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安全管理制度
为进一步加强公司的安全管理,确保公司财产和人身的安全。
特制定本安全管理规定。
安全管理实行总经理负责制,由总经理成立安全管理领导小组,下设办公室的管理模式,由后勤部负责日常的安全管理工作。
安全管理领导小组:
组长:
刘广建;
副组长:
郭长崎、张玉丰、贾银洪、周常胜、孙万柱
下设安全领导小组办公室:
主任:
贾银洪
成员:
周加萍、华德桂、贾银峰、董平、王甫国、付斌及办事处维护组长
安全管理领导小组职责
1、直接负责公司的安全管理工作。
2、认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和安全标准。
3、监督建立健全安全管理责任制,包括单位领导职责、各部门领导职责和员工岗位职责,并根据公司的具体情况建立健全安全管理制度和安全操作规程。
4、建立、健全安全管理组织机构,配备公司安全管理专业人员,提高安全管理人员的专业素质。
5、主持召开公司安全管理专题会议,及时通报公司安全生产工作情况。
组织开展安全大检查,督促公司员工执行安全生产法规、整改事故隐患和不断改善安全条件。
6、发生重大事故时,及时组织抢险,并参与事故的调查处理工作,及时向上级有关部门报告。
7、保证本单位的安全生产投入的有效实施。
本公司的安全管理分为:
办公区域安全管理、财务安全管理、车辆安全管理、宿舍安全管理、食堂安全管理、生产安全管理、工程施工安全管理。
一、办公区域安全管理
1、办公室应按照消防法规和消防部门的要求,对消防设施设备的配置情况进行检查,发现问题立即整改。
2、办公室不定期组织消防安全学习,开展多种形式的消防安全宣传教育。
3、办公区域严禁存放易燃易爆物品。
4、发生火情应立即采取相应措施。
5、公司办公区域需安装防盗装置,门禁系统。
6、员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金,离开办公室(室内无人)应随即锁门。
7、公司办公区域应根据配电容量配置设备,并留有余地。
8、员工使用各类设施设备时,应遵守相关操作程序和要求,禁止违规操作以保障用电安全。
9、除办公设备以外的电力设施、设备的维修应由后勤部负责,公司人员不得擅自维修。
10、员工不得在办公区域拉电线,不得擅自使用电热器具;
下班时应切断办公设备、空调及各类办公电器的电源。
二、财务安全管理
1、财务安全管理的主要责任人为财务部负责人,并接受公司总经理的监管;
2、财务部需配备防盗门、防盗窗、保险箱、灭火器;
3、财务部须限制流动人员的进出,每天早上上班须进行一次安全检查;
4、财务人员外出存取大量现金时,应不少于二人,财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内(5000元以内)。
5、发现财务部门被盗,须立即向总经理汇报,并保持现场,等待处理;
6、财务负责人每周需对财务部的安全工作检查一次,并健全检查记录;
7、财务部未按照上述规定,造成损失的由责任人全额赔偿,造成安全事故的,依法处理。
对总经理检查出的问题,没有整改到位的,每次对财务主要负责人罚款50元/次。
三、车辆安全管理
1、所有车辆的安全管理由公司后勤部负责。
安全责任人为本车的固定驾驶员;
2、所有车辆须缴纳法规规定的各种保险;
3、所有公司车辆必须由固定驾驶员或其认可的具有驾驶证的人员驾驶;
4、驾驶车辆须严格执行交通法规,所有违章处罚均不得报销,由驾驶人自行处理;
5、驾驶员严禁酒后驾车,违反者一律解聘;
6、驾驶车辆均不得超载,由此造成的罚款由驾驶人自行承担;
7、车辆发生故障,须及时处理或维修,不开带病车。
由于延误维修,造成车辆重大损坏的,根据情况由安全管理办公室作出适当处罚和全额赔偿;
8、公司设立安全奖,全年没有发生责任交通事故和违章处罚的,发放每年1000元安全奖;
四、宿舍安全管理
1、所有住宿人员,服从公司后勤部的日常管理;
2、宿舍内的水、电不得私拉乱接,不得使用公司配备以外的超过500W以上的电器;
3、不得擅自留宿公司以外的人员住宿;
确实需要留宿的,需经上级领导批准。
4、发现安全隐患,需及时处理,并向安全负责人汇报;
5、宿舍安全管理由安全负责人每月例行检查一次,并建立相关记录;
6、发现私拉乱接,须由安全负责人及时拆除,并罚款当事人100元/次。
使用公司配备以外的超过500W的电器予以没收。
五、食堂安全管理
