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地处洞庭湖平原的南端向湘中丘陵盆地过渡地带,与岳阳、益阳、娄底、株洲、湘潭和江西萍乡接壤。
长沙是中国南方地区重要的交通枢纽城市,陆、水、空交通发达、便利。
二、企业的隶属关系
三一重工是三一集团的子公司,集中了三一集团绝大部分业务。
三、历史沿革
三一重工股份有限公司是由三一重工业集团有限公司整体变更设立。
三一重工业集团有限公司成立于1994年11月22日,其前身是由梁稳根、唐修国、毛中吾和袁金华等四人于1989年6月筹资创立的湖南省涟源市焊接材料厂。
1991年9月,湖南省涟源市焊接材料厂更名为湖南省三一集团有限公司。
1994年11月,湖南省三一集团有限公司召开董事会,梁稳根、唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、周福贵、翟登科、王佐春等8名董事出席了会议,会议作出企业分立决议:
将湖南省三一集团有限公司分立为湖南三一重工业集团有限公司和湖南三一(集团)材料工业有限公司,并明确了产权分配以及债权债务处置方案:
“将湖南省三一集团有限公司分立为有限公司和三一材料公司两个具有法人资格、独立承担民事责任,责、权、利相对独立、平等的紧密型企业”。
1995年1月,湖南三一重工业集团有限公司经国家工商行政管理局核准,更名为三一重工业集团有限公司。
2000年12月,经湖南省人民政府湘政函[2000]209号文批准,有限公司整体变更为三一重工股份有限公司。
2003年7月3日,三一重工在上海证券交易所成功上市,股票代码为600031。
第二章企业的生产经营管理概况
第一节企业的治理结构和组织结构
一、企业治理结构
三一重工本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度,本公司对公司工作制度及治理结构做出多项规定。
具体情况如下:
(一)在公司规范运作方面
公司在《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》三大规则的框架下构建了公司一系列规范运作的核心管理制度,并严格按照上述规则执行。
公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,运作规范。
同时,公司进一步建立健全了内部控制制度,能够有效控制公司经营过程中的重大风险。
公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。
(二)在公司独立性方面
公司与控股股东严格执行“五分开”,公司控股股东依法行使出资人的权利和义务,没有超越股东大会直接干预公司决策和生产经营。
公司资产产权清晰、机构独立、财务独立、人员分离、业务自主,保证了真正的独立性。
公司与控股股东或其控股的其他关联单位存在部分关联交易,为规范关联交易,公司严格按照《公司章程》和其他相关规定,在遵循公开、公平、公正的市场化原则下,公司与控股股东或其控股的其他关联单位之间的关联交易均履行了必要的董事会、股东大会决策程序和信息披露程序。
(三)在信息披露方面
公司严格按照《信息披露管理制度》,牢固树立诚信意识,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息,切实维护了股东的利益。
同时为规范公司信息披露流程,公司已按照中国证券监督管理委员会2007年1月颁布的《上市公司信息披露管理办法》对现行的《信息披露管理制度》进行了修订。
二、组织机构
企业组织机构,是指企业组织内各个部门的空间位置、排列顺序、联接形式以及各要素之间相互关系的一种模式。
它是企业得以存在的必要条件。
企业依靠
内部的组织机构形式,使其各个方面,建立起和谐的内部关系。
完善的组织机构是完成企业任务,实现企业目标的组织保证。
三一重工的组织结构图如下:
机、
品
、混凝土搅拌站
J机证
券
办
沥青搅
拌站、
德
、压路机机三
履吕计
做出了继续做犬做强工
决策。
在公司内部'
三一重技财务经全面启在集团内部,
产品。
吊
正面
车
机械产业
身
动黑色路面成套施工设备的研发制造;
已经储备介入重型装备机械、特种运输机械等工程机械类延伸—北京桩机财务部
三一重工自:
身积累工程机械产业在W全球相对成熟的传统丿产业,也是一个技术密集和劳动密集型的混合产业小批量的特点,I中国有优秀的工程技术人员和相对低廉的劳动力也进一步证明了公司在工程机械产业的竞争优势。
公司决策层认为势继续在工程机:
市场潜力巨大的发展空间说明中国工程机械的天花板还很高工继续抓住工程机混凝土机械市场【占有率海外同务本部三一重工将积极拓展其他工程机械过进行集团内部整合,借集团之力助公司发展壮大;
然后开展外部整合,做大产业规模。
--^1
都兴一个最具竞争力的行业
工程机械行业,以混凝土机械为代表的中国工程机械制造行业是一个技术
具有多品种、
这几年的成功
集中这个优
才械产业领域域业部展是一个很好的发展方向
一财务管理本部’
几械产业做大做强的重要市场因素。
根据规划
这也是三一重
在确保继续提高
计划首先通
会计核算本部
三、牛产能力利利用状况
十一重重拥务部国第一品牌的混凝土泵送设备制造能力k黑色路面机械工程领域
在公司内部已经开始全面介入机等全套路面施工与维护机械。
公司在路面机械领域这几年已实现快速发展前正处于创品牌阶段;
•预计未来几年内将会成为一个主要的业务
