术方案20
5.1项目组成20
5.2生产技术方案20
5.2.1产品标准20
5.2.2生产方法20
5.2.3技术参数和工艺流程20
5.2.4主要工艺设备选择21
5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标21
5.2.6主要生产车间布置方案21
5.3总平面布置和运输21
5.3.1总平面布置原则21
5.3.2厂内外运输方案22
5.3.3仓储方案22
5.3.4占地面积及分析22
5.4土建工程22
5.4.1主要建、构筑物的建筑特征与结构设计22
5.4.2特殊基础工程的设计23
5.4.3建筑材料23
5.4.4土建工程造价估算23
5.5其他工程23
5.5.1给排水工程23
5.5.2动力及公用工程23
5.5.3地震设防23
5.5.4生活福利设施23
第6章环境保护与劳动安全25
6.1建设地区的环境现状25
6.1.1项目的地理位置25
6.1.2地形、地貌、土壤、地质、水文、气象25
6.1.3矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物25
6.1.4自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施25
6.1.5现有工矿企业分布情况;
25
6.1.6生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况;
6.1.7大气、地下水、地面水的环境质量状况;
6.1.8交通运输情况;
6.1.9其他社会经济活动污染、破坏现状资料。
6.2项目主要污染源和污染物25
6.2.1主要污染源25
6.2.2主要污染物26
6.3项目拟采用的环境保护标准26
6.4治理环境的方案26
6.4.1项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响26
6.4.2项目对周围地区自然资源可能产生的影响26
6.4.3项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响26
6.4.4各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。
26
6.4.5绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。
6.5环境监测制度的建议26
6.6环境保护投资估算27
6.7环境影响评论结论27
6.8劳动保护与安全卫生27
6.8.1生产过程中职业危害因素的分析27
6.8.2职业安全卫生主要设施27
6.8.3劳动安全与职业卫生机构27
6.8.4消防措施和设施方案建议27
第7章企业组织和劳动定员28
7.1企业组织28
7.1.1企业组织形式28
7.1.2企业工作制度28
7.2劳动定员和人员培训28
7.2.1劳动定员28
7.2.2年总工资和职工年平均工资估算28
7.2.3人员培训及费用估算29
第8章项目实施进度安排30
8.1项目实施的各阶段30
8.1.1建立项目实施管理机构30
8.1.2资金筹集安排30
8.1.3技术获得与转让30
8.1.4勘察设计和设备订货30
8.1.5施工准备31
8.1.6施工和生产准备31
8.1.7竣工验收31
8.2项目实施进度表32
8.2.1横道图32
8.2.2网络图32
8.3项目实施费用32
8.3.1建设单位管理费32
8.3.2生产筹备费32
8.3.3生产职工培训费32
8.3.4办公和生活家具购置费33
8.3.5勘察设计费33
8.3.6其它应支付的费用33
第9章投资估算与资金筹措34
9.1项目总投资估算34
9.1.1固定资产投资总额34
9.1.2流动资金估算35
9.2资金筹措35
9.2.1资金来源35
9.2.2项目筹资方案36
9.3投资使用计划36
9.3.1投资使用计划36
9.3.2借款偿还计划36
第10章财务与敏感性分析37
10.1生产成本和销售收入估算37
10.1.1生产总成本估算37
10.1.2单位成本37
10.1.3销售收入估算38
10.2财务评价38
10.3国民经济评价38
10.4不确定性分析38
10.5社会效益和社会影响分析38
10.5.1项目对国家政治和社会稳定的影响。
39
10.5.2项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性;
10.5.3项目与当地基础设施发展水平的相互适应性;
10.5.4项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性;