1、食堂须切实加强饮食卫生的安全管理,做好食堂的饮食及使用设备的安全工作;
2、食堂需配备灭火器材,并定期进行检查是否有效;
3、公司办公室应安排人员每天到食堂检查一次食品安全;
4、食堂厨师需每半年进行一次体检,发现身体不能从事厨师工作,须及时更换;
5、食堂安全工作、卫生工作由食堂人员负责,发现安全问题或安全隐患须及时处理,并向安全负责人汇报。
6、发现饮食安全事故,由责任人负责。
并由后勤部作出处理意见,包括、罚款、调岗、清退等,必要时移送司法处理。
考勤制度
为维护正常的工作秩序,强化全体员工的纪律观念,结合公司实际情况,制定本制度。
考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率,搞好企业管理的一项重要工作。
全体员工要提高认识,自觉地、认真地执行考勤制度。
公司的考勤管理由办公室负责实施。
各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
公司实行每日指纹考勤制度,员工每天早晨上班、晚上下班均需指纹考勤(共计每日2次)。
考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
具体规定:
一、工作时间
1、上午:
8:
00-12:
00;
下午:
13:
00—17:
00
2、常驻仪征厂区的人员下午上班时间调整为13:
30—17:
30。
二、考勤的对象
全体江苏在仪厂区上班人员。
二、迟到,早退
1、上班5分钟以后到达,视为迟到,下班5分钟以前离开,视为早退。
(对于居住地到公司距离超过60公里的员工,每周一上午及周五下午可适度放宽上下班时间)
2、以月为计算单位,第一次迟到早退扣款10元,第二次迟到早退扣款20元;
第三次迟到早退扣款30元,累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者,将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故、交通管制、工作加班等特殊情况,属实的,经公司上一级领导批准可不按迟到早退处理。
三、请销假
1、员工请假一天内的由部门经理批准,两天至三天的由分管副总批准,三天以上的由总经理批准;
部门经理请假由总经理批准。
所有请假人员都须在人力资源部备案。
2、员工因公外出不能按时签到,应及时在签到簿上注明原因,并由部门经理签字确认。
四、病假
1、员工本人确实因病,不能正常上班者,须经部门经理批准,报人力资源部备案,月累计超过两个工作日者,必须取得区级以上医院开据的病假证明。
2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假,经批准后方可休假。
3、连续工龄不满3年者,病假工资为本人工资的50%;
连续工龄满3不满6年者,病假工资为本人工资的60%;
连续工龄满6年不满10年的,病假工资为本人70%;
连续工龄满10年以上者,病假工资为本人工资的80%;
患病休假三个月以上者,按北京市最低工资标准发放,连续病假超过六个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。
4、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。
五、事假
1、员工因合理原因须要本人请假处理,并按规定时间申请,经公司领导批准的休假,称为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书面申请(如遇不可预测的紧急情况,必须由本人在早晨九点以前请示公司领导),如实说明原因,经部门领导报经公司领导同意后,方可休假,否则按旷工处理。
3、事假按照日基本工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休,但必须经过公司领导的批准,经批准的调休事假可不扣发。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的,也按上述有关规定执行。
六、年假
1、员工在公司工作满一年,享受每年5个日历日的年假。
工作每增加一年假期增加一日,但最长假期不超过14个日历日。
2、年假需一次休完,当年未休年假者不得累计到第二年。
七、婚假
1、员工请婚假时,必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单,经部门经理批准,交人力资源部审核备案。
