酒店收入管理制度Word格式.docx
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特况可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进展调查后订价。
1、指导毛利率:
工程天怡酒店花源酒店
食品一楼餐55一楼餐57
二楼餐58三楼餐55
三楼餐无二、四、五楼房60
酒水一、二楼餐40一、三楼餐35
西餐、大堂吧、洗浴中心40二、四、五楼房40
三楼餐无迪吧、歌、球馆45
香烟一、二楼餐18一、三楼餐、商品部15
西餐、大堂吧、洗浴中心、商场20二、四、五楼房迪吧、歌、球馆20
2、指导毛利率定价公式
销售价格=本钱/本钱率X100
本钱率=1-毛利率
毛利率=销售净收入-销售本钱X100
销售净收入
第五条制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)提出建议价再由
酒店财务部本钱稽核负责商品的定价审核最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。
必要时还应报集团批准。
第六条制价程序
1、食品类厨部每推出一个新菜品应先以价格单的形式详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重)并提出各餐的建议售价然后将其结果送交财务部本钱会计。
财务本钱会计根据其本钱和上述规定中的理毛利率测算理售价同时参照业务部门的建议价拟定该商品售价最后由总经理核准定价。
财务部本钱会计将该定价输入电脑并厨部、餐饮部和收银员。
2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格适时提出建议价交财务部。
财务部本钱会计根据各商品的理毛利率测算出理售价同时参照部门建议价拟定该商品的售价最后请总经理核准定价。
电脑录入等工作同食品定价等程序。
3、迷你吧
客房部房务中心将推出的新品名称、进价(仓库领料单已注明)送交财务部本钱稽核员本钱稽核员根据本钱价按平均毛利率65制定出参考售价。
4、其他订价
商品部除香烟、酒水外其他商品原那么上按30毛利率制定售价。
第七条价格变动业务部门对食品、酒水和香烟等价格信息应及时进展跟踪反应;
各部门在执行过程中对上述毛利率及制价程序如有建议应及时以书面形式反应财务部以便财务部适时进展调整。
第三章折扣规定
第八条折扣理按照以下范围和程序进展:
(一)折扣范围
1、花源酒店:
折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)、客房房租的租(7楼除外)和洗浴中心的全天房租。
其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、租、效劳费及杂项均不在折扣范围。
特殊情况下折扣必须有酒店总经理亲笔签字。
2、天怡酒店:
折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)类、客房房租的租。
其它工程如香烟、酒水、杂项、效劳费、客房日租不在折扣范围。
(二)折扣审签
1、原那么上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。
如当事人不在现场可委托值班经理代签。
假如是收银员接到折扣权限人的收银员必须在帐单上注明“×
×
×
折〞字样。
发生委托代签行为的折扣权限人第二天早上11:
00之前必须到财务部亲笔签字否那么对折扣权限人每次处以20元罚款。
2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后报酒店理总经理审签。
对于应收帐款收回困难需要部或全额确认呆的必须经应收帐款专题会议或例会讨通过后报集团审批。
(三)折扣额度
1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团指导个人消费实行住房五折、餐饮七折;
集团其别人员消费按照酒店规定执行打折时必须相关人员签字确认。
2、对集团内各消费实行8.5折与其它一样挂帐必须签定协议。
3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折保龄球每2元健身房每小时2元。
集团人员、湖北工业城部门指导享受保龄球每2元健身房每小时2元的待遇。
4、以上优惠及权限仅限本人使用假设发现非本人使用的一律按规定收费。
(四)折扣签批权限:
①酒店部门经理签字实行8.5折;
②酒店总经理、酒店理部门负责人和酒店理总经理签字实行8折。
第四章免单控制
第九条因效劳质量或者菜品质量等引起客人投诉需要对账单或点菜单免单的根据实际情况酒店总经理现场或委托部门经理免单详细注明原因并亲笔签字或最迟次日补签费用记入酒店交际费。
第十条因效劳质量或者菜品质量等引起客人投诉需要免单奉送菜肴的按照费用理制度执行。
第十一条因效劳质量或者菜品质量等引起客人投诉需要赔偿的根据实际情况酒店总经理现场或委托部门经理免单详细注明原因并亲笔签字或最迟次日补签费用记入酒店交际费。
第五章收银控制
第十二条酒店消费除房租收入、费收入、门票收入效劳费外其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还效劳都必须由相关营业部门落单。
要严厉杜绝人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费否那么作处理。
食品收入落单填写一式四份的食品单一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联留存;
香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单一联交收银、一联交水吧;
客房收入中的迷你吧、杂项收入(麻将、麻将桌)落单由客房部效劳员填写一份二联的租借条或酒水单经客人签字认可后一联交前台收银、一联交客房房务中心提货。
客房房务中心必须对所经的物品由专人进展登记;
对于退酒水或其他退还效劳还必须有相关营业部门签字认可或签收。
所有单据必须由相关部门按序保存齐全次日交财务部稽核会计。
第十三条收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收造成损失的由相关经手收银员全额赔偿。
第十四条每班收银完毕后收银员都应打印当班交班报表一式两联一联随当班账单一起交审一联交营业部门存档。
餐饮账单要求按账单从小到大顺序整理不得遗失账单;
餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由。