10.5.5项目对合理利用自然资源的影响;
10.5.6项目的国防效益或影响;
10.5.7对保护环境和生态平衡的影响。
第11章可行性研究结论与建议40
11.1结论与建议40
11.1.1对推荐的拟建方案的结论性意见。
40
11.1.2对主要的对比方案进行说明。
11.1.3对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。
11.1.4对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见。
11.1.5对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见。
11.1.6可行性研究中主要争议问题的结论。
第12章财务报表41
第13章附件46
一、项目背景
(一)项目执行单位概况
项目执行单位——茂兰保护区管理局,隶属于贵州省林业厅,始建于一九八九年,现有职工二十九人。
其中高级工程师2人,工程师3人,助理工程师9人。
管理局下设九个科、室、站、所,另外还设有森林旅游开发公司,负责保护区内的旅游开发和建设管理工作,一九九八年开发了茂兰喀斯特森林生态旅游区。
到目前为此,已接待游客两万人次以上,营业收入近二十万元,全部用于景区的道路、桥梁等基础设施的建设。
(二)项目建设的必要性
保护区的实验区及周边地区有丰富的旅游资源,该项目的建设将保护区的旅游资源优势变为经济优势。
在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区的功能和旅游发展有机地结合在一起,促进保护区的生物多样性保护和自身的可持续发展,而且可以增强国民环保意识,增加当地群众收入,促进保护区工作和社会经济的发展。
(三)项目建议书编制依据
根据贵州省的“九五”计划和2010年远景规划纲要,旅游业列为我省重点培育和发展的六大支柱产业之一;
荔波是我省优先发展旅游的重点地区;
以及茂兰自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目建议书。
(四)项目市场现状及竞争力分析
荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各一个。
国家级樟江风景名胜区开发始于八十年代末,首先是小七孔景区的开发,又相继开发了大七孔、地峨宫景区,九十年代以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带。
目前,这些景区已具备“吃、住、行、游、娱、购”一条龙服务的接待能力。
随着景区的进一步开发,知名度的提高和基础设施的改善,来荔波旅游的游客量逐年上升。
据统计,90年为3万人次,91年6万人次,92年为8万人次,93年12万人次,94年15万人次,到95年的18万人次;
到2003年,年游客量已达到25万人次。
14年来共实现产值1.5亿元,营业税100万元,利润5000万元。
产值与投入比为8.28:
1,利润与投入之比为2.8:
1。
由此可见,在荔波开发旅游,前景非常广阔。
开展森林生态旅游是当今旅游业的热门。
中国生态旅游专业委员会到茂兰保护区考察后,于1996年,把茂兰保护区的喀斯特森林旅游列为中国二十二条生态旅游路线之一。
同年,茂兰保护区又被吸收为国际人与生物圈保护区网络成员,其知名度早已蜚声国内外。
为在茂兰保护区开展森林生态旅游增强了国际市场竞争力和影响力。
也是荔波发展旅游业的特色和方向。
二、项目建设方案主要内容
(一)概况
茂兰喀斯特森林生态旅游区,为茂兰保护区的实验区之一,位于荔波县东南部黔桂边界。
地理位置东经108度05分,北纬26度01分,海拔414米至880米。
喀斯特地貌极为发育,锥峰、峻岭、暗河、瀑布、溶洞、漏斗、洼地、峡谷、盲谷遍布景区。
属亚热带季风湿润气候。
年均温度15.3℃,最热月7月平均气温23.5℃,最冷月1月平均气温5.2℃,年降水量1752.5毫米,相对湿度83%。
具有春秋温暖、冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛的中亚热带山地湿润气候特色。
总面积19平方公里,集茂兰喀斯特林区的山、水、洞、林、民俗风情于一体。
是地球上绝无仅有的保存得比较完整的喀斯特森林生态系统。
(二)生态旅游资源的类型及评价
1、资源类型
(1)喀斯特森林地貌景观。
其独特之处就在于石头上长树、石缝里盘根。
所以又被称为“石头上的森林”。
按其地貌形态、类型的差异,又可分为漏斗森林、洼地森林和槽谷森林三种类型。
(2)喀斯特地质地貌景观。
茂兰喀斯特地区,因褶皱扭曲,断裂及溶蚀等地质现象而形成的奇异的地质地貌如断崖绝壁,石沟石缝,石柱石峰、地下溶洞等等。