2、婚假假期为三天,男方25周岁、女方23周岁为晚婚,晚婚假期共计10天。
八、产假
1、女员工正常生育时,给予90天(包括产前15天)产假,难产可增加15天。
多胞胎多生一个婴儿增加15天,符合晚育年龄的增加30天产假。
2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假,怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假,怀孕七个月以上流产的给予90天产假。
3、女员工休假前需要有医院证明,经所在部门经理同意后,报人力资源部备案,方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。
九、丧假
员工的直系亲属(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女)死亡,可办理丧假,员工的父母、子女或配偶去世,可休假5天;
员工的的祖父母、岳父母、公婆去世可休假3天。
在外地的父母、配偶或子女去世,需员工本人去外地料理丧事的,可根据路程远近另给路程假。
员工办理丧假需在假前写出申请,部门经理签字后,经人力资源部备案后,交考勤员考勤。
十、旷工
1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者,或未按规定时间请假,或违反病、事假规定,或违反公司制度中其它有关规定等行为,均视为旷工。
2、旷工一日(含累计)者,扣发当月全部薪金的10%;
旷工二日(含累计)者,扣发当月全部薪金的20%;
旷工三日(含累计)者,当月只发北京市最低基本工资;
旷工超过三日(含累计)者,公司视情况给予处理或辞退。
中盾信安科技集团有限公司
员工请假条
姓名
性别
身份证号
所属部门
直接主管
请假日期
请假原因:
签字:
请假时间
部门经理意见
公司领导审批
人力资源部备案
周报制度
为了规范公司的组织管理体系,明确各级员工的责任及工作完成情况,制定本规定。
一、全体员工应依据公司工作流程,向上级主管递交周报。
二、全体员工应遵守周报制度,按公司统一格式填写周报,周报内容需详细清楚,并在规定时间内以邮件方式上报主管上级。
三、上级主管应及时查收周报,并对周报内容及需协调解决的困难和建议给予批示,并反馈给上报者。
待批示、汇总后上报上一级主管领导。
四、周报上报时间:
员工最迟于每周周五晚24时将周报以电子邮件方式上报上级主管,上级主管批示、汇总后,最迟于周六晚24时以电子邮件方式上报至公司总裁。
五、处罚:
自本通知发布当周起,不按时发送周报者每次罚款50元(如特殊情况不能按时发送周报,需在周五下班前向主管领导报批,并于次日及时补报,可不罚款);
如未经上级主管批准迟发者,按漏报周报处理;
未按统一格式或内容不详实,每次罚款30元;
如三次漏报,在处罚上报人同时,直接主管也相应罚款50元。
上级主管应以负责的态度处理下级的周报,对下级请示的问题及时给与批复,并做好每月周报统计工作,如未按时统计周报汇总,每次罚款50元。
以上罚款在当月工资中扣除。
周报表
岗位/职务
周报期限
年月日——月日
报送时间
年月日00时00分
一、计划完成情况
计划
完成情况
1
2.
3、
4、
二、计划未完成情况分析
未完成计划
原因分析
1.
2.
3.
周六
(日)
上午
下午
周日
周一
周二
周三
周四
周五
四、下周工作计划
1、
2、
3、
五、需协调解决的困难和建议
2、
六、直接主管处理意见
1、
(注:
本表格不够填时,可向下扩展)
电脑和网络使用规定
为规范公司电脑(含笔记本电脑)和网络的管理,确保电脑和网络资源高效安全地用于工作,特强调此规定,并正式通知。
1、行政部作为公司电脑和网络的管理部门,有权对公司电脑和网络的使用情况进行监管和控制。
2、公司电脑和网络资源只能用于工作。
任何人均不得在电脑上从事与工作无关的事项。
3、电脑使用人员应保持设备和附件清洁,并做好防尘、防水、防潮等工作。
4、电脑使用人员应安装、下载、更新、升级杀毒软件;
在使用外部存储设备前必须先查杀病毒,不得擅自使用来历不明的外部存储设备,以防止病毒的侵入。
如因某电脑原因导致公司网络及他人电脑发生病毒,一经查清,由当事人承担一切经济损失。
5、任何人未经许可不得更改系统配置,不得私自拆卸或装接各种与电脑有关的硬件设施。
如因个人原因导致公司网络设备无法运行的,一经查清,按100元/次进行处罚。
6、任何部门和个人不得私自更改网络结构。