而且,能够提供压路机、推土机、沥青摊铺
目
会有很好的盈
利前景。
从市场容量看,黑色路面施工机械产销量远远大于混凝土机械设备的产
销量。
目前,三一重工的控股股东三一集团正在培育的工程机械项目包括:
挖掘机
和桩工机械两大板块,并且都已初具规模。
挖掘机属于工程机械领域最大的一块蛋糕,市场规模行业内单品种最大,每年有6万台500亿元的市场容量,但是现在主要是进口产品的天下,三一集团去年销售达到1000台,在国内品牌中排第一;
桩工机械去年盈利则达到5000万元,具备替代进口的实力。
对这两大块工程机械产品,三一集团计划在完成股权分置改革后,尽快通过内部资源调整全部整合到上市公司。
四、新产品开发状况
三一集团研究总院着眼于前沿技术和未来产品的研究与开发,引领行业的发
展方向,创造企业的核心竞争力;
为支撑现有技术和产品的改进与升级提供基础技术研究成果,支撑三一产品成为世界最高品质产品。
三一秉承“品质改变世界”经营理念,将销售收入的5%-78用于研发,致力于将产品升级换代至世界一流水准。
拥有国家级技术开发中心和博士后流动工作站,目前共申请专利2600余项,
拥有授权有效专利1500项。
两次荣获国家科技进步二等奖,其中三一重工技术创新平台荣获2010年度国家科技进步二等奖,是建国以来工程机械行业和湖南省唯一获此殊荣的企业,也是工程机械行业获得的国家级最高荣誉。
三一集团首席专家易小刚获评首届十佳全国优秀科技工作者,是工程机械行业和湖南省唯一获奖者。
2009年11月,由三一重工自主研制的72米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录,实现了对混凝土泵送技术的又一次跨越。
五、主要产品的工艺流程
图2-2产品生产工艺流程图
第三节企业的人力资源管理概况
、企业的职工人数及构成
目前公司在职员工为42367人,需承担费用离退休职工为0人表2-1职工人数及构成
专业类别
人数
占比
生产人员
24221
%
销售与市场推广人员
1737
研发人员
5443
服务人员
3198
财务人员
1097
行政人员
1441
其他人员
5230
合计
42367
表2-2员工知识教育程度
教育类别
博士
32
硕士
2324
本科
7294
大专
9798
中专及以下
22919
r%
二、劳动组织形式
1、生产工人:
采用倒班制,一天三班制,轮流进行,无双休日;
2、非生产工人:
采用白班制,一天正常工作时间小时,周末分大小周,大周休息2天,下周休息1天,交替进行。
三、劳动定额管理状况
公司员工按工种不同分别定级定额,其中生产工人实行计时工资加补贴;
销售人员在基本工资的基础上按销售额的百分比提成;
管理人员按基本工资加补助计算工资。
其中基本工资包括技能工资、岗位工资和绩效工资。
四、现行工资制度一一绩效考核
为了加强员工的责任感,提高工作效率,该公司采用绩效考核办法。
通过员工的工作能力、工作态度、工作业绩进行考核,分别通过执规指标、常态指标、工作指标和专项业绩指标四项指标,进行月度考核员工的工作业绩,分数分配:
执规指标(15%,常态指标(20%,工作指标(15%,专项业绩/KPI(50%)。
绩效考核方法:
1•生产岗位人员绩效工资=工资基数XX(个人考核+部门考核)/2
2•管理岗位人员绩效工资=工资基数XX(个人考核+部门考核)/2
3•合同制工人工资=工时工资/固定工资XX(个人考核+部门考核)/2
4•全民工资基数:
公司发放考核绩效工资+产值考核工资
5•集体工资基数:
产值在80万及以上=公司考核绩效工资完产值考核工资
产值小于80=公司考核绩效工资X(80)X100%产值考核工资
6•岗位类型规定
生产岗位:
变压器车间正式职工,铁芯车间正式职工,企业为管理岗位职工。
五、工资形式及核算
工资包括基本工资、补贴、奖金和各项保险。
其中:
1•基本工资包括技能工资、岗位工资和绩效工资。
(1)岗位工资:
不同岗位有不同岗级,各级对应相应的岗位工资,按总公司标准;
(2)技能工资:
按学历根据总公司标准定;
(3)绩效工资:
按绩效考核定。
2•补贴包括洗理费、书报费、卫生费、加班费、独生子女费、肉价补贴等。
(1)物价补贴:
每月10元;
(2)年功工龄:
工龄X7元/;
年
(3)书报费:
大专及以上每月12元,大专以下文凭每月10元;
(4)独生子女费:
每月10元
3.奖金按每月效益而定。
4•五险一金:
按比例提
表2-3
重工2011年3月份职工工资花名表
六、工资格式及构成
序号
姓名
岗位
技能
工龄
补贴
出奖
洗理
书报
补工资
加班
考核
合
计
扣款
实领金额
签字
独子
肉贴
小计
老保
医疗
公积金
税金
…
第四节企业营销管理概况
一、企业产品的营销环境
客观的市场环境要求营销组织应该具备层次清晰、反应灵活、功能完善、协同有力的特点,同时还要适应不同产品的专业特性和不同地区的差异。
据此,三
一确立了以市场为导向,建立具有强大营销功能的规范化、专业化的营销组织体系。
二、企业营销渠道
三一集团使用了多种渠道的组合,即采用了混合渠道模式来进行销售。
概括地说,三一集团的营销渠道结构分为直销和分销两个大类。
(一)直销
细分为直接设立的大客户部、行业客户部直接成立的销售公司及其分支机构。
此外,还包括直接邮购、电话销售、网上销售等等。
(二)分销
该集团公司的分销渠道则可以进一步细分为代理和经销两类。
代理和经销均
可能选择密集型、选择性和独家等方式。
下图能够形象地勾勒出了销售渠道的结构类型。
三、促销方式
