六合区工商业联合会部门Word格式文档下载.docx
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(三)部门职责
本部门主要职责是:
区工商联主要职责就是促进非公有制经济健康发展、引导非有公制经济人士健康成长,即在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用、在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用、在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用、在行业协会商会改革发展中的促进作用、在构建和谐劳动关系中的积极作用。
(四)部门工作任务及目标
2017年主要工作任务是:
创建省“五好工商联”;
围绕市委“1+8”政策文件,做好行业商(协)会归口管理;
组织民营企业对机关各部门服务效能评议评估;
建立中小微企业救助基金,充分发挥工商联桥梁纽带作用;
推动政府部门联系工商联制度落实、加强与政府部门的联系、沟通,反映企业诉求,服务企业发展。
(五)部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。
(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)
1、收入预算总计_285.17万元。
包括:
(1)财政拨款收入预算总计_285.17万元。
①一般公共预算收入预算276.17万元(含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税)与上年相比增加132.22万元,增长91.85%。
主要原因是人员增加。
②政府性基金收入预算_0万元,与上年持平,主要原因是无此项收入。
(2)财政专户管理资金预算总计_0__万元。
与上年持平,主要原因是无此项收入。
(3)其他资金收入预算总计_9__万元。
与上年相比持平,主要原因是项目经费无变动。
2、支出预算总计285.17万元。
(1)一般公共服务(类)支出176.71万元,主要用于行政运行。
与上年相比增98.17万元,增长124.99%。
(2)社会保障和就业(类)支出69.88万元,主要用于退休人员生活保障。
与上年相比增加6.5万元,增长10.26%。
主要原因是退休人员待遇调增。
(3)住房保障(类)支出38.58万元,主要用于人员住房公积金。
与上年相比增加36.55万元,增长1800.49%。
主要原因是公积金由财政代缴改为预算下达至部门;
提租补贴、购房补贴比例调整。
此外,基本支出预算数为276.17万元。
与上年相比增加132.22万元,增长91.85%。
项目支出预算数为9万元。
与上年持平,增长0%。
主要原因是项目无调整项。
(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)
本年收入预算合计285.17万元,其中:
一般公共预算收入276.17万元,占96.84%;
财政专户管理资金收入_0__万元,占_0__%;
其他收入资金9万元,占3.16%。
(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)
本年支出预算合计285.17万元,其中:
基本支出276.17万元,占96.84%;
项目支出9万元,占3.16%;
(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)
财政拨款收入总预算276.17万元。
与上年相比,财政拨款收入增加132.22万元,增长91.85%。
主要原因是人员增加;
财政拨款支出总预算276.17万元。
与上年相比,财政拨款支出增加276.17万元,增长91.85%。
(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)
财政拨款预算支出276.17万元,占本年支出合计的96.84%。
其中:
1、一般公共服务(类)
(1)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出167.71万元,与上年相比增加89.17万元,增长113.53%。
(2)事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出69.88万元,与上年相比增加6.5万元,增长10.26%。
(3)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.52万元,与上年相比增加12.49万元,增长615.27%。
主要原因是公积金由财政代缴改为预算下达至部门,提租补贴、购房补贴比例调整;
住房改革支出(款)提租补贴(项)支出24.06万元,与上年相比增加24.06万元,主要原因是提租补贴2017年预算单列,再加上人员增加和调增。
(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)
年度财政拨款基本支出预算276.17万元,其中:
1、人员经费251.04万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);
对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费25.13万元。
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)
政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是无此项预算。
(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)
一般公共预算支出预算276.17万元,与上年相比增加132.22万元,增长91.85%。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算276.17万元,其中:
对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》)
一般公共预算机关运行经费预算为12.45万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》)
一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出1万元,占“三公”经费的40%;
公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;
公务接待费支出1.5万元,占“三公”经费的60%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出1万元,本年数大于上年预算数的主要原因计划带领企业家赴德国考察。
2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数持平上年预算数的主要原因无购车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数持平上年预算数的主要无公务用车。
3、公务接待费预算支出1.5万元,本年数大于上年预算数的主要原因增加工商联平台的横向联系,让更多企业走出去学习外面的成功经验。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,本年数大于上年预算数的主要原因增加会议次数。
一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,本年数大于上年预算数的主要原因请有实力的专家开展专题演讲,分享成功经验。
第二部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:
包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第三部分区级部门
支出预算表
区级部门收支预算总表
工商联
表一
单位:
万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
276.17
一、一般公共服务支出
176.71
一、基本支出
1.一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
9.00
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
69.88
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
38.58
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
285.17
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
区级部门收入预算总表
表二
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款(补助)资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
动用上年结转和结余资金
区级部门支出预算总表
表三
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
区级部门财政拨款收支预算总表
表四
单位:
支出预算
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
区级部门财政拨款支出预算表
表五
功能科目代码
金额
201
一般公共服务支出
167.71
20128
民主党派及工商联事务
2012801
行政运行
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
63.88
2080599
其他行政事业单位离退休支出
6.00
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
14.52
2210202
提租补贴
24.06
2210203
购房补贴
区级部门财政拨款基本支出预算表
表六
科目编码
科目名称
基本支出预算安排数
301
工资福利支出
142.54
30101
基本工资
36.34
30102
津贴补贴
49.78
30103
奖金
3.03
30104
其他社会保障缴费
13.22
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
17.26
30109
职业年金缴费
6.91
30199
其他工资福利支出
16.00
302
商品和服务支出
25.13
30201
办公费
5.61
30202
印刷费
0.50
30203
咨询费
0.20
30207
邮电费
0.30
30208
取暖费
30211
差旅费
4.00
30212
因公出国(境)费用
1.00
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
1.50
30226
劳务费
30228
工会经费
0.10
30229
福利费
0.80
30239
其他交通费用
8.68
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.74
303
对个人和家庭的补助
108.50
30301
离休费
30302
退休费
62.28
30305
生活补助
30307
医疗费
1.60
30309
奖励金
0.04
30311
30312
30313
区级部门政府性基金支出预算表
表七
0
区级部门一般公共预算收支预算总表
表八
1、公共财政拨款(补助)资金
2、专项收入
区级部门一般公共预算支出预算表
表九
区级部门一般公共预算基本支出预算表
表十
区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
表十一
机关运行经费支出预算安排数
12.45
区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
表十二
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
0.00
0.5
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