尤其是喀斯特洞穴,更是景区独具一格的景观。
已探明有旅游价值的有金狮洞、九洞天、神仙洞、董哥洞、燕子窟、沙漠洞、地狱门等。
(3)水体景观。
景区内主要有两条河流,尧所河和洞山河。
均为茂兰保护区地下河的出口处,有着种类繁多的地下水露头和地表溪流。
形成形态各异的水体景观,包括地下河出口,明流暗河,地下河天窗,地下龙宫,瀑布,水上森林等一系列罕见景观。
(4)野生动物植物景观。
旺牌山、花峒、梁在心一带的原始森林,野生动植物种类繁多,其中木本植物103科316属883种,脊椎动物400余种,仅鸟类就有200多种,兽类60多种,爬行类44种,两栖类26种,鱼类30多种,昆虫1300余种。
可以称上是生物多样性的最佳去处。
(5)人文景观。
景区内居住着布依族、瑶族、水族、苗族等少数民族,由于边远闭塞,民族遗风尤其浓厚、鲜明和奇特。
如布依族的土花布、水族的银首饰,瑶族人的洞葬、苗族的拦路酒等等。
文物古迹有古战场黎明关、红七军会师旧址板寨、抗日烈士全正熹故居、瑶所古桥、五眼桥等历史遗迹等等。
2、景观资源评价
根据总规的评价方法,评价等级共分四级,特级相当于世界级,一级相当于国家级,二级相当于省级,三级相当于市(县)级。
将景区的十七个主要景点评定如下。
景区十七个景点中特级景点4个,一级景点6个,二级景点5个,三级景点2个。
(三)旅游规划
景区总体规划根据旅游资源的分布区域、景观特点、方便管理和旅游方式等因素,把旅游区划分为4个景区:
五眼桥景区、黄杨沟景区、旺牌山原始森林景区和板寨白鹇山景区。
1、景区划分
(1)五眼桥景区:
是一个以观喀斯特河流峡谷、水体景观和洞穴景观为主的景区。
旅游景观分为两段,第一段由青龙潭、青龙瀑布、青龙涧、青龙洞、银滩、五眼桥、洞山水碧等景点组成。
通过游览可了解喀斯特河流对地表的切割作用,地下河出口,喀斯特潭等水文现象的形成和生态特点等。
第二段由洞山洼地森林、神仙洞、九洞天、金狮洞等景点构成,可了解洼地风貌、喀斯特洞穴发育状况和各类滴石景观和流石景观的形成和奥秘。
(2)黄杨沟景区:
主要景点包括水中林、螃蟹沟、拉滩瀑布、空穴谷、黄杨沟、尧所古桥、抗日英雄全正熹故居、田园风光、必达山寨、了望台等景点。
主要是游览喀斯特地区的水体景观和伴生植物景观,还可以游览布依山庄的民俗风情和田园风光。
(3)旺牌山原始森林景区:
主要是观赏喀斯特的原始森林,沿途景点包括箬竹林、野兰谷、神秘穴居、树劈石、树抱石、九龙蟠、根瀑、漏斗森林等景点。
通过游览观光,可以直观地看到和了解树木是怎样在岩石上生长的,以及动植物的生态现象。
旺牌山山脚花峒一带,溶洞甚多,而且错综复杂,险象环生,是洞穴探险的好地方,如燕子窟、沙漠洞、地狱门、董哥洞、一夫关、神秘岩画、堆雪滩等。
(4)板寨白鹇山景区:
是一个进行科学考察、游览人文景观、领略民族风情的景区。
景点包括板寨红七军会师旧址、黎明关古战场、瑶寨民族村寨、黔竹竹海、白鹇山科学观测站、白鹇湖及附近一带的原始林区。
2、旅游路线规划:
生态旅游的方式以徒步旅游为主。
根据路线划分的原则,我们把景区的旅游路线分为4条:
第一条:
景区大门——青龙潭——五眼桥——神仙洞——九洞天——金狮洞。
第二条:
五眼桥——燕子窟——花峒——野兰谷——旺牌山漏斗森林。
第三条:
景区南门——水中林——螃蟹沟——拉滩瀑布——黄杨沟——尧所田园风光。
第四条:
板寨——瑶寨——白鹇山——黎明关。
3、管理和服务设施布局
(1)在青龙潭附近设东大门一座,设总管理站,建自然博物馆和停车场。
(2)在青龙潭下游建住宿中心及相应的设施。
(3)修青龙潭至五眼桥——九洞天——金狮洞的旅游步道。
并在五眼桥和金狮洞各建一休息凉亭。
(4)在五眼桥建一商业服务点和住宿点。
(5)修筑金狮洞内栈道,以及布设洞内灯光。
(6)在三岔河设景区南大门,设接待站及停车场,修筑水中林至尧所古桥的旅游步道。
在黄杨沟建一休息凉亭。
(7)修建南大门至必达到五眼桥的旅游步道,并在必达山顶上建了望观景台一个。
(8)在旺牌山杨梅坳设北大门和接待站,修筑旅游步道至旺牌山顶,在山顶建一了望观林海亭,修筑旺牌山经花峒到金狮洞的旅游步道,在花峒建一休息凉亭。
(9)开发青龙潭至三岔河电站的漂流带。
(10)在板寨设旅游接待站和住宿点,恢复黎明关和红七军会师旧址,修筑至白鹇山的环形旅游步道。
(11)改造瑶寨民族村寨
(12)在东大门、五眼桥、花洞、旺牌山、南大门、尧所古桥、板寨等各建一旅游厕所。
在五眼桥、旺牌山、黄杨沟、板寨各建一个垃圾转运站。
4、环境容量测算和游客量预测
根据《总规》整个旅游区的环境容量测算为:
日环境最大容量为1349人次/,年环境最大容量为30万人次。
游客量预测表
年度
年游客量(万人次)
增长率(%)
逗留(天)
2004
0.75
1
2005
1.2
60
2006
