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(4)工区物资设备部职责:
负责审查初步设计中主要技术装备选型的安全条件;
负责甲供、甲控物资设备的管理工作。
(5)工区财务部职责:
负责将安全生产费用纳入合同和建设资金的使用中;
负责监督工区概(预)算中的安全生产所需资金足额到位和使用。
(6)工区综合部职责:
负责安全风险管理中交通、消防等其它方面的综合管理工作。
2、风险管理的流程:
风险分析(风险计划、风险辨识、风险估计),风险评价,风险控制,风险后评价
风险分析
(1)风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。
①风险计划:
根据工程特点和上一阶段风险评估的成果,制定安全风险管理计划,主要包括确定安全风险管理的目标、原则和策略,提出安全风险存在的范围、识别方法和评估标准,并明确各方的责任。
②风险辨识:
全面了解并寻找项目所有安全风险因素,并对其进行确认和分类,以动态分析为主线,采取专家解析法、层次分析法、头脑风暴法等,辨识出风险因素列出风险清单,包括存在的风险点、风险因素、风险等级、采取措施等。
③风险估计:
对风险发生的可能性和产生后果的严重性进行估算,可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏感性分析法等方法,从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影响程度进行估计。
(2)工区根据实际情况,对管辖范围内存在的安全风险进行全面分析,形成安全风险清单,分析重点包括:
①特殊结构桥梁的控制。
主要为悬灌梁施工关键工序和环节。
②大型或特种机械设备使用的控制。
③火工品和施工用电、防火的控制。
风险评价
(1)风险评价是指对风险因素和事件进行评定,包括评价风险程度、制定措施再评价、提出残留风险三个阶段,风险评价分为低度、中度、高度和极高四个等级。
(2)施工、监理单位安全风险领导小组组织对本管区内的安全风险进行风险评价,根据评价结果,对不同风险级别的工点制定相应管理措施和方案,同时应将安全风险清单、评价结果及相关方案和措施传达给所有相关人员进行落实,并将评价出的高度以上风险及时上报项目。
风险控制
风险控制是指为降低安全风险所采取的措施、对策。
定期研判和落实相应措施对风险进行控制。
(1)定期研判。
①每月要根据现场实际情况,召开分析例会,对工区的安全风险点进行研判,根据现场安全风险点的变化情况进行动态管理。
②每月对安全风险点进行研判,根据风险点的变化采取相应的措施。
(2)工区控制措施。
①编制并落实作业指导书。
针对重点工程的施工,如连续梁施工、软基处理等,采用能满足安全质量要求的工艺,编制作业指导书,并落实到实际施工中,保证施工安全。
②重点工程(工序)方案审批制度。
对安全风险大技术难度高的工程或工序,均需要编制专项施工方案及安全措施,按规定进行逐级审核后方可实施,没有方案或未经审批的风险工程不得施工。
③完善检查制度。
加强对安全风险控制情况的检查。
加强关键施工班组、岗位的安全检查,充分发挥自控型班组作用;
充分利用各种检查手段,落实各岗位安全作业标准和安全风险控制措施;
要及时完成问题整改,确保施工安全风险管理全面受控。
④关键隐患挂牌督办制度。
要切实行闭环管理;
对所有查出的问题都要建立挂牌督办制度,要明确整改时限、责任人和复查责任人,逐一登记销号,闭合资料按时记录。
⑤培训和学习制度。
要对参与风险点的施工人员进行针对性的岗位和风险防范的培训和学习,未经培训或培训不合格的,不得上岗作业。
特种作业人员必须持证上岗。
⑥例会分析制度。
安全风险管理实施动态管理,加强作业过程控制和风险评估。
每月至少要召开一次安全风险管理分析例会,分析安全风险管理的控制情况和问题整改闭合情况,分析尚未解决的问题,提出整改方案等,并做好相关记录。
⑦大型或特种机械设备定期或不定期维护保养和检测制度。
要建立对大型或特种设备实施定期检查和日常维护保养制度,发现异常情况的,应当及时处理,严禁带病运转,并按规定进行检验;
设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和检验资料必须齐全,特种设备操作人员必须持证上岗。
⑧安全事故应急预案和报告制度。
依据有关规定编制应急预案、建立应急救援组织、配备救援器材、组织演练、检查或自查等,对安全事故,报告要及时、情况要准确、程序要合规、措施要妥当、处理要迅速,
