关于投资长春吉林新华医院可行性分析Word文档下载推荐.docx
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330
14000
789.1
17620
辽源市
125
5125
336.2
21680
通化市
227.2
15195
600
20194
白山市
130.8
17485
370.4
27263
松原市
286
22000
607
29211
白城市
230
25685
355
9360
延边
220
42700
545.0
24947
吉林新华医院肾病项目投资预算表
项目
单位
数量
价格
合计
备注
前期
筹备
费用
前期市场调研费用(差旅、通讯等)
100000元
已支出
前期公关招待费用
20000元
药品
加工设备
50000
中药房
药品+设备
西药房
卫耗
卫生材料
5000
办公
办公设备+办公耗材
25000
宣传
印刷
医院宣传资料
30000
治疗
设备
中频治疗仪
大
2
3700
小
10
药浴盆
3
500
1500
磁波机
台
1
35000
结肠机
80000
肾病治疗机
32000
医院
受益
医院受益提成费用
按流水收入分配
工资
差旅
人员工资+办公费用+差旅等日常支出
300000元
其他
周转金
400000元
100万
说明:
1、目前已经投入25万,预计全投入预算100万。
淄博嬴和中医医院财务收益分析(预期)
项目
月份
占总收入比﹪
一、医院收入
四个月后每月预计收入:
50万元
二、成本总额预算
药品成本
125000
卫生材料
10000
其他材料
工资
56000
福利费(伙食)
2000
社会保险
维修费
宣传品印刷费
3000
水电费
-
差旅费
租赁费
34000
业务招待费
1000
邮电费
办公费
网络维护费
汽车费
购固定资产
公司管理费
卫生费
财务费用
业务费(转诊费用)
15000
其他
28000
三、利润
500000-302000=198000元
39.6%
1、上述财务受益分析为预测,届时以实际发生费用核算。
2、上述费用可根据实际支出项增加,并纳入实际支出成本。
序号
岗位
预计待遇
经营经理
肾病专家
主治医师
4
执业医师
2500元/人
5
护士长
3500
6
药师
7
护士
2000元/人
8
市场部主管
9
市场部人员
1500元/人
(底薪)
客服
11
财务(会计)
15人
56000元
说明
1、上述人员岗位是根据目前工作量需求设置的人员编制。
2、根据可是发展可进行人员增补调整。
3、上述人员工资为预计工资,可根据实际情况进行调整。
4、市场部人员工资以业务量为考核,实施底薪+提成工资。
淄博市张店区医疗机构分析:
淄博最好的妇产科医院
新型农村合作医疗定点单位
淄博城镇居民基本医疗保险定点医疗机构
医院面积4000平方米,主要以妇科、产科、儿科、为主要发展科室。
重点特色诊疗有乳腺诊疗、不育不孕诊疗、宫颈疾病诊疗、微创诊疗、意外怀孕诊疗、无痛分娩、过敏原诊疗中心等,年在院出生人次约2000余人。
现在正在准备盖新的业务大楼,目前是淄博丽人医院最主要的竞争对手
淄博友谊医院
淄博友谊医院主要是医保定点医院,淄博友谊医院坐落在淄博市张店区东一路44号市防疫站大楼,是一家以高起点、高标准、高规格扩建的,占地面积四千多平方米,建筑面积六千多平方米,主要发展妇科、男科、美容,业务和市场竞争力一般,是淄博丽人医院最主要的竞争对手之一
淄博博爱医院
淄博博爱医院,非营利性医院机构,医保农合定点医院。
博爱医院集临床、保健、科研、教育为一体,严格按照国际化标准建立的专业服务于男女生殖健康与不孕不育的现代化医疗机构,为广大患者提供全方位、高品质、高疗效的医疗服务。
重点建设科室有:
妇科、无痛意外妊娠救助中心、宫颈疾病科、微创妇科、不孕不育科、男科。
医疗设备的投入:
