质量+环境+职业健康安全三合一管理手册Word文件下载.docx
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总要求
4.2
文件要求
修改码:
A00
页
TCL空调器有限公司
2002-09-18
页码:
第02页共68
质量/环境/职业健康安全管理手册编号:
第五章
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
第六章
资源管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
第七章
产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量装置的控制
第八章测量、
分析和改进
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
A00
2002-09-18页码:
第03页共68
质量/环境/职业健康安全管理手册编号:
1.3批准
为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系,确保优质/环
保产品,营造绿色/安全企业,树立良好的企业形象,提高产品在国内外市场的竞争
力,根据ISO9001:
2000/IS014001/0HSAS18001标准,结合本公司的实际情况,编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》,阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。
本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安
装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则,现予以公布,于2002年09月18日
起正式实施。
各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,保证质量/环境
/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。
手册现行版本:
A
现行版本审核日期:
2002年09月18日
手册批准:
总经理:
日期:
A00生效日期:
第04页共68
TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:
1.4修改认定页
序
号
章节号
码
修改单
修改
修改人/日
期
批准人
生效日期
1
新发布
2002-09-1
8
第05页共68
2.1公司简介
TCL空调器有限公司(以下简称TCL)是TCL集团有限公司建立的第一个专门从事空调器系列产品开发及生产的专业厂家。
座落在广东省珠江三角洲腹地,占地面积13
万平方米,厂房近5万平方米,员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约3万平方米。
现有员工600余名,其中博士2名,硕士6名,工程技术人员62名。
95%^上员工都经过专业学校培训,具有中等以上学历。
三年内员工总数将达到1500人。
TCL是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业,本着高起点、高技术、高水平的原则,公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备,配以部分国内先进设备,装备了多条生产线,使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。
公司以生产窗式和分体式空调器起步,逐步成为一家集家用、商业和工业用空调制
冷设备制造的综合性专业生产企业。
目前设计能力为生产各种空调器80万套,年销售额可达20亿元人民币。
计划在3年内达到年产空调器150万套,工业年产值达到40亿元人民币。
TCL还与国内外多家著名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系,同国内多
家科研机构进行了多渠道交流,不断引进高新科技,积极开发新产品,使TCL产品
保持世界先进水平。
目前,公司可向市场供应的产品有:
窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调器、分体落地式房间空调器、变频房间空调器等。
产品不仅销往国内130多个城市,并且向东南亚、欧洲、南非和南美等国家和地区出口。
公司主导产品,均按中国电工委员会的规定申办CCEBA证,并有部分型号获得国际
电工委员会(IBC)认可的CB证书,获得欧洲联盟电磁兼容性(BMC指令规定的测试,从而取得使用(CB)标志的资格。
在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查中,本公司产品均以良好的状态通过测试。
2001年1月获得国家质量技术
监督局产品质量免检证书。
本公司以GB/T19001-2000(idtIS09001:
2000)《质量管理体系——要求》、
GB/T24001-1996
第06页共68
(idtISO9001:
1996)《环境管理体系规范及使用指南》和
GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:
2001)《职业健康安全管里体系——规范》为基础,学习优秀企业的管理模式,把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起,确定了公司的质量/环境/职业健康安全理方针和目标,制定了一系列的标准和管理程序,建立健全一体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系,做到人人工作有章可循,公司事事责任到人。