⑨责任追究制度。
制定具体的安全风险管理责任追究制度,对不管理或管理不到位的部门和人员要依据工区的有关规定进行责任追究,情节严重的要进行经济处罚或承担法律责任。
风险后评价
(1)风险后评价是指风险控制措施实施后,根据实施的效果,分析存在的问题,评价可能产生的残留风险和新风险,并对不足之处加完善,达到持续改进的目的。
(2)对各风险工点的控制措施实施情况和效果及时进行分析和评估,改进和完善风险控制措施。
2、安全教育培训制度
依据《大张高速铁路培训计划》编制本培训制度
一、安全培训组织
1、工区总工负责对管理、作业人员进行危险性较大的分部分项工程专项方案、重大风险源管理控制方案的培训和交底;
工区安质部负责安全理论知识教育;
工区工程部负责对作业层员工进行“四新技术”应用的安全培训和教育。
工区工经部负责核查劳务公司对劳务人员的“三级”安全教育、工区办公室组织,负责制定安全教育培训计划。
2、工区其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。
二、安全培训对象
1、工区管理人员和技术人员应适时进行安全培训。
具体内容包括新工人入场“三级”安全教育(包括工区级和班组级)、转岗或转换工序前、重大安全事故警示教育等。
2、特种作业人员必须取得国家特种设备管理部门颁发的操作证方可允许上岗,且必须在有效期限和作业范围内从事工作。
3、采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时,须对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。
三、培训内容及时间
1、“三新人员”岗前培训
培训内容:
企业文化、职业道德、管理制度与行为规范、职业健康、安全和环境保护、施工质量基础知识等
培训时间:
不少于16课时
2、管理人员岗前培训
安全质量法律、法规,行业标准与规范要求,基本管理制度,安全质量管理知识等
不少于16课时。
3、作业人员岗前培训
包括一般安全质量基本知识、产品质量标准、本岗位(工种)理论知识和操作技能、营业线施工安全知识等。
不少于20课时。
4、特殊过程及特种作业人员岗前培训
培训内容包括专业安全质量知识、本岗位(工种)理论知识和实际操作技能等。
不少于8课时。
四、培训内业资料管理
1、要有培训计划;
2、要有培训讲义资料(课件);
3、要有培训签到表、培训照片;
4、要有考试试卷及批阅痕迹;
5、要有培训成绩统计及分析;
3、安全生产检查制度
依据中铁九局安〔2013〕360号关于印发《中铁九局安全生产管理办法》的通知。
工区根据工程建设情况,对工区范围内的工程进行定期或不定期的专项检查和日常检查,检查应目的明确、内容具体、记录完整,确保能起到对安全生产的监督促进作用。
工区安质部、工管部、物资部负责开展对隐患和违章作业的排查工作,对发现的问题下发问题整改通知单,安质部监督整改闭合。
1、任务与要求
(1)安全生产检查是指生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态,以便制定整改措施,消除隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
(2)安全生产检查的任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施,坚决杜绝违章指挥、违章作业。
(3)安全生产检查应贯彻领导与群众相结合的原则,通过采取有组织的、个别的、日常的巡视方式来实现,是经常性的安全检查。
(4)安全生产检查必须有明确的目的。
(5)必须建立由工区领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织,做到边检查边整改,及时总结经验。
2、安全生产检查的内容
(1)安全检查对象的确定应本着突出重点的原则,对于危险性大、易发生事故、事故危害大的施工区域、设备等应加强检查。
(2)检查重点:
重点检查工区安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。
3、安全生产检查的方法
(1)安全生产检查采用安全检查表法。
