0915审批事项处理流程10页wordWord下载.docx
- 文档编号:20487935
- 上传时间:2023-01-23
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:18.25KB
0915审批事项处理流程10页wordWord下载.docx
《0915审批事项处理流程10页wordWord下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《0915审批事项处理流程10页wordWord下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
杨士勋(唐初学者,四门博士)《春秋谷梁传疏》曰:
“师者教人以不及,故谓师为师资也”。
这儿的“师资”,其实就是先秦而后历代对教师的别称之一。
《韩非子》也有云:
“今有不才之子……师长教之弗为变”其“师长”当然也指教师。
这儿的“师资”和“师长”可称为“教师”概念的雏形,但仍说不上是名副其实的“教师”,因为“教师”必须要有明确的传授知识的对象和本身明确的职责。
凡所提出的申请事项在相关部门加具明确的处理意见后,需经公司领导审批方可执行的,通过“审批事项处理流程”进行。
具体事项包括司机合同签订(终止、变更、入职、离职)及司机费用减免、向司机发函、其他合同签订(新签、变更、续签)、物资采购及处置、公司人事调动等。
二、基本流程及说明
申请部门提出申请-->
相关部门审批-->
公司领导审批――>
申请部门、相关部门备案。
流程图见附件1。
(一)申请部门提出申请
1、人员分工
申请部门应明确该申请的经办人,由经办人对所申请流程进行全程跟进、协调、落实。
部门经理(负责人)对本部门提出的申请进行审核、确认。
2、事项标题:
“关于……(事项)的申请”。
3、事项内容:
申请部门填写的事项内容应表述清晰、理据充分、意见合理,通用格式见附件2范文,事项内容应包括:
(1)申请的事由:
清晰表述申请的原因及理由。
如涉及司机、车辆、合同的,需提供事由相关的人、车、合同等三方面的基本情况;
(2)加具整体研究、分析意见:
整体分析,提出建议的方案。
涉及司机、车辆、合同方面申请的,必须阐述相关处理意见的利与弊;
(3)需要公司审批的具体事项:
明确列出需请示的具体事项,如涉及司机、车辆、合同的,需具体到人、车、费用等相关处理方式。
4、需附加的材料
如需提供相关材料(EXCEL表格、司机申请材料、签名台账、照片等),应将电子版(扫描件)同时以附件的形式上传提交。
涉及需由司机提供书面申请及证明材料的,原件应提交业务部审核,并留业务部备案。
5、呈批方式
经办人根据各部门职责,将流程提交申请事项涉及的部门,由相关部门进行审批(各部门审批职责见第三条,常见事项涉及的审批部门及审批内容见第四条)。
(二)相关部门审批
相关部门根据职责、权限进行审批,并加具审批意见。
1、一致同意
如相关部门一致同意的,呈公司领导审批。
2、任一部门不同意
(1)退回:
提出申请部门的申请事项不符合公司规定,依据及材料明显不足、处理意见不合理的,直接退回申请部门调整申请(包括调整处理意见或补充证明资料)。
(2)协商:
提出申请部门的申请事项不符合公司规定,但依据及材料充分、处理建议合理的,审批部门应通过电话等方式与申请部门进行协商。
经协商后未能达成统一意见的,应提请营运总监或公司领导召开联席会议以统一意见。
3、要求
相关部门在审批时要统一标准、有依有据,严格遵照公司相关的制度、规定作出公平公证、专业合理的评估和判断。
(三)申请部门调整意见
如任一部门认定申请不通过、将申请退回申请部门的,由申请部门根据审批意见进行调整或补充资料。
如对申请进行了调整,但不涉及根本性变化的,只需提交认定申请不通过的部门再次审核;
如涉及根本性变化的,应另起流程呈批。
(四)公司领导审批
涉及营运类事项、或由营运中心发起的申请需提交营运总监审批,营运总监在权限内进行审批;
超出权限的,由营运总监呈公司总经理组审批。
