上海浦东新区祝桥镇Word文件下载.docx
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四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
2.82
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
173.50
九、医疗卫生与计划生育支出
13.96
十、节能环保支出
2676.83
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.94
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2860.20
本年支出合计
2873.23
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
433.09
年末结转和结余
420.06
总计
3293.29
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2860.20
2043.48
813.90
2.82
208
社会保障和就业支出
173.50
05
行政事业单位离退休
39.08
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.92
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.16
07
就业补助
134.42
07
05
公益性岗位补贴
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
02
事业单位医疗
211
节能环保支出
2663.80
1847.07
04
自然生态保护
1847.07
农村环境保护
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2873.23
368.05
2505.18
134.42
306.07
2370.76
2376.83
211
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
173.50
13.96
1926.69
8.94
2123.09
2123.09
年初财政拨款结转和结余
79.61
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2123.09
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
39.08
27.92
11.16
1926.69
1620.62
2123.09
368.05
1755.04
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
323.61
基本工资
250.27
津贴补贴
03
奖金
其他社会保障缴费
19.69
伙食补助费
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
14.57
302
商品和服务支出
35.20
办公费
6.04
印刷费
咨询费
手续费
0.14
水费
电费
邮电费
0.06
取暖费
物业管理费
差旅费
0.63
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.10
27
委托业务费
28
工会经费
18.18
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
10.05
303
对个人和家庭的补助
9.24
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.30
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
332.85
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.5
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为3293.29万元、支出总计为3293.29万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加914.60万元。
主要原因:
17年预算内新增项目、延续项目内的预算资金比16年有增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2860.20万元,其中:
财政拨款收入2043.48万元,占71.45%;
上级补助收入813.90万元,占28.46%;
其他收入2.82万元,占0.09%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2873.23万元,其中:
基本支出368.05万元,占12.81%;
项目支出2505.18万元,占87.19%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2123.09万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加128.16万元,增长6.42%。
17年预算内新增项目、延续项目内的预算资金比16年有增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2123.09万元,占本年支出合计的73.89%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加207.77万元,增长10.85%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2123.09万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)173.50万元,占8.17%;
医疗卫生与计划生育支出(类)13.96万元,占0.66%;
节能环保支出(类)1926.69万元,占90.75%;
住房保障支出(类)8.94万元,占0.42%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2159.13万元,支出决算为2123.09万元,完成年初预算的98.33%。
决算数小于预算数的主要原因:
生活垃圾清运费项目一部分用了上一年结转结余的资金;
保洁员岗位津贴项目是由于区平台保洁员只退出,不录用,人员减少;
住房公积金人员调整。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
缴纳职工基本养老保险支出。
年初预算为27.92万元,支出决算为27.92万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
缴纳职工职业年金支出。
年初预算为11.16万元,支出决算为11.16万元。
3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
保洁员公益性岗位补贴支出。
年初预算为146.29万元,支出决算为134.42万元。
区录用保洁员平台由于到达退休年龄后,只退不进,人员减少。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
职工医疗金支出。
年初预算为13.96万元,支出决算为13.96万元。
5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
事业单位基本工资、公用经费、生活垃圾清运费、东道园川环综合养护有限公司经费、各村农村环境考核费、镇区保洁员考核费、保洁员聘用临时工工资等。
年初预算为1950.03万元,支出决算为1926.69万元。
生活垃圾清运费项目一部分用了上一年结转结余的资金。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
缴纳职工住房公积金支出。
年初预算为9.77万元,支出决算为8.94万元。
人员调整。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出368.05万元,包括人员经费332.85万元,公用经费35.20万元。
基本支出中:
1、工资福利支出323.61万元,主要用于:
基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出35.20万元,主要用于:
办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
3对个人和家庭的补助支出9.24万元,主要用于:
公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,预算数为0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0万元;
公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;
公务用车购置及运行维护费支出决算持平;
公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.89万元,其中:
货物采购金额0.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本部门根据如下预算绩效管理制度:
《浦东新区预算绩效管理实施办法》(浦财督【2015】48号)、《浦东新区预算绩效管理服务委托管理第三方机构办法》(浦财督【2016】5号)开展本单位预算绩效管理工作;
2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额1114.55万元;
2017年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额1114.55万元,平均得分87.19分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;
绩效评级为“良”的项目2个;
绩效评级为“合格”的项目0个;
绩效评级为“不合格”的项目0个)。
本单位2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表:
绩效评价结果信息表
项目名称
保洁员经费
预算金额
464.55万元
评价分值
87.05
评价结论
为强化预算绩效管理,提高预算精细化、科学化管理水平,合理配置公共资源,发挥财政资金使用效益和引导作用,上海辉石投资管理有限公司受浦东新区祝桥镇人民政府委托,通过文件资料核查、访谈、问卷调查、现场调研、专家征询等方式,结合定量、定性评价方法对“祝桥镇2017年保洁员经费”项目实施全面、客观的绩效评价工作。
运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对浦东新区祝桥镇2017年保洁员经费项目绩效进行客观评价最终得分为87.05分,绩效良好。
从项目决策方面来看,该项目立项符合《上海市道路公共场所清扫保洁服务管理办法》的相关要求,与改善祝桥镇市容环境,提高保洁员项目管理水平等工作职责密切相关。
项目年度绩效目标明确、合理。
从项目管理方面来看,项目预算执行率为93.56%,财务管理制度健全,政府采购工作按照规定开展,
主要绩效
根据公众访谈和社会调查来看,祝桥镇2017年保洁员经费项目已按时完成。
项目实施后,给社区居民带来生活的便利,保
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- 上海 浦东新区 祝桥镇