并于2002年2月25日获IS09001:
2000认证证书。
产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素,公司要求全体员工锲而不舍地按照“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”的基本方针,努力工作,规范行为,使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。
公司将不断持续完善内部管理。
TCL空调器将以更高的品质,与消费者同呼吸、共冷暖,凭借一流管理,一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中国品牌,创建世界级的中国企业。
TCL地址:
广东省XX市
邮政编码:
电话总机:
传真:
电子邮箱:
网址:
常务副总经理(管理者代表):
第07页共68
2.2方针和目标
⑴、我们的方针是:
“创建具有国际竞争力的世界级企业”
“创新科技,共享生活”
“研制最好的产品;
提供最好的服务;
创建最好的品牌”
“营造绿色安全企业,为社会创造最大价值”
⑵、工作准则
为了实现上述管理方针,全体员工必须遵守如下工作准则:
A、遵守国家法律法规,全面培训员工,提高全员素质,强化质量/环境/安全
意识。
B、控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量,并向环境/健康安全相
关方
施加影响,严格评定和挑选合格的供方。
C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制,严格按标准及顾客要求组
织生产;
加强工序质量控制,做好产品标识,保证质量的可追溯性;
严把产品质量
关,确保“不合格的原材料不投入使用,不合格的在制品不转序,不合格的成品不
D、加强产品售后服务,及时处理顾客投诉,增进顾客满意度。
E、切实贯彻执行ISO9001:
2000/IS014001/OHSAS1800标准要求,实施全面优质管理,不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系,不断改进产
品和服务质量。
⑶、管理目标
公司质量/环境/职业健康安全目标,详见《年度质量环境/职业健康安全方针目标》
公司建立《管理方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。
批准:
18日
总经理)日期:
2002年09月
2002-09-18
第08页共68
2.3公司组织机构图
常务副总经理(管理者代表)
生产副总经理
财务部
PMC部
行政人事部
设计开发部
品质管理部
行
页共68页
页码:
第09
2.4质量/环境/职业健康安全职能分配表
对应标准条款
程序文件编号程序文件名称号
IS09001/IS014001/OHSAS;
经
18001
1—Q/TK-23.01-2管理体系文件控制程序
2
3
4
5
Q/TK-23.02-2
Q/TK-23.03-2
Q/TK-23.04-2
Q/TK-23.05-2
技术类和外来文件控制程序
记录控制程序
方针目标制定与实施程序管理体系职能分配表
Q/TK-23.06-2
Q/TK-23.07-2
Q/TK-23.08-2
9—Q/TK-23.09-2
沟通与信息交流控制程序管理评审程序人员招聘培训管理程序—设备设施管理与维护程序
4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.
421,422,423/44
42.4/4.5.3/4.5.3——
5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.
55.1,5.5.2/4.4.1/4.4.
55.3/443/443
5.6/4.6/4.6
6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.
6.3,7.5.1/4.4.1/441
生产副总经理
Duu
D
u
设
计开发部
PM政
11
q/TK23112
质量计划控制程序
71
★
•
II
4-0,
Q/IK-20・ll-2
C/TI402400—
质量计划控「1制程序
•与顾客关的•过程控制程序
79
★★
•c
12
Q/IK-23.12-2
r\/-rixnndnn
与顾客有人的过程控制程序△同河市千口序
7.2~
-7C
亠
■
Q/IK-23.13-2
Q/TK23142
合同评审程序设计开发策划程序
731/446/446
Q/IK-23.14-2n/TKQOdGO
设计开发策划/程序设计控牛||程序
7.3.1/4.4.6/4.4.6
7°
/AAP/AAp
15
da
Q/IK-23・l5-2
C/TLZOQdpn
设计控制程序
7.3/4.4.6/4.4.6
~7OA"
7Q仁7Qp
16
Q/IK-23.16-2
c/I-1”-7c
设计评申验证确认程丿予
7.3.4,7.3.5,7.3.6
17
4Q
Q/IK-23.17-2
n/TIZOQ4OO
设计更改程予
3古声十兴牛【讦早Pr
7.3.7
■7q//aciaaa
18
dc
Q/IK-23.18-2
m/no4nn
试产控制程予
/4QdAAPi
19
on
Q/IK-23.19-2
环境八素识别、评价与吕理控制程信g勺百苹軒rr向g冋俗匕答壬甲护牛【1
/4.3.I,4.4.6
IIao4AAP:
20
C4
Q/IK-23.2U-2
CfTI/OO04C
危险源辩识、丿/风险评价与吕理控制土E【&
住T4F依千口戶
//4.3.1,~4.4.6
/4oO/?