针对产品的主要市场定位,三一集团主要采用了促销组合的方式来对产品进行销售。
主要采用的销售组合方式如下:
(一)打折式优惠
三一集团一般会在适当的时机打折以低于商品正常价格的售价出售商品
1.设置特价区:
就是在店内设定一个区域或一个陈列台,销售特价商品。
2.批量作价优惠:
即消费者较大批量购买商品时,给予价格上的优惠。
(二)有奖式促销
顾客有时总想试试自己的运气,所以“抽奖”是一种极有效果的促销活动。
因为,抽奖活动一定会有一大堆奖品,是极易激起消费者参与兴趣的,可在短期内对促销产生明确的效果。
(三)展览和联合展销式促销
该企业会在适当时机举办商品展销会,形成一定声势和规模,让消费者有更多的选择机会;
也可以组织商品的展销,比如多种节日套餐销售等等。
在这种活动中促进商品的销售。
四、营销人员及组织结构
(一)营销人员
营销能够顺利实施,对销售人员意识和管理能力有极高的要求。
企业重视营销人员的培养逐步了突破三一过分强调的条块管理和缺乏沟通的管理模式,引入协同、沟通的团队工作精神。
实现销量和利润的“双赢”。
(二)营销组织机构方案
根据三一集团决策层提出的原则与目标,集团建立了矩阵型多产品的营销体系模式,提出了建设5大平台的组织机构方案。
总部定位为营销决策与支持平台,大区定位为营销监控平台,管理处定位为营销管理平台,分公司定位为营销执行平台,制造和开发系统成为营销支持平台。
营销组织的市场营销功能有选择地按产品分开,充分整合销售及销售功能。
公司由以前的生产导向向产品与市场导向转变,开始实行地域的差异化和产品的专业化管理。
(三)营销组织结构图
图2-3企业营销组织框架图
五、产品的市场占有情况
三一集团主业是以“工程”为主题的机械装备制造业,目前已全面进入工程机械制造领域。
主导产品为混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械、非开挖施工设备、港口机械、风电设备等全系列产品。
其中混凝土机械、桩工机械、履带起重机械为国内第一品牌,混凝土泵车全面取代进口,国内市场占有率达57%,为国内首位,且连续多年产销量居全球第一。
第五节企业研究与开发概况
研究总院是三一集团的一级研发部门,承担技术研究和技术管理两大职能,业务覆盖三一的30多个研究院。
下设院长办公室、科研管理部、技术标准部、知识产权部、PDM管理部、实验测试中心、工业设计中心等7个二级直属部门及博士后科研工作站。
负责共性技术开发,新产品的前瞻性技术研究及标准制订,开展振动、冲击、噪声、液压技术、动力匹配与节能技术、新材料与控制系统等技术研究;
孵化创新技术及概念产品;
组建基于网络的专业化及通用化实验测试平台,实现通用试验和测试资源共享。
三一集团研究总院着眼于前沿技术和未来产品的研究与开发,引领行业的发展方向,创造企业的核心竞争力;
为支撑现有技术和产品的改进与升级提供基础技术研究成果,支撑三一产品成为世界最高品质产品。
三一秉承“品质改变世界”经营理念,将销售收入的5%-7%用于研发,致力于将产品升级换代至世界一流水准。
拥有国家级技术开发中心和博士后流动工作站,目前共申请专利2600余项,拥有授权有效专利1500项。
两次荣获国家科技进步二等奖,其中三一重工技术创新平台荣获2010年度国家科技进步二等奖,是建国以来工程机械行业和湖南省唯一获此殊荣的企业,也是工程机械行业获得的国家级最高荣誉。
三一集团首席专家易小刚获评首届十佳全国优秀科技工作者,是工程机械行业和湖南省唯一获奖者。
2009年11月,由三一重工自主研制的72米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录,实现了对混凝土泵送技术的又一次跨越。
第三章企业会计核算与财务管理概况
第一节企业会计岗位的设置和岗位的核算业务情况
一、会计岗位设置
重工财务总部共有300人左右,分为会计核算本部、财务管理本部、内部稽核部、海外财务本部、人力资源部。
会计核算本部又分为会计部、基建财务部、费用管理部、物流财务部和纳税管理部;
财务管理本部分为资金部、结算中心和财务支持部;
海外财务部分为资金管理部、核算管理部和子公司管理部。
二、岗位核算业务
(一)会计主管职责
1.初始建账时会计科目的设置
遵守国家法规,制定企业财务制度。
具体领导本企业的财务会计工作,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。
要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。
要把专业核算与经营管理紧密结合起来,不断改进财务会计工作。
组织制定本单位的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。
2.审核各类账证
审核各类账证,随时检查各项制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的情况,要及时制止和纠正,重大问题并向领导或有关部门报告。
要及时总结经验,不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。
3.组织筹集资金,节约使用资金组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划,并组织实施。