第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项(含IC卡、贵宾卡预售收入)上缴。
收银员每日交(下)班清账时必须清点本日所收现金、信誉卡、转Ar账和转招待账等并与当班报表核对一致。
收银员在当日下班前必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定箱中并在缴款表上填写清楚同时要求见证人签字证明。
第十六条收银员必须将备用金与个人款项严格区分保证备用金构造合理不得以白条充抵不得挪用。
第六章审控制
第十七条审人员每日对当天收入进展全面
1、必须对餐饮账单数目和金额进展核对。
检查已收档收银点账单、报表是否上交是否存在少交漏交账单现象。
如有上述现象应及时登记以便上级进展处理。
打印菜单统计报表与每张账单进展逐项核对账单金额与报表对应统计数量是否一致是否存在账单不全或有效账单没有放在最上面。
如有上述现象应及时登记以便日审人员及上级主及时进展处理。
2、检查餐娱账单的消费是否与酒水单、食品单一致单据时候联数量、金额是否一样退菜是否符合手续;
检查前台账单的消费工程与底单是否一致是否存在多计少计现象。
3、打印餐娱、效劳费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲账审查其折扣、免服、免零是否符合手续审批各种优惠券、券及有价的使用是否符合规定是否在有效内。
4、核对登记招待、转账:
打印前台、餐娱招待表、转账表与实际账单进展核对。
招待转AR账是否符合手续并整理造表。
5、核对房态:
与接待、楼层核对房价、房态是否存在房态、房价不符现象是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象如有应及时进展登记并有关部门进展补救。
客房部一般应于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场查房做手工房态报表。
与前部进展核对一致后由两个部门签字认可。
双方部门负责人对报表性负全部责任。
财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进展现场查房发现弄虚作假的属工作渎职的应分别对前部和客房部经理处于每次不少2000元的经济处分。
问题严重的报集团给予降级或降职处分。
6、审核当日退房结账:
打印前台实际结账、退房报表审核前台入住、退房、结账时间房租、杂项单据时候联是否全部计入应加收半价、全价房租是否加收免收或少收是否有规定批准手续核对已结账账单有客人签名是否存在押金收据未收回已结账现象。
是否符合有关手续即由客人出示登记码其签名与登记表是否一致。
7、核对宾客账:
核对餐娱收入及报表、客房收入及报表上宾客账数是否一致是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象并查明原因。
8、核对储值卡:
打印当日储值卡消费表与营业相核对核对储值卡消费数是否一致是否存在多下账、未下账现象的现象检查储值卡消费表上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单并有客人签名。
9、审核客房报表:
将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表与表中数字进展核对如有不一致那么打印一份账、根据其时间、房、单据一一核对是否存在少报、漏报的现象。
10、稽核:
审将每日审过程中所发现的问题要详细记录下来作出一份稽核以便收银主及时核实处理。
第七章日审控制
第十八条日审人员按照以下程序和方法进展稽核:
1、核对水吧账:
进入水吧系统分吧台打印当日进销存报表与当日仓库出库、收银当日销售进展核对检查其当日账务是否准确。
并不定盘查实物检查是否有白条抵货、借货不调拨手续的现象
2、对审工作进展抽查:
每日对审工作中的一两个工作工程进展审核对审工作中的准确完好性进展抽查。
3、对收银每日缴款数进展核对对每日收银应缴数目与实缴数目进展核对。
4、对审所交稽核中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进展跟综核实、催促解决并作好记录;
如属部门配合问题应及时向上反映。
5、对计费的抽查:
日审每日应核查计费是否正常。
如费收入偏低应总机房与电脑房核数是否有人为计时器终止或机现象。
第八章收入缴存控制
第十九条开箱工作:
除节假日开箱时间另行规定外每日所有营业款应及时开箱清点每日开箱时间定为早上8:
30分;
每日开箱时至少两人同时到场当场清点当日缴款袋个数与当日现金缴款汇总报表上是否一致。
如所报数目少于登记表数目应立即人员到场核实查找原因。
第二十条开箱完毕后将缴款袋由开箱人员一同到财务室进展现场清点核对总数。
第二十一条清点完毕后在不少于两人情况将营业款交到相关财务部指定银行。
第九章其他收入
第二十二条供给商因进入酒店销售而缴纳的进场费由财务部、采购部、总经办结合进展调查前方可确定进场费额度由采购部与供给商签订协议后执行。
对收取的进场费财务部作相应的账务处理。
第二十三条酒店垃圾、废料等物资的变卖采取竞标方式对外由财务部、采购部对竞标人进展挑选对中标人收取保证金签订协议后按照协议执行。
第二十四条对于已报损手续并可能有残值收入的资产、低耗品等需要变卖的由仓库领班根据?
资产报废处置申请书?
注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格采取竞标方式变卖由仓库保、资产会计、总经办人员共同将实物变卖交财务入帐。
第二十五条因客人损坏酒店物品而作出的赔偿按照酒店门价格收取财务部视损坏物品的工程作相应的账务处理。
第二十六条因员工损坏酒店物品按照价格作出的赔偿财务部视损坏物品的工程作相应的账务处理。
第二十七条因员工违背酒店理制度而缴纳的罚没款项直接缴纳现金或从工资中扣除财务部作相应的账务处理。
第十章其他要求
第二十八条以上收入控制环节需要相关部门提供报表资料的相关部门必须及时、准确提供。
否那么按照每次不低于50元对相关部门负责人进展经济处分。
情节严重的还要报集团相关部门进展纪律处分。
第二十九条以上相关人员未按时按质完成以上规定的按照每次每条不低于20元进展处分。
第三十条对于涉及酒店收入的工程尤其是客房租用物品、维修房应该由财务经理或收银主经常组织抽查的方式相应部门在不影响正常经营的前提下必须给予无条件的支持与配合。
第三十一条本制度自公布之日起施行。
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