(2)安全检查表法是为了系统地找出系统中的不安全因素,事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查区域,并把检查区域按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查和评审。
4、安全生产检查的形式
(1)定期安全检查
①工区的安全员,每天进行安全检查,并填写安全日志。
对查出的问题要及时通知相关的负责人立即处理。
②在工区经理或主管生产工区副经理的领导下,每月组织有关管理人员,进行文明施工安全生产大检查,并且进行评分和讲评。
③每月公司安质部对工区进行一次安全文明施工巡回检查,重点检查工区安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。
④工区加强现场安全文明施工管理,接受上级主管部门的抽查和验收检查。
(2)专业安全检查
①专业安全检查的实施以工区专业人员为主,结合现场实际情况进行定期和不定期检查。
②专业安全检查包括以下内容:
1)各种平台、通道、斜撑等;
2)起重吊装等大型机械设备;
3)施工用电及电动机械;
4)特种设备防护措施;
5)防尘、防毒、防火、防爆措施落实;
6)其它专业性强、危险性大的设备、设施
7)劳动防护用品的购置和使用等。
(3)季节性安全检查
①冬期安全检查(每年11月以前);
②雨季安全检查(每年4月以前);
③炎热天气安全检查(每年7、8、9月);
④节假日加班及节前假后的安全检查;
(4)经常性安全检查
①班组长、群众安全员施工前、中、后检查;
②安全员日常巡回检查;
③各级管理人员到工地检查生产时的安全检查。
4、风险工点安全包保制度
依据201257关于印发《大西铁路客专工程安全风险管理实施细则》的通知和201482关于印发《大西铁路客专公司重点控制工程安全包保管理办法》的通知。
强化风险工点安全管理,实行领导安全包保制度,极高风险工点由公司主要领导包保,高度风险工点由公司领导班子成员或部门领导包保,一般风险点由参建的施工有关负责人包保,及时发现并处理安全隐患。
各级风险工点等级分类和人员包保情况由工区安质部牵头,工程部配合制定,建设项目正式开工前明确,施工过程中由工区安质部负责考核。
1、本制度规定的高风险工点,主要包括悬浇结构桥梁、软基处理及其它高风险工点等
2、根据风险评估结果、地质条件、施工条件等,对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析,逐条细化风险控制措施,选择适宜的施工工艺,制订风险防范及突发安全事故应急预案。
。
3、通过强化施工工序管理,落实责任,实行区段→分部→工班”逐级负责,责任到人,形成以安全生产为目标,以工程质量为关键路线,以现场管理标准化为手段的包保责任制。
4、包保工作主要内容:
检查重大技术方案落实情况,全面控制极高度和高度风险工点施工组织及工序衔接情况,分析节点工期与施组兑现情况。
5、现场检查重点:
大型设备使用安全情况,消除安全隐患,规避施工风险,及时协调解决施工现场出现的问题。
重点部位检查巡视要求签字确认作业人员在岗在位情况及应急备品携带数量是否符合要求,应急备品储备和设备布设情况。
6、高风险工点每月检查频次:
工区经理每月检查不得少于1次,分部工区副经理检查不得少于3次,工区安全员日常检查,及时处理安全隐患,包保工点发生质量安全事故的将追究包保领导的责任。
7、包保人员认真做好检查记录,及时记录现场安全、质量和进度情况,技术方案和风险措施实施情况,现场存在问题及解决情况,下一步需要注意事项或进一步完善措施等方面。
8、包保领导每月完成包保任务。
工区每月安全分析例会将对各工点执行情况进行和安全质量情况进行总结。
9、在做好本职工作的同时,抓好风险工点的包保,包保工点发生质量安全事故的,将追究包保领导的责任。
10、包保检查情况将纳入月度绩效考核。
5、问题隐患整改闭合制度
依据201237《工程质量安全问题整改闭合工作管理办法》编制本制度
1、各级查出质量安全问题定类
(1)国家相关管理部门、铁道部、山西省、陕西省地方政府有关部门、铁道部工程质量安全监督总站、铁道部工程管理中心等上级管理单位检查发现的质量安全问题定为A类。
(2)铁道部工程质量安全监督总站太原监督站、西安监督站检查发现的质量安全问题定为B类。
(3)第三方检测单位检查发现的质量安全问题定为C类。
(4)大西铁路客专公司检查发现的质量安全问题定为D类。
(5)监理单位检查发现的质量安全问题定为E类。
(6)施工单位标段指挥部(项目部)检查发现的质量安全问题定为F类。
2、问题闭合处理流程
