水泥制品商品混凝土生产项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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本项目建设规模确定为年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土，正常年的年销售收入约为2880万元。

项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。

1.2.3项目投入总资金及效益情况

初步估算，项目总投资1500万元，其中建设投资1300万元，铺底流动资金200万元。

建设投资包括建筑工程费用435万元，设备购置及安装费用787万元，工程建设其他费用278万元，基本预备费用20万元。

本项目实施后，可新增年销售收入2880万元，正常年税后利润577万元，总投资收益率38.5%，税后内部收益率43.82%，税后投资回收期为3.8年（税后，含建设期），税后财务净现值3448万元。

项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

1.3可行性研究的依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国节约能源法》

4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

7、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

8、《山东省建材工业“十一五”发展规划》

9、《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

10、建设单位提供的有关材料

第二章项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

2009年，国际国内经济形势复杂多变，全球经济增速明显放缓、国内经济增速下滑，但是我国混凝土与水泥制品行业总体上仍然保持了近年来的较快发展态势：

生产较快增长，经济效益继续提高，但经济增速出现较大幅回落。

按目前的统计数据，2009年前6个月混凝土与水泥制品行业完成工业增加值648亿元，按可比价格计算，比上年同期增长24.7%,实现主营业务收入2155.17亿元，比上年同期增长34.25%,实现利润总额95.91亿元，比上年同期增长29.97%,增速同比分别回落4.3、2.24、27.38个百分点。

在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下，2008年11月5日。

中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。

12月8日召开的中央经济工作会议将”保持平稳较快发展“确定为2009年经济工作的首要任务。

随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。

据2008年1月22日我国2008年12月及全年的宏观经济数据显示：

中国经济在困难中保持了9%的增长，对世界经济增长的贡献超过20%,其中第四季度增长6.8%,增幅放缓。

GDP增速虽然急转直下，但是，12月份货币信贷、消费、投资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观政策调整初见成效。

可以预见，2009年的中国经济仍将保持平稳较快发展。

2009年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009年经济工作的首要任务。

国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。

我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的4万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝十与水泥制品的需求仍将会稳步增长。

在这样的背景下，东营市鑫发水泥制品有限公司紧抓目前市场需求旺盛的发展契机，在充分论证经济环境、市场需求和技术管理水平等各方面相互关系的基础上，经认真研究，决定投资建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，本项目将采用先进技术工艺及配套设施，满足东营建设对各类水泥制品的要求，以获取较好的经济和社会效益。

2.2项目建设的必要性

2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业的发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：

“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高建材工业技术含量。

。

”

《建材工业“十一五”发展纲要》指出：

“‘十一五’期间，建材工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。

”“大力推进生产技术和装备创新，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进设备；

大力提升‘三无一精’产品的比重；

鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。

到‘十一五’末，建材工业90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人•年，万元产值耗电比2005年降低10~15%。

”

该项目为建材工业项目，项目引进先进生产线，达到年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业的发展，有利于国民经济的发展。

2.2.2符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构

《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：

“突出原料、生产和养护三个环节，以优势产品和企业为依托，努力开发差别化、异型化、功能化产品，加快工艺改造、技术装备更新和新型产品开发，不断提高制作水平，加大市场营销力度，打造知名品牌。

以增强技术创新、产品开发和精深加工能力为方向，加快运用高新技术和先进适用技术，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。

优化产业布局，提高规模效益和产业集中度。

《山东省建材工业“十一五”发展规划》指出：

“建材工业的发展将以调整优化技术结构和产品结构为主线，以提高产品档次质量为突破口，以全面提升企业的核心竞争力为目标，尽快由目前的数量规模扩张型向质量效益型转变。

一是提升企业创新能力，继续实施以提高‘三无一精’比例为主要内容的改造升级，淘汰落后设备。

引导企业应用信息技术推动建材工业技术进步，逐步实现生产连续化、自动化和经营管理网络化，提高劳动生产率。

二是积极采用新材料、新工艺、新技术，开发各种新型和适销对路的中高档产品，以满足国家各类建设的需求。

三是大力开展节能降耗，在服从国家宏观调控的前提下，努力寻求多渠道解决原料资源及水、电、煤等能源的供求平衡。

同时高度重视环境保护和劳动保护，重点解决噪声、粉尘以及废水处理，积极推进清洁生产。

建材工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，生产中高档水泥制品，有利于提高产品的质量，推动建材工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东建材工业的产品结构和技术结构。

2.2.3符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展

《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：

“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、建材、橡胶、纺织等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。

”同时指出：

“建材产业，突出原料、产品、质量三个环节，推进专业化协作分工，重点发展高档建材产品及培育品牌，形成一条龙产业链。

该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地建材工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。