德国腹腔镜、宫腔镜,日本SONY数码电子阴道镜,美国Sonosite180plus彩超、全遥控500MA线电视影像系统,核磁离子介入前列腺治疗系统、前列腺微波治疗仪、奥克威治疗仪、男性性功能康复仪、场效光导热疗系统、美国cook导丝不孕不育介入仪、新激光治疗仪、多功能电离子刀、BBT自凝刀、可视无痛流产仪、乳腺检测治疗仪、自动生化系统、血球分析仪等。
和丽人医院都在华光路,相距不到两公里,前两个月刚托管出来,目前业绩一般,但科室比较齐全,设备也较多,营销模式和公司的点差不多,将来有可能是主要竞争对手。
淄博世纪长城医院简介
淄博世纪长城医院是一家集医疗、保健、预防、康复为一体的现代化综合性医疗机构。
内设:
妇科诊疗中心、男科诊疗中心、生殖整形中心、不孕不育研治中心、肝病诊疗中心、肛肠诊疗中心、耳鼻喉诊疗中心、皮肤诊疗中心、医学影像中心等,以满足不同群体的求诊需求。
规模不大,地理位置较差,没有突出重点科室,市场竞争力一般
金盾医院:
规模不大,以前主要做男科,以前很火,出了医疗事故,现在一般。
淄博嬴和中医医院地理位置图(红色标志处)
赢和中医院外景图:
赢和中医院简介:
赢和中医院是医保农合医疗定点医院,自前几年因为房子原因后一直没有经营,于2011年九月份在共青团西路找到房子后开始装修,实际使用面积大致在五千多平方米,到今年二月才开始试营业,因为是本地人开设的,经济实力及专家技术设备投入均存在较大不足,人气一般,因主要投资人要到加拿大照顾家人,现准备托管。
新址在市中心几大商业中心的中心,门口是淄博市博物馆,是人气很较旺的地方,淄博市很多商业宣传都选择在博物馆的广场举行。
交通便利,是市内主要的交通要道之一。
托管条件:
1、房租情况,合同期为十年,每年上交热电公司八十万。
2、主要投资人要求收回前期医院已经投资二百一十万元左右,根据实际核算,预估剩余可估值的资产约为:
150万元左右。
3、托管期限可以为十年,也可以更长久,可以变更法人代表。
4、要求前三年托管费用不低于五十万元整,后七年每年托管费用不低于一百万(应该可以再协商)
附表:
淄博嬴和中医医院截止目前为止主要支出明细
淄博嬴和中医医院资金使用明细表
起止日期:
2011年9月1日-2012年3月31日
管理及投资费用明细表
310,552.33
已经实际亏损
宣传费(LED显示屏、宣传材料)
25,966.00
差旅费
12,761.21
办公费(网费及水电费)
25,291.77
招待费(专家费用及购行政用品)
70,193.45
维修费(一、二楼)
101,690.50
财务费用
1,044.81
租房费
820,000.00
已经实际亏损四十万
其中押金共22万
1,367,500.07
库存物资明细表
被褥床单
7,641.00
煎药机
8,920.00
饮水机
6,000.00
肛肠科
5,752.00
收费POS管理软件
9,900.00
11,063.43
电脑打印机
9,600.00
心电图机
10,000.00
理疗科
22,752.20
检验科
42,322.40
美国GE彩超(L3型)
200,000.00
空调
2,330.00
办公桌
12,702.00
348,983.03
西药
19,663.17
中药
58,510.42
78,173.59
固定资产明细表
固定资产—手术室器械
68,448.00
应付账款明细表(未支付费用)
王海滨维修费
67,000.00
耿(3-4楼及化验室装修)
70,000.00
管道
50,000.00
60,000.00
247,000.00
已经预付账款
3,000.00
25,000.00
20,000.00
68,000.00
备注:
预估剩余可估值的资产约为:
150万元左右
第二章投资淄博嬴和中医医院可行性分析
根据莆系医疗在淄博投资医院的实际情况来看,都曾经非常成功(莲池医院、金盾医院、友谊),而且现有几家医院都是良性运作。
同比山东省其他地区同级城市,淄博市目前的医疗竞争格局尚未形成,尤其是男科、骨科、肛肠科、五官科等专业,目前从现有莆系医疗投资的几家来看,规模、综合实力尤其是市场运作和营销能力也不是很强,也未真正运作起来,因此,淄博市场发展空间应该很大。
淄博嬴和中医医院是经淄博市卫生局批准成立的一所综合性非营利性医院。
