上海浦东新区废弃物管理中心单位决算Word下载.docx
- 文档编号:19901525
- 上传时间:2023-01-12
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:22.87KB
上海浦东新区废弃物管理中心单位决算Word下载.docx
《上海浦东新区废弃物管理中心单位决算Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区废弃物管理中心单位决算Word下载.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
41.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
89,355.89
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
28.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
92,666.97
本年支出合计
89,603.56
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
540.93
年末结转和结余
3,604.34
总计
93,207.90
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
92,666.97
83,588.57
8,798.18
280.22
208
社会保障和就业支出
177.86
05
行政事业单位离退休
177.86
02
事业单位离退休
30.85
机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.80
06
机关事业单位职业年金缴费支出
66.21
210
医疗卫生与计划生育支出
41.03
医疗保障
事业单位医疗
212
城乡社区支出
92,419.30
83,340.90
城乡社区环境卫生
86,274.16
77,195.76
01
09
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
99
其他城市公用事业附加安排的支出
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
89,603.57
998.19
88,605.38
30.85
80.80
66.21
750.51
83,210.75
82,460.24
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
77,443.43
二、政府性基金预算财政拨款
6,145.14
177.86
41.03
80,354.57
74,209.43
28.78
83,588.57
80,602.24
74,457.10
6,145.14
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
2,986.33
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
74,209.43
73,458.91
74,457.10
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
772.67
基本工资
136.37
津贴补贴
289.88
03
奖金
46.18
04
其他社会保障缴费
57.19
伙食补助费
07
绩效工资
96.04
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
165.89
办公费
21.06
印刷费
咨询费
3.60
手续费
0.22
水费
2.43
电费
10.23
邮电费
2.86
取暖费
物业管理费
17.22
11
差旅费
0.68
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
1.75
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
21.50
29
福利费
31.93
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
31.99
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
16.82
303
对个人和家庭的补助
59.63
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
832.30
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
第三部分上海市浦东新区废弃物管理中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为93,207.90万元、支出总计为93,207.90万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加19,752.65万元。
主要原因:
垃圾产生量上涨,经费增加;
项目增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计92,666.97万元,其中:
财政拨款收入83,588.57万元,占90.20%;
事业收入8,798.18万元,占9.49%;
其他收入280.22万元,占0.31%
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计89,603.57万元,其中:
基本支出998.18万元,占1.11%;
项目支出88,605.39万元,占98.89%.
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算83,588.57万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加25,970.54万元,增长45.07%。
新增项目。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74,457.10万元,占本年支出合计的83.10%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加25,612.68万元,增长52.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74,457.10万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出177.86万元,占0.24%;
医疗卫生与计划生育支出41.03万元,占0.06%;
城乡社区支出74,209.43万元,占99.66%;
住房保障支出28.78万元,占0.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,222.55万元,支出决算为74,457.10万元,完成年初预算的97.68%。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算经费调整。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)30.85万元。
主要用于:
离退休人员支出。
年初预算为28.45万元,支出决算为30.85万元,完成年初预算的108.44%。
决算数大于预算数的主要原因:
退休人员福利标准提高;
新增退休人员。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.80万元。
职工养老保险支出。
年初预算为0万元,支出决算为80.80万元。
年中新增科目。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)66.21万元。
职工职业年金支出。
年初预算为0万元,支出决算为66.21万元,。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)41.03万元。
职工医疗保险支出。
年初预算为49.95万元,支出决算为41.03万元,完成年初预算的82.14%。
职工人数减少。
5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)74,209.43万元。
人员支出、公用支出和项目支出。
年初预算为76,112.37万元,支出决算为74,209.43万元,完成年初预算的97.50%。
调整预算调整经费。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.78万元。
职工住房公积金。
年初预算为31.78万元,支出决算为28.78万元,完成年初预算的90.56%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出998.19万元,包括人员经费832.30万元,公用经费165.89万元。
基本支出中:
1、工资福利支出772.67万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费
2、商品和服务支出165.89万元,主要用于:
办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
3、对个人和家庭的补助59.63万元,主要用于:
退休费、住房公积金。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.60万元,支出决算为3.60万元,完成预算的100.00%,其中:
因公出国(境)费决算为0.00万元,预算数为0.00万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为3.60万元,完成预算的100.00%;
公务接待费支出决算为0.00万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.60万元,降低50.00%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.60万元,降低50.00%;
公务接待费支出决算持平。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车保有量减少1辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;
公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元,占100.00%;
公务接待费支出决算0万元,占0.00%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出3.60万元。
主要用于1辆公务车。
2016年,本单位所属开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计6,145.14万元,具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(项)6,145.14万元,主要用于:
项目支出。
年初预算为6,145.14万元,支出决算为6,145.14万元,完成年初预算的100.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 废弃物 管理中心 单位 决算