(1)建立问题库:
要求责任单位对各方下发的书面通知书提出的问题,按附表的格式建立问题库(质量安全问题库整改销号台帐)。
(2)问责处理:
要求责任单位要根据问题的性质,依据有关规定,对作业人员(实名制作业人员)、验收人员、负责人(岗位负责人、专业负责人、逐级负责人)进行责任追究并各自建立问责台账备查。
(3)限时整改:
责任单位要把查出的问题一一对应落实到具体负责整改的责任人,严格按整改要求、规定时间整改完成,对不按期完成的要追究责任。
(4)复查验证:
整改完成后,及时报监理复查及大张高速铁路项目部验证并签认,做到复查不合格不准进入下道工序。
(5)资料上报、归档。
3、各类问题处理流程
(1)A、B、C类问题处理:
工区接到书面整改通知或实体质量检测报告,负责拟文转发提要求,工区按要求进行整改,并按规定问责处理,闭合资料应及时报项目安质部;
项目负责不良行为的确认并公示。
(2)D类问题处理:
公司现场检查发现的问题,检查人必须下发质量安全问题整改通知单,当即填写不良行为记录,施工单位必须签字确认并负责整改,监理复查,公司区段指挥部验证;
施工单位负责将闭合资料按时报检查人,检查人审查后报公司安质部处理。
(3)E类问题处理:
监理人员查出问题,必须下发监理通知单(停工令),当即填写不良行为记录;
施工单位必须签字确认,责任单位负责整改,整改完成填写监理通知回复单;
监理下发人复查闭合,外方监理把关闭合资料装订成册。
对一次复查未整改的问题,监理应组织有关人员召开专题会形成纪要继续督办整改,仍不能整改的提交大西公司处理。
(4)F类问题处理:
施工单位标段指挥部(项目部)检查人查出问题,必须下发书面整改通知单,落实责任人,限期整改,安全质量负责人复查闭合,对整改不到位的标段指挥部(项目部)要问责处理,并负责督办闭合。
4、首查负责制:
A、B、C类问题由公司相关职能部门(区段指挥部)负责督促整改;
D、E、F类问题实行首查负责制,即谁检查发现问题,谁负责督促整改闭合,并对检查和整改闭合工作质量负责,做到真正闭合。
5、履行程序:
各类质量安全问题的整改措施和方案必须符合有关规定要求,必须履行审批程序,并在实施过程中严格执行。
6、整改验收制:
整改过程中每一道工序整改完成,责任单位必须自检,自检合格后报监理现场复验签字确认,最后报公司(指挥部)验证,否则不予复验和验证。
7、资料管理:
责任单位对查出的问题整改闭合后,资料及时上报,闭合资料装订成册,并确保资料的真实性、完整性、准确性。
1.资料上报
(1)不良行为记录要即时上报。
检查人发现的问题符合不良行为记录规定内容的,要即时填写不良行为记录表,签字齐全后当日必须上报公司安质部。
(2)A、B、C、D类闭合资料必须按要求的时间,规定的归档资料内容及时上报公司安质部或项目安质部。
2.资料归档
(1)资料内容:
①下发的书面通知单或转发的有关文件。
②专题(含约谈)会议纪要。
③问责处理文件。
④整改闭合回复单(含影像资料)。
⑤问题库(销号)台账(见附件)。
(2)资料存放:
①施工单位:
负责A、B、C、D、E、F类闭合资料存放,分别存放在标段指挥部或项目部备查。
②监理单位:
负责E类闭合资料存放,分别存放在监理站或监理组备查。
③第三方检测单位:
对C类闭合资料建立档案,对不闭合的问题书面报大西公司安质部。
④大西公司:
公司安质部负责A、B、C、D类闭合资料管理。
6、安全生产例会制度
一、目的和范围
建立安全生产例会制度,保证工区安全工作持续有效开展。
(1)工区主要负责人负责工区安全生产,研究工区安全生产方面的工作,传达,贯彻国家安全生产方面的有关文件的精神。
(2)安质部负责建立安全员生产例会和安全员例会台帐,并负责组织召开安全员例会。
二.工作程序
工区每月至少召开一次安全生产工作会议,会议主要内容包括:
传达国家、上级有关安全生产的方针政策、法律法规、指示、命令、规定、通知等;
对工区涉及安全生产的重大问题进行研究,并做出决定和决策;
研究和分析本月安全生产形势,分析存在的问题和发现的隐患苗头,并制定应对措施;
对工区安全风险变化情况进行研判,对下月重要风险工程制定管理措施等。
三会议地点及会议要求
(1)工区组织的安全生产例会:
每周根据时间要求,会议地点:
工区会议室
(2)会议要求
1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退,参会人员实行签到登记。