2.2.4有利于促进企业的自我发展

建材产业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。

东营市鑫发水泥制品有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。

通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。

综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。

因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。

第三章市场分析

3.1国际建材工业发展状况

2008年，在需求不断增加的形势下，全球大部分国家地区的水泥市场都出现了水泥短缺、价格攀升的现象，而这样的趋势将在2008年里持续下去。

于此同时，全球产能也将在未来几年中有更大的提高。

据预测，2010年全球水泥总产量将达到30亿吨，年增长率4.7%。

按可比价值计算，2010年全球水泥产值为2500亿美元。

　作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标。

同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。

1、美国：

30个州水泥短缺

　　尽管2007年美国次级房贷危机影响了建筑业的发展，但是这并不影响美国国内水泥的销售。

相反，由于国内建设的加快、进口量的减少，2007年下半年美国至少有30个州出现了水泥短缺现象。

美国波特兰水泥协会的一份调查表明，在接受调查的建筑公司当中，有41％的公司由于没有充足的水泥而被迫停产，或减缓了建筑速度。

　　美国全国37个州共有113家水泥厂，总的水泥产能为每年1亿100万吨。

2006年美国实际产量为1亿100万吨，其中有9500万吨是普通硅酸盐水泥。

2007年上半年全美水泥产量比2006年同期减少了5440万吨，即11.5%。

2007年上半年实际生产水泥熟料4240万吨，比2006年同期减少2.2%。

而于此同时，2006年全美水泥消费量比2005年增长1.7%，达到了1亿3600万吨，预计2007年消费量将比2006年增长1.2%。

　　美国多年来一直就是世界最大的水泥进口国，2006年的水泥与熟料进口量就达3000万吨。

2005年开始，由于国内需求的增加，美国明显增加了水泥进口量，2006年美国进口水泥达到了3590万吨，比2005年同期增加6.7%。

但是，由于部分对美水泥出口国出口量的减少，以及伊拉克战后重建对水泥需求增加带来的分流，2007年美国进口水泥量也受到了影响，水泥供不应求矛盾更加明显，价格也一路攀升。