非营运类事项或非由营运中心发起的申请直接提交总经理组审批,总经理组在权限内进行审批;
超出权限的,由总经理组呈董事长审批。
1、营运总监审批
营运总监在审批权限内进行审批:
(1)审核部门意见
审核应加具意见的部门是否均已加具明确意见,如缺少必要的部门意见的,退回重新加具;
如部门意见不明确或部门意见不统一的,必要时可召开联席会议统一意见。
(2)结合部门审批意见进行判断
营运总监结合各部门的审批意见进行审核,并加具审批意见。
营运总监在审批权限内进行审批后,发申请部门经理(负责人)跟进。
若超越审批权限的,加具意见后,呈总经理组审批。
2、总经理组审批
总经理组在审批权限内进行审批后,发申请部门经理(负责人)跟进。
如总经理组成员审批意见不一,或超越审批权限的,加具意见后,呈董事长审批。
3、董事长审批
所申请事项超越营运总监、总经理组审批权限的,或涉及费用申请的,需提交董事长审批。
董事长审批后,发申请部门经理(负责人)跟进。
(四)申请部门、相关部门备案
申请部门、相关部门根据公司领导批示进行后续跟进落实。
(五)申请部门归档
申请部门对流程进行归档。
如已提交纸质申请材料原件的(司机申请书、医院证明等),由业务部归档备查。
三、职责
(一)申请部门经办人:
负责所申请流程的全程跟进、协调、落实。
(二)审批部门:
根据自身部门职责进行审核、判断并加具审批意见。
1、计财财务部:
(1)费用审核
(2)资金计划审核
(3)税务风险评估与规避
2、行政办/人力资源部
(1)法律风险评估与规避
(2)劳动用工风险评估与规避
(3)物资采购及处置建议
(4)设备设施维修维护建议
3、综合业务部
(1)审核司机、车辆、合同的基本信息
(2)审核涉及司机、车辆、合同的申请资料的真实性和完备性
(3)拟入职司机(公共替班等)的资格审核
4、营运中心
(1)司机背景资料审核(违章、违法、投诉情况)
(2)交通事故赔付、借款的处理建议
(3)车辆营运状况、营运数据审核
5、修理厂
(1)车辆状态及维修、喷漆建议
(2)事故车状况及修复费用评估
(3)车辆维修记录提供
四、常见流程涉及的审批部门及审批内容
(一)司机合同签订(提前终止、变更、入职、离职)及费用减免
1、业务部:
(1)复核司机、车辆、合同等的基本信息;
(2)审核交车日期及费用结算日期;
(3)确认合同所列的违约金金额;
(4)审核司机提交的材料(含原件)是否齐备、真实(离职申请、医院诊断证明等);
(5)审核拟入职司机是否符合公司要求。
2、计财部:
(1)审核、计算相关费用;
(2)审核减免理由及减免额度是否符合公司规定。
*详细指引见《基准承包费(聘任制班产)、合同违约金减免工作指引》
(二)向司机发函(欠费催缴、发函解除等)
1、计财部:
(1)审核、计算相关费用,汇总欠费情况。
2、营运中心:
(1)复核司机违章、违法、投诉情况等情况;
3、业务部:
4、行政办:
(1)审核函件内容;
(2)对法律风险、劳动用工风险进行评估并提出规避建议。
*详细指引见《向司机发函的工作指引》
(三)其他合同签订(新签、变更、续签)
1、计财部
(1)审核合同款项;
2、行政部
(1)审核合同内容、条款;
(2)对法律风险进行评估并提出规避建议。
(四)物资采购及处置(营运设施除外)
(1)审核相关款项;
(2)审核资金使用计划。
2、行政办
(1)审核采购方案(含市场比价);
(2)审核物资调配方案;
(3)审核物资处置方案。
附件1:
流程图
附件2:
关于(事项)的申请
公司领导:
一、陈述申请事由及基本情况
二、提出的方案(处理意见)及理由
1、方案(处理意见):
2、理由:
(所选方案、处理方式的利弊,对公司造成的相关影响)
三、综上所述,现向公司请示事项如下:
1、……
2、……
以上请示妥否,请公司领导批示。
附件:
相关材料
经办人:
部门姓名
申请日期:
X年X月X日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 0915 审批 事项 处理 流程 10 word