lDC
2T
Q/IK-23.21-2
Q/TK-23.22-2
法律法规收集及评价程丿予供应商评价与选择程序
/4.3.2/4.3.2
I7.4/4.4.6/4.4.6
r0
第10
(续表)质量/环境/职业健康安全职能分配表
程序文件编号
程序文件名称
IS09001/IS014001/OHSAS
总
理
常务副总经理
副
总经理总工
师
办
品
管
部
技
术
工
艺部
制
造
PM
C
政人事部
财
务
/"
TIZOOOOC
VfzfH^rI-F丰□+宀牛|【丰口旷
"
7A1AAIAAC
23
CA
Q/TK-23.23-2cf-l-l夕CAC
采购过程控制程序
T}7npHviVt口打人壬口戶
7.4/4.4.6/4.4.6
-740
U
24
O1-
Q/TK-23.24-2
采购丿口口验证程序
7.4.3
X
O
25-
Q/IK-23.25-2
Ok#tiyr\r\r\r\
生产计划控制程序
壬口土宀牛【【壬口声
7.5.1
26
Q/TK-23.26-2
生丿、八过程控制程序
^^77屮[卄于口牛【【于口
-7r-O
27
Q/TK-23.27-2
特殊过程控制程序
、、、/i-r丄一>
i—tF~、厶、比rrLt\.A^-v-t-n-rrt
7.5.2
▲
28-
Q/TK-23.28-2
广品标识与可追溯性管理程序
7-LT丄占ft、一—、“心」丄亠/L丄宀小订=Lt
7.5.3
29
Q/TK-23.29-2
丿品搬运包装防护与交付控制程冲*)H-TrFT1=1TT-f^曰/nHrrf冲冃〒七人PtV人
/.5.5
30
Q/TK-23.30-2
建设项目环境影响/健康女全风险
/4.4.6/4.4.6
31
Q/TK-23.31-2
相关方环境/职业健康女全影响的
7^\
32
Q/IK-23.32-2废弃物控制程序/4.4.6/4.4.6★
33
q/TK23332
1监视与测量设备控制程序
76/451/451
n
Q/IK-23.33-2
监视与测量设备控制程序顾客满意度调杏与评价程序
7・6/4・5・1/4・5・1
QQ4
34
Q/IK-23.34-2
r\/-rixnnncn
顾客满意度调杏与评价程序
OTzm~
35
36
Q/IK-23.35-2
Q/TK23362
内部审核控制程序过程监视与测量程序
8.2.2/4.5.4/4.5.4
823
Q/IK-23.36-2
n/TKQO070
^过程血视匚与测y量/程丿序盘口4A71A匕甘71△袒骨
8.2.3~
QQX
37
Q/IK-23.37-2
C/"
TIZnonon
产口口'
检刁也与试'
验4王丿序
卄倍/沖\||,催雷严存建叙门丙训ll千仃涮
6厶耳
/4r-X//IR4
38
Q/IK-23.38-2
r\/-FIXcccc0
环境/职业健康安土绩效监测和测〒人卡X/口十主牛[[千口得
/4.5.1/4.5.1
nn
39
Q/IK-23.39-2
C/TKOQAn0
不合格口控制程序
应刍准备与响应控制程序
/AA7/AA7
★一
40
A4
Q/IK-23.4U-2
C/TKOQ440
应急准备与响应控制程序
粉忻呑桁护牛[[科[V
/4.4.7/4.4.7
04/4ir4/4c4
4t
Q/IK-23.41-2
Q/TK-23.42-2
数据分析控制1程丿序
纠正预防措施与持续改进控制程
8.4/4.5.I/4.5.I
b.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.
说明:
★-主管;
☆-分管;
•-主要责任;
O-相关责任
241支持文件《管理体系职能分配表》
第11
2.5职责和权限
(1)总经理
A、主持制定公司的管理方针和目标,负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定,并批准公司的《管理手册》。
B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配,落实质量/环境/职业健康安全职责,对公司管理机构的合理设置负责。
C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系,为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。
D、主持召开管理评审会议,策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价,并对发现的问题组织人员进行解决。
坚持以顾客为关注焦点,不断满足顾客需求。
把持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力。
E、任命管理者代表,明确其职责和权限。
F、组织开展质量成本及质量经济分析活动,协调好质量与成本的关系,开展质量成
本管理,不断促进生产成本的降低。
G审定批准各项公司计划、预算,签署批准各项对外经济合同。
H、负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。
(2)、常务副总经理(管理者代表)
A、全面负责TCL的日常管理工作。
分管PMC部及行政人事部的工作
B、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标,参与经营战略策划和决策
C、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标,确保管理方
针和目标的实现。
D负责公司推行ISO9001/IS014001