严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行。
7、严禁任何部门和个人利用各种工具软件在网上多线程传送、接收大型文件。
8、严禁上班时间玩(下载)网络游戏、看(下载)视频、听音乐、聊天等各种与工作无关的内容。
一经发现,按50元/次进行处罚,当月发现三次,扣除本月20%工资。
9、电脑中所有软件及文件均属公司所有,任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售,工作人员应自觉遵守公司保密规定,严防泄密事故发生。
一经发现,当即做除名处理。
10、出现电脑故障时,如果专业经验不足,不得强行处理。
应联系行政部协调技术人员,在做好数据备份的情况下,方可处理,以防止故障的扩大,避免更大损失。
11、较大量文字、数据的存储,存盘后应作备份,防止丢失。
12、下班时应检查设备是否关机,关闭电源。
为了公司电脑和网络资源的良好运行,行政部有权对公司所有员工的电脑进行检查,有权不定期抽查员工电脑使用状态。
车辆管理制度
一、为切实加强公司车辆管理,进一步做好服务工作,确保车辆安全运行,根据国家有关法规规定,结合本公司实际,制定本制度。
二、日常管理
1.公司车辆分为行政部直管车辆、领导专配车辆。
行政部直管车辆主要用于各部门紧急情况用车及工程安装用车,一般情况下,各部门工作人员外出不派车;
领导专配车辆主要用于领导公务活动用车。
2.行政部直管车辆由行政部安排。
各部门因特殊情况确需用车,需填写《出车申请单》并报请分管副总以上领导批准,凭批准后的《出车申请单》到行政部调拨车辆。
驾驶员凭行政部签署安排车辆号的《出车申请单》出车。
3.公司所有车辆保险由行政部指派人员负责统一办理,行政部根据各保险公司政策,考察选择保险公司。
4.驾驶员通讯必须保持24小时畅通。
除指派用车外,驾驶员必须按时上下班,保证在岗在位,自觉服从调度,做到随叫随到。
双休日、法定节假日及非工作时间,车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。
未经副总以上领导批准不准擅自出车,不准驾车到娱乐场所。
5.公司车辆一般不得用于办理私事或外借使用。
因特殊情况私人用车必须经公司领导批准。
燃油费、过路过桥费、及其他费用均由用车人承付。
三、安全管理
1.公司车辆实行定人定车责任制,专人驾驶,禁止私自将车辆交他人驾驶。
2.驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习,牢固树立安全第一意识,自觉遵守有关法律、法规和交通规则,做到谨慎驾驶,确保安全,驾驶员严禁酒后驾车,违反者一律解聘。
3.驾驶员应严格遵守车辆操作规程,加强对车辆的经常性安全检查,定期维护保养,严禁带故障出车。
4.驾驶员出车,必须带齐有关证照。
5.任何时候、任何情况下,发生事故在报警同时必须立即电话报告行政部,并在回公司后写出书面情况报告。
四、维修管理
1.车辆实行定点维修。
一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修,由行政部会同财务部负责结算维修费。
汽车大修须经驾驶员提出车辆维修计划,报行政部认真调查核实后,按规定办理维修报批手续。
2.因公外出,途中车辆发现故障需临时维修,须请示随车领导同意后,方可就地维修。
驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用报销。
凡未按要求、私自维修的,费用自行承担。
五、油料管理
1.实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度,驾驶员持油卡加油。
财务部直管车辆油卡充值及购买。
2.除长途行车和特殊情况外,不得自行购买油料。
外出途中购买油料须经随车领导签字,行政部审核后方可办理报销。
3.驾驶员应建立行车记录,如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况,作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
六、奖惩办法
(一)对模范执行本制度,工作成绩显著的驾驶员给予奖励。
设立车辆安全奖。
对安全行车无事故者,年终对照本规定由公司领导、行政部负责对驾驶员进行综合评比确认后,实施奖励。
(二)对违反纪律及有关规定,造成不良后果者视情节轻重予以处理。
