宁夏回族自治区医药卫生学会管理办公室部门预算Word格式文档下载.docx
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收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
456.53
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
75.57
(九)医疗卫生与计划生育支出
363.52
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
17.44
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
支出总计456.53
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
自治区医药卫生学会管理办公室
276.53
180
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.10
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
8.04
2080599
其他行政事业单位离退休支出
47.43
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
180.00
2101102
事业单位医疗
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
175.48
2210201
住房公积金
13.74
2210203
购房补贴
3.70
一般公共预算支出表
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
基本支出
项目支出
增减额
增减%
471.51
-14.98
-3.18%
18.72
1.38
7.37%
3.74
4.3
114.97%
56.24
-8.81
-15.67%
188.24
-8.24
-4.38%
7.49
0.55
7.34%
179.90
-4.42
-2.46%
12.70
1.04
8.19%
4.48
-0.78
-17.41%
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
255.32
21.21
301
一、工资福利支出
208.58
30101
基本工资
61.05
30102
津贴补贴
51.07
30103
奖金
35.10
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
2.20
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
22.98
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
1.50
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
0.05
30205
水费
0.10
30206
电费
0.25
30207
邮电费
1.33
30208
取暖费
1.02
30209
物业管理费
2.96
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
30216
培训费
1.62
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.21
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
0.30
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
8.35
303
三、对个人和家庭的补助
46.74
30301
离休费
32.43
30302
退休费
12.68
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
1.63
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
一般公共预算“三公”经费支出表
2017年预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
5.3
3.3
2
1.31
1.45
0.14
政府性基金预算支出表
2018年预算安排总计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
学管办无政府性基金支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
(三)事业收入
(四)事业单位经营收入
(五)其他收入
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
三、用事业基金弥补收支差额
部门收入总表
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
纳入财政专户管理的非税收入
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
医药卫生学会管理办公室2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于医药卫生学会管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
医药卫生学会管理办公室2018年财政拨款收支总预算456.53万元。
收入预算包括:
一般公共预算拨款456.53万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出75.57万元、医疗卫生与计划生育支出363.52万元、住房保障支出17.44万元。
二、关于医药卫生学会管理办公室018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
医药卫生学会管理办公室2018年一般公共预算拨款基本支出276.53万元,比2017年执行数据减少6.74万元,下降2.38%。
人员经费255.32万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费21.21万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
医药卫生学会管理办公室2018年一般公共预算拨款项目支出180万元,其中:
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出180万元,比2017年执行数据减少8.24万元,下降4.38%。
主要用于宁夏区执业医师与护士资格考试
三、关于医药卫生学会管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
医药卫生学会管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.3万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5万元,其中:
因公出国(境)费增加0万元,主要原因单位无因公出境人员;
公务用车购置费增加0万元,主要原因单位不需购置公务用车;
公务用车运行费增加减少3万元,主要原因项目有专用项目经费,公车运行维护费不需要单独报预算;
公务接待费减少2万元,主要原因单位公务接待次数极少基本不发生此项费用。
四、关于医药卫生学会管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
医药卫生学会管理办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。
人员经费0万元,主要包括:
公用经费0万元,主要包括:
(二)项目支出情况说明
医药卫生学会管理办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于医药卫生学会管理办公室2018年收支预算情况的总体说明
医药卫生学会管理办公室2018年收入总预算456.53万元,支出总预算456.53万元。
上年结转0万元,占0%;
财政拨款收入456.53万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;
事业单位经营收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
基本支出276.53,占60.57%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,医药卫生学会管理办公室所属宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会直属单位,单位的事业运行经费财政拨款预算456.53万元,比2017年预算增加45.42万元,增长11.05%。
(二)政府采购情况
2018年,医药卫生学会管理办公室政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,医药卫生学会管理办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;
土地0平方米,价值0万元;
车辆1辆,价值12.72万元;
办公家具价值26.38万元;
其他资产价值41.29万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;
土地0平方米,价值0万元;
车辆0辆,价值0万元;
办公家具价值0万元;
其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;
(四)预算绩效情况
2018年医药卫生学会管理办公室重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
无
医药卫
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