.1.39
70
2
2007
3.26
2008
5.88
100
2009
11.75
80
2.5
2010
21.25
20
2011
25.38
10
2012
27.92
5
2013
29.31
2014
31.77
营业收入测算
项目
近期
中期
远期
合计
营业收入
37.5
268.8
456.4
823.2
1645
4230
5067
5584
5862
6154
30196.9
成本费用
固资折旧
45.3
61.8
77.4
92.3
106.4
110.8
115
119
122.8
126.4
977.2
修理
18.1
24.7
31
36.9
42.6
44.3
46
47.6
49.1
50.6
390.9
工资
18
36
72
540
可变成本
15
24
107.5
182.6
329.3
658
1692
2030.4
2233.6
2344.8
2461.6
12078.8
利息
58.7
117.40
营业税及
附加
27
4.3
19.4
32.9
59.4
118.6
305
366
402.6
422.6
433.7
2177.2
利润总额
19
-49.7
96.5
210.6
624.7
2005.9
2446.6
2709.2
2850.7
2999.9
13914.8
所得税
0.59
6.4
31.8
69.5
206.2
661.9
807.4
894
940.7
989.9
4608.4
税后利润
121
13
64.7
141.1
418.5
1344
1639.2
1815.2
1910
2009.8
9356.1
表
三、项目建设条件分析
(一)水、电、交通和通讯等条件分析
水:
广西红茂矿在巴格(青龙潭)设有水厂,该水源符合人饮的国家标准。
住宿中心和管理总部均可使用该水厂的水。
电:
在景区东大门和南大门之间有两座水力发电站,装机容量940千瓦,年发电345万度,可供全洞塘乡各村使用,并覆盖了景区内各村组。
旅游区的设施用电量是有保证的。
交通:
荔波至金城江的三级油路从东大门旁边通过,金城江至平寨的铁路支线也从景区东大门通过。
荔波至景区公路43公里。
连接景区内各主要景点、村寨的四级油路正在施工,到8月份就能通车。
通讯:
程控电话已通到距景区4公里外的平寨矿,广西的程控网已覆盖到距景区3公里外的更甫火车站。
无线电话已覆盖景区的大部份地区。
综上所述,在该地区开展旅游的基础条件是具备的。
(二)人力技术条件分析
技术力量:
管理局现有林业、野生动物、地质、旅游等专业技术人才18人。
其中高级职称2人,中级职称2人,初级职称12人。
项目建设的技术力量是有保证的。
管理,服务人员:
小七孔景区建成已十年有余,积累了一定的管理经验,我局也有人员参加过管理,后来又派人到有关高等院校进修旅游管理专业,具有一定的旅游管理知识和管理水平,一般的管理和服务人员我们计划从保护区内的少数民族中挑选具有一定文化水平的男女青年,通过培训上岗。
四、近期建设项目投资,资金筹措及使用方案
(一)项目总投资结算为905.5万元。
分两年建设完成。
2004~2005投资550万元,占总投资额的60%;
2005~2006年投资355.5万元,占总投资额的40%;
(二)近期(2004——2005年)要优先建成五眼桥景区、黄杨沟景区和旺牌山景区的旅游步道,改造连接这三个景区的景区公路,完善金狮洞内的灯光设施,首先在景区开展一日游旅游活动。
(三)资金来源:
社会筹资、融资。
建设项目表单位:
万元
建设内容
建设规模
投资额
改造景区公路
6公里
240
修建旅游步道
16.4公里
164
修建金狮洞栈道
600米
40
完善洞内灯光设施
30
修建洞塘接待站
400平方米
修建三岔河接待站
特色休息凉亭
3个
民族村寨修缮
游客活动中心
2000平方米
科普宣教中心
青龙潭码头
200平方米
停车场
5000平方米
旅游公厕(3个)
30蹲位
垃圾转运站(3个)
1.5
905.5
(四)项目资金使用方案:
资金到位后,完成各建设项目建设期限为现两年。
第一年完成项目总投资的60%,第二年完成40%并验收使用。
五、经济效益分析
(一)旅游营业收入
营业收入主要根据预测的游客规模和人均消费水平进行结算。
参照同类项目及荔波樟江风景区的消费现状,结合本旅游区的建设内容、规模、档次和时期,其人均消费水平指标为近期(2004——2005年)50元/人天;
中期(2005——2008年)70元/人天;
远期(2009年——2014年)80元/人天。
其营业收入见《营业收入测算表》。
根据测算,计算期内,年均营业收入为2745.2万元,2010年营业上入
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