2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等,不能毫无准备地召开会议。
3、每周会议内容要进行会议记录。
会议纪要须包含:
会议时间(起止时间格式为年/月/日/时/分)、议题、主持人、记录员、与会人员、详细会议内容(发言记录)等。
4、所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
四、会议组织
(1)工区安全生产例会由副经理负责组织;
(2)各部门安全生产例会由安质部负责组织;
五、相关记录
(1)安全生产会议记录。
(2)会议人员签到纪录。
7、安全技术交底制度
为加强企业安全生产管理,防止和减少生产安全事故,保障本企业职工和人民群众生命财产安全。
依据中铁九局安[2013]360号文件《中铁九局安全生产管理办法》的要求,特制定本办法。
1.工程开工前,工区总工应将概况、施工方法、安全技术措施等情况随同施工组织设计,向参加施工的管理人员和作业人员认真进行安全技术措施的交底,使广大作业人员都知道,在什么时候、什么作业应当采取哪些措施,并说明其重要性;
并根据工程进展情况,向施工领工员或班组长进行分部的安全技术交底。
2、每个单项工程开始前,必须重复交代单项工程的安全技术措施,坚决纠正只有编制者知道,施工者不知道的现象。
3、实行逐级安全技术交底制,开工前由工管部长向全体施工人员进行交底,两个以上施工队或工种配合施工时,要按工程进度交叉作业的交底,班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的讲话。
4、各级书面安全技术交底必须有交底时间、内容及编制人、交底人和接受交底人的签字。
交底要单独存放与档案盒内,以备查验。
5、对特殊工种的作业、机械设备的安装、拆除与使用,安全防护设施的搭建、拆除等,工管部长均要对操作班组作书面安全技术交底,必须有工管部长、领工员、班组长、安全员等验收,验收合格后方可投入实施。
6、对专业性较强的分项工程,要先编制施工方案,然后根据施工方案作针对性的安全技术交底,不能以交底代替方案,或以方案代替交底。
7、两个以上工序配合施工时,领工员要按工程定期或不定期地向有关班组长进行交叉作业的安全技术交底。
8、安全技术交底要经工管部长审阅签字,安全员签字认可,班组长签字生效。
交底字迹要清晰,必须本人签字,不许代签名。
9、班组长要根据交底要求,对操作工人进行针对性班前作业安全交底,操作人员必须严格执行安全交底的要求。
10、安全交底后,领工员、安全员、班组长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督,督促操作工人严格按交底要求施工,制止违章作业现象发生。
11、安全交底要全面,有针对性,符合有关安全技术操作规程的规定。
12、安全技术交底的内容。
(1)本工程项目施工作业的特点;
(2)本工程项目施工作业的危险点;
(3)针对危险的具体防范措施;
(4)施工中应注意的安全事项;
(5)有关的安全操作规程和标准;
(6)一旦发生事故后应及时采取的避难和急救措施。
13、出现以下几种情况时,工区经理、工管部长、班组长应及时对班组进行安全技术交底。
(1)因故改变安全操作规程;
(2)实施重大和季节性安全技术措施;
(3)更新仪器、设备和工具,推广新工艺、新技术;
(4)发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故;
(5)出现其他不安全因素、安全生产环境发生了变化。
8、专项施工方案编制审批制度
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强企业安全生产管理,防止和减少生产安全事故,保障本企业职工和人民群众生命财产安全,促进企业持续稳定发展,坚持“全面、全过程、全员参与”的质量管理原则。
具体参照中铁九局安[2013]360号文件《中铁九局安全生产管理办法》的要求,特制定本办法。
1、评审流程
一般安全专项施工方案由工区或参建工程队编制,局项目指挥部总工程师负责对本项目编制的方案进行审核,子分公司总工程师负责对参建工程队编制的方案进行审核,局工程管理部负责方案审定,局总工程师审批。
2、评审时间
在正常提报评审计划的情况下,指挥部对安全专项施工方案的评审应在5个工作日内完成;
提报到局评审的,原则上在7个工作日内完成;
需
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