2006年～2010年间，美国每年将新建4000万吨的水泥产能。

　　另外从2007年起美国降低已征收10余年的对墨西哥进口水泥的特别关税，由每吨26美元减少为3美元。

2、印度：

政府介入难抑价格涨势

　　2007年7月，距印度水泥行业为配合政府降低国内通货膨胀率工作，做出一年内不提高水泥价格承诺3个月之后，印度水泥行业又开始自行全面提高销售价格。

继沉寂10年之后的印度水泥市场开始复苏之后，2006年印度水泥价格一路急剧上涨，尽管之后政府介入干涉，但是这样的增长势头在2007年并没有明显改观。

为降低水泥价格，印度政府今年1月取消了12.5%水泥进口关税，4月撤消了水泥反补贴税规定，5月将水泥消费税压低到标准水平，引进从价税。

最终仅使每袋水泥价格降低3-7卢比。

　　作为世界第二大水泥生产国，2006年印度共有水泥企业495家，水泥产能1.71亿吨，实际水泥产量1.58亿吨；

水泥消耗量1.53亿吨，出口水泥500万吨，人均水泥消耗仅为121公斤，正处于水泥工业快速发展的起步阶段。

全国生产能力7000t/d以上的水泥企业有130家，占总产量的95%以上，还有365家立窑水泥企业，占总产量的5%以下。

　　印度水泥需求正在以9%的速度增长（与GDP的增长相符），而且没有减缓的趋势。

虽然水泥工业计划增产8000万吨，但在2010年以前只可能实现6000万吨。

要达到供求平衡还需要2年的时间。

预计今后几年，印度水泥消费需求每年递增9%—10%，2011年将达到2亿3000万吨。

人均消费将从2006年131公斤增长到2011年193公斤。

其中印度西南地区需求增长将高于北部和东部8.5—9%涨势，将达到9.5—10%。

3、越南：

量价齐升

　　据越南《投资报》1月4日报道，越南水泥协会称，2007年越南全国水泥销量为3606万吨，增长13%。

全年水泥产量为3616万吨。

据了解，08年1月初越南北部和中部的水泥售价为每吨81—85.5万越盾（约合50.6—53.4美元）。

由于南部汽油、电力和煤炭行业投入较大，该地区水泥售价为每吨87.8—97.8万越盾（约合54.9-61.1美元）。

较之07年年初，越南水泥价格上涨8%。

由于煤炭价格将上涨50—70%，2008年第一季度水泥价格很可能继续上涨。

　　随着经济的快速发展，越南国内开始大规模开工新建项目，对水泥的需求也越来越大。

10年印度水泥需求以每年平均增长17.7%的速度跃升，水泥缺口很大，市场因而经常处于供不应求状态，原材料的供不应求迫使水泥进入高速发展周期。

3.2国内建材行业概况及发展趋势

3.2.1国内建材行业概况

1、生严继续增长

工业增加值增长“前扬后抑”，增幅逐月小幅回落。

1～6月，混凝土与水泥制品行业完成工业增加值448亿元，按可比价格计算，比去年同期增长17％，同比增幅下降4-3个百分点。

其中，集体企业工业增加值下降，外商投资企业、有限公司、私营企业、股份公司、国有控股企业工业增加值增长。

主要产品产量保持增长，增速明显回落。

2009年，受南方低温雨雪冰冻灾害、汶川大地震、国际金融危机、宏观经济下行等诸多因素的影响，混凝土与水泥制品行业主要产品的生产受到一定影响，产量增速出现回落，甚至减产。

2009年1～6月，除混凝土压力管产量较上年减产外，混凝土桩产量基本与上年持平，其他主要产品产量继续以两位数快速增长，但较上年增速明显回落。

在全国范围内，主要是水泥制品，如排水管产量较去年同比增长43．1％，同比增幅增加17．53％；

压力管产量较上年同比减产8．1％：

混凝土电杆产量比去年同比增长17．9％，同比增幅增加2．8个百分点，继2007年止落回升以来连续3年保持稳步增长；

混凝土桩产量比去年同比增长1．1％，同比增速减幅高达24．8个百分点；

商品混凝土产量比去年同比增长14．7％，同比增速减幅达8．8个百分点。

2、利润总额保持增长

2009年1～6月，混凝土与水泥制品行业规模以上企业主要经济指标，如：

工业增加值、主营业务收入、利润总额、利税总额比上年同期分别增长24．7％、34．25％、29．97％、30．52％，，均保持两位数的速度增长，分别为4.3％、2．24%、27．38％、14．86％。

3、2009年行业发展面临两大问题

一是固定资产投资回落，尤其房地产市场持续低迷使得部分区域混凝土预制桩和预拌混凝土市场需求减少。

二是能源及原材料价格高位运行，生产成本和各项费用升高，企业盈利水平降低，亏损企业亏损额增加。

3.2.2国内建材行业发展趋势

在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下，2008年11月5日．中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。

12月8日召开的中央经济工作会议将“保持平稳较快发展”确定为2009年经济工作的首要任务。

中国经济在困难中保持了9％的增长，对世界经济增长的贡献超过20％，其中第四季度增长6．8％，增幅放缓。

我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的4万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝土与水泥制品的需求仍将会稳步增长。

3.3项目市场分析

目前，越来越多的国家开始联合起来保护本国建材工业，这将促进建材业的发展，全球行业产值预计2015年将达到8.05千亿美元。

同时，我国的消费基数和人口基数决定了我国建材业的发展潜力巨大，预计2009年中国水泥制品批发与零售将增长30%，行业销售收入和利润总额增长25%。

在出口与内需双轮驱动下，我国建材行业将得到进一步发展，从而带动水泥制品的需求增长。

东营市鑫发水泥制品有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。

本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。

同时，水泥制品作为国家建设发展的基础产业，该项目建成后，将极大地满足东营地区对水泥制品的需求，同时考虑出口。

因此，项目具有重要的投资价值。

3.5营销策略

建材行业在营销工作上有以下几个方面需要加强：

1、搞好市场营销计划

市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。

市场营销计划包括长期计划和短期计划。

长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。

短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。

对棉纺织企业来讲，搞好棉纺织企业营销计划工作应从以下几个方面着手：

（1）市场准确定位

众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。

同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。

企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。

这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。

只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。

（2）市场准确预测

市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。

这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。

作为建材业来讲，必须及时地掌握国际国内水泥、钢筋、沙石等价格，而水泥制品的价格取决于国际国内的生产量与需求量。

其次要及时掌握国家有关建材行业方面的政策；

有关顾客的信息；

有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。

建材产品也有较强的季节性。

只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。

（3）选择目标市场

目标市场是在市场细分化的基础上选择的。

市场的细分化是未来市场发展总的趋势。

通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。

（4）追求产品的创新

企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。

追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。

在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。

2、灵活运用营销组合策略

市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。

营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。

营销组合策略可从以下几方面进行：

产品策略：

新产品要适应建设的需要，要具备以下条件：

采用新材料、新工艺；

符合建设要求，提供质量保证并做好售后服务。

销售渠道策略：

国内外贸易公司；

各开发集团，厂商等。

促销策略：

电话、传真联系；

用户拜访、上门推销；

网上发布供应信息。

价格策略：

根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。

3、积极调整产品结构，抢占两个市场

加入世贸组织后，建材企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。

对于对水泥制品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外水泥等原料的差价开展营销工作。

在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。

但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。

3.6市场风险

1、政策风险

目前国家将继续对建材行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和