资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划,按年、按季、按月进行编制,并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实,督促执行。
根据生产经营发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强资金的使用管理,提高资金使用效果。
根据管用结合和资金归口分级管理的要求,拟定资金管理与核算实施办法,并组织有关部门贯彻执行。
4.组织分析活动,参与经营决策按月、按季、按年分析计划的完成情况,找出管理中的漏洞,提出改善经营管理的建议和措施,进一步挖掘增收节支的潜力。
参加生产经营管理会议,参与经营决策。
充分运用会计资料,分析经济效果。
提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。
5.提出财务报告,汇报财务工作
负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果,以便高层管理人员进行决策。
要按照会计制度和上级有关规定,认真审查对外提供的会计报表,保证会计资料的真实可靠,并及时按规定报送给有关部门。
(二)会计岗位职责
1.负责变压器厂的全面财务会计工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.分析检查公司财务收支和协助经理编制并执行全面预算执行情况;
4.认真审核原始凭证和办理日常的会计业务;
对违反国家统一的财政制度规定的开支不予受理;
对记载不准确不完整的原始凭证不予受理;
对记载不准确不完整的原始凭证予以退回要求更正、补充。
5.按会计制度规定,认真做好本单位预算内、外资金的日常会计核算工作,做到内容真实、凭证合法、手续完备、账目清楚、数字准确、日清月结、按时报账、记账规范,如实反映单位财务收支情况。
(三)出纳岗位职责1.负责变压器厂的货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督。
2.管理货币资金,负责货币资金的收支与记录一是日常货币资金收支业务的办理,二是上述收支业务的账务核算;
3.做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付;
4.做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定,按照审核无误的收入与支出凭证进行复核,办理银行存款的收付;
5.认真登记日记账,保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔序时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。
银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对,保证账证、账账、账实相符。
经常与银行传递来的对账单进行核对,月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。
对未达账款,要及时查询。
要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票;
6.保管有关印章,登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。
一般而言,单位财务专用章由财务主管保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续;
7.复核收入凭证,办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。
发生销售纠纷,货款被拒付时,要通知有关部门及时处理;
8.办理往来结算,建立清算制度
现金结算业务的内容,主要包括:
企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;
企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;
低于结算起点的小额款项结算;
根据规定可用于其他方面的结算。
对购销业务以外的各种应付、暂收款项,要及时催收结算,应付、暂收款项,要抓紧清偿。
对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理;
9.管理企业的备用金
实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。
对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
建立其他往来款项清算手续制度。
对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。
10.审核工资单据,发放工资奖金
根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。
11.按时缴纳各项税费
三、岗位规章制度
本公司对规章制度规范严格,财务人员要根据制度实行自己的权利,现列举报销制度如下:
1.在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元
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