医院业务用房面积有5000平方米,前后两个停车场,占地面积将近7000平方米,现有门诊两侧才三层楼,后院才两层楼,热电公司明确表态可以加盖业务用房至七层,因此发展空间巨大。
医院基本符合医疗卫生服务用房标准设计,大厅及各诊室、走廊、电梯预留位置布局合理。
因为以前一直没有开展医疗业务,基本上就相当于刚成立的医院,在老百姓中尚未形成其他的负面影响,由于其地理位置周边都是老城区,居民较多,加之有农合医保政策支持,拓展市场应该空间很大。
根据莆系医疗很多公司投资山东省医疗市场的成功案例分析,结合淄博嬴和中医医院的实际情况,整体投资规模不大,却可以快速地占有市场,尤其能帮助我公司极大地提高在淄博市场的综合实力,有助于遏制其他竞争对手对丽人医院的冲击,同时有利于对外拓展关系和促进各种关系的维护,从而减低成本;
同时可以把丽人医院无法或不能做的市场通路弥补或占有,有利于公司投资效益的最大化和保护市场。
现有淄博嬴和中医医院每年房租八十万,加上托管费,其实际费用与淄博丽人医院现有水平相当,如果按照房屋面积来进行计算,就算是每年一百万托管费用也与淄博丽人医院现有水平相当(加上应该支付给原来法人代表的费用)(尽可能再谈低下了)。
从我到淄博一周的时间来看,应该说市场前景比较好,前期的中豪公司在运作丽人医院的时候,在外部的拓展和内部经营上均存在不足,导致丽人医院效益一般,从现在来分析,应该说淄博嬴和中医医院是综合性医院,加之有农合医保政策支持,我相信发展空间预期会更大。
综上所述,我认为投资淄博嬴和中医医院是可行的,是有发展潜力和很好发展空间的,我有信心做好,做成功,做出品牌,做出特色。
通过对淄博市医疗竞争基本现状及居民在就医方式等方面作出的分析,我初步考虑淄博嬴和中医医院可以重点发展以下学科:
(一)泌尿外科:
1、前列腺疾病
前列腺疾病是男性泌尿系统最多见的主要疾病,主要包括前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。
其中前列腺增生是老年男性的最常见疾病,50岁以上有半数均患有不同程度的前列腺疾病;
前列腺炎以40~50岁发生率最高,约占51.2%~60.9%,近年来还有上升趋势。
有关资料显示,前列腺炎、前列腺增生终身发病率在20%~25%,而30~50岁的男性发病率为30%~50%。
2、泌尿系结石
主要包括肾、输尿道、膀胱结石。
泌尿科疾病率为13%~23.9%,10%以上累及肾脏,渐进可造成肾功能破坏,给患者带来很大痛苦。
3、泌尿生殖系感染
泌尿生殖系统感染目前已经成为威胁男性健康的主要病种之一。
反复发作泌尿道感染在各种年龄阶段都比较常见,目前该病有以下特色:
一是发病率提高,二是发病率年龄趋于低龄化,三是复合性感染比率增大。
有效根治泌尿生殖系统感染已成为泌尿外科工作重点之一。
4、泌尿生殖系肿瘤
男性泌尿生殖系肿瘤是临床常见的肿瘤之一,其发病率仅次于消化道、呼吸道、女性生殖系癌肿。
男性泌尿生殖系统肿瘤占全部肿瘤的4.6%,其中癌约占全部癌的9%,其中以膀胱癌发病率最高,其次为肾肿瘤、睾丸肿瘤,阴茎肿瘤、前列腺肿瘤,近年来发病率呈上升趋势,严重威胁人民健康。
(二)骨科:
开展骨坏死、颈椎病、股骨头坏死、腰椎间盘突出、骨质增生、骨不连、骨髓炎、股骨颈骨折、强直性脊柱炎、骨坏死治疗、颈椎病治疗、腰椎间盘突出治疗和康复治疗等相关医疗服务。
(三)显微外科:
断肢、断指、手足创伤微创显微手术和康复治疗等相关医疗服务。
(四)妇产科:
科室经营思路
以平民化、多样化建设特色妇产中心为总体经营思路,通过市场化运作取得经营优势,以满足女性疾病基本诊疗为主,开设妇科炎症、宫颈疾病、盆底康复、子宫肌瘤、计划生育、优生优育、不孕不育、乳腺疾病、医学美容等女性健康有关诊断治疗室门诊手术室。
(五)中医康复科
主要开展以社区康复、老年康复、养生保健等工作中所必需的按摩、针灸、中药、常用传统体育等传统医学康复保健,包括老年常见疾病、常见慢性病及残障疾病、常见亚健康问题的中医康复等
(六)肛肠科:
痔疮、肛裂、肛痿、肛周脓肿、肛乳头瘤、肛隐窝炎、肛门狭窄、肛门失禁、肛门湿疣、肛门湿疹、肛门瘙痒症、肛门周围神经性皮炎、肛门接触性皮炎、肛门癣、肛门闭锁、肛管炎、耻骨直肠肌综合症、骶尾部畸胎瘤、肛管癌、肛管皮肤缺损、直肠尿道痿、蛲虫病、直肠癌、直肠类癌、直肠息肉、脱肛、直肠前突、直肠炎(溃疡性、放射性、淋菌性、非淋菌性、非特异性等)、克隆氏病、直肠阴道痿、直肠内套叠、粪嵌塞、肛门直肠神经官能症、孤立性直肠溃疡综合症等。
(七)耳鼻喉口腔市场的重点定位:
鼻炎、鼻窦炎、鼻出血、鼻中隔偏曲、过敏性鼻炎、鼾症、肥厚性鼻炎、鼻息肉、慢性咽喉炎、声带息肉、扁桃体炎、腺样体肥大、慢性中耳炎、耳聋、耳鸣、外耳炎、鼓膜穿孔、口腔溃疡,牙周病,牙髓病,磨损,上颌前突,青少年牙周炎,舌病,唇病,龋齿,唇裂,四环素牙,单纯性牙周炎,口腔念珠菌病,腭裂等常见的口腔疾病诊疗。
第二章投资后淄博嬴和中医医院服务方式、时间、服务范围和床位编制:
一、服务方式:
门急诊和住院等。
二、服务时间:
全日制24小时制。
三、拟发展重点学科:
泌尿外科、骨科、中医康复科、肛肠科。
四、床位编制:
80张。
五、业务用房面积:
5000平方米
六、预计日门诊量:
50人次以上,床位于使用率80%以上。
七、拟设置医疗机构的组织机构、人员配备
1、组织结构架构图:
实行公司领导领导下的院长负责制,采用直线职能式组织架构,其中:
1)设院长1人,(行政副院长、业务副院长各一名),直线领导管理各临床部门。
2)拟配备医院各类医务人员及后勤服务人员共计100人
A、优秀科室管理人才;
B、医生;
C、药剂人员;
D、检验人员;
E、护理人员;
F、其他技术人员;
G、后勤服务人员。
八、拟投资淄博嬴和中医医院及概算:
1、资金来源:
公司投资。
2、投资方式:
货币资金、设备。
3、预计投资总额:
400万元人民币。
4、投资概算:
总计400万元人民币。
其中:
1)购买现有医院设施费用:
150万元人民币。
2)添置置基础医疗设备:
120万元人民币。
3)流动资金(含宣传费用):
130万元人民币。
九、拟配备专科设备
产品名称
产地
多功能黑白超声诊断仪
进口(国产)
CO2激光治疗仪
国产
DR工作站
LEEP刀工作站
美国
套
早期宫颈癌筛查新技术
——液基薄层细胞学检查
产后康复治疗仪
超导可视无痛人流系统
高频电刀
红外乳腺检查仪
不孕不育诊断治疗仪
臭氧治疗仪
12
红光治疗仪
13
波姆光
14
乳腺治疗仪
15
妇科冲洗器(双缸)
16
盆腔炎治疗仪
17
雾化器
18
妇科微波治疗仪
19
数码电子阴道镜
索尼
20
宫腹腔镜系统
德国STORZ
21
腔内介入治疗
22
固态源微波
23
智源汰
24
CRS螺旋短波治疗系统
25
男性性功能康复治疗仪
26
日本Olympus精液量化分析仪
日本
27
血液细胞分析仪
BC-2800
28
尿液分析仪
Urit-180
29
血流变分析仪
SOUTH990JS
30
四通道血凝仪
CA-54
31
全自动电解质分析仪
IMS-972D
32
精子质量分析仪
JFX-A
33
奥林巴斯双目显微镜
CX-21
34
医用离心机
TL80-2
35
电热恒温培养箱
DH3600
36
大力神肛肠治疗仪
37
多功能耳鼻喉工作站
38
麻醉机
39
呼吸机
40
其他根据实际需要购置
预计设备陆续投入:
120万
十:
拟投资淄博嬴和中医医院财务收益分析:
在现有基础上,前三年按照淄博嬴和中医医院每年房租及托管费用130万来进行计算,则:
一)按照公司成功投资筹备及装修期两个月的预期门诊量和收益:
1、收入
1)以每日门诊量15人次计,每人次平均费用1500元,
则全月收入:
15人次×
1500元×
30天=67.5万元。
2)筹备及装修期前两个月收入:
67.5万元×
2=130万元
2、支出:
全月预计支出总计:
50万元(以转诊和市场为主的经营管理模式)
3、前两个月效益:
理论上最起码可以有30万以上的利润
一)按照公司成功投
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