1.凡发生行车事故者,驾驶员需写出书面检查,扣发驾驶员年度安全奖;
视责任情况驾驶人员还应承担相应责任。
事故情节严重者,由公司办公会研究确定,给予通报批评、工资处罚、调离岗位直至待岗处理。
2.擅自出车发生事故,驾驶员承担全部责任,并给予待岗处理。
3.驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故,由该车驾驶员承担一切责任,并给予待岗处理。
4.工作时间外,车辆未按指定地点停放,发现一次,扣发车辆驾驶员50元;
造成被盗、损坏,损失费用全部由驾驶员承担,并追究责任人相关责任。
5.未带齐相关证件、违反交通法规,受到交警部门处罚,费用由责任人自理。
丢失车辆证件、牌照及驾驶证的,驾驶员承担全部证、照补办费用。
6.酒后驾车发生事故,驾驶员承担全部责任,并给予调离岗位或待岗处理。
7.驾驶员私自将油料外流,一经发现,赔偿三倍油料价值款,给予待岗处理,并在公司通报批评。
8.驾驶员无故不出车的,由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
七、附则
1.行政部负责对本制度实施情况进行监督检查。
2.本制度由行政部负责解释,自下发之日起执行。
附件:
1出车申请单
出车单
用车部门
用车人
出车时间
出车地点
所需车型
目的地
出车事由
领导审批意见
行政部备案
备注
用餐管理规定
为了加强公司食堂的后勤管理,做好公司的后勤服务工作,做到有章可循,有据可依,现就公司食堂用餐管理做如下规定:
一、用餐时间规定。
周一至周五,早餐:
20—8:
50、午餐:
12:
00—12:
40、晚餐:
18:
30—19:
30(根据季节变化可适当调整用餐时间)、不在规定时间内,食堂不提供用餐(因工作等特殊情况除外)。
周六、周日不提供用餐,如确需就餐的按公司有关规定需缴纳伙食费,对于因加班需要就餐的人员,由加班部门负责人在加班前4小时(如遇到周六、周日加班需提前1天)填写《加班申请单》并注明安排就餐次数和人数,报分管副总批准,由行政部安排食堂,《加班申请单》月底由食堂人员转办公室备查。
二、餐费标准。
早餐:
1元/人,午餐10元/人(所有公司在职员工午餐免费提供),晚餐:
5元/人,所定标准均含米、气、油、辅料、菜消耗,厨师工资不含在内,如因部门加班食堂增加伙食标准的,按照招待另算,不在职工正常餐费之内。
三、早晚就餐预订及费用缴纳。
食堂厨师负责每天对当日就餐的人员进行统计,并在该月月末将汇总表交行政部签字后转财务科,由财务部统一在当月工资中扣除。
四、外来人员用餐规定。
临时外来人员(江苏公司来京人员、外单位来公司工作人员),需提供食堂工作餐的,由部门主管填写就餐申请,并在就餐前2小时通知行政部安排工作餐。
五、接待用餐规定。
外单位来宾,需安排工作餐的部门经理直接跟行政部联系;
需单独安排在小餐厅招待的,由部门主管就餐前2小时申请并由分管副总级以上领导批准后,由行政部通知食堂安排。
属于公司接待范畴的由公司统一列支,属于业务范畴的按成本价结算到个人并从当年的业务费中扣除。
六、职工就餐应根据自己饭量、菜量适量打取,要求就餐结束基本无浪费现象。
由公司行政部进行督查,发现有浪费现象,现场核实后扣罚10元/次。
七、食堂工作人员需保持食堂餐具、饭菜、环境卫生。
差旅费管理制度
为加强出差人员及差旅费用的管理,特制定本规定,本规定适用于公司全体人员。
一、出差流程
出差回公司后
二、具体细则:
1、审批
1.1出差人员需提前填写《出差呈批表》,经部门主管及公司领导签字核准后方可到财务预支相关费用(按控制标准预算),对不按控制标准预算或另立名目预支差旅费,财务部门有权拒绝支付。
1.2市场人员如需技术人员配合共同前往,应在呈批表中一并提出。
1.3出差人员回公司三日内应完成出差报告,凭出差报告、出差票据等,经部门主管及公司领导签字、财务主管审核后,七个工作日内,向财务部门报销差旅费,并及时退回多余款项,对无正当理由无故不报销差旅费的出差人员,财务部门有权在当月的薪金中扣除预支差旅费。
2、出差费用总体原则
2.1出差人员的住宿费、市内交通费、住勤补助实行分项计算、限额控制、节约奖励、超支不补的办法。
住宿费、市内交通费、住勤补助均按出差的实际天数计算。
以24小时为一天。
2.2出差期间发生的一切规定费用都需凭合法单据,单据不得涂改、挖补,发现原始单据有错误的,应由开出单位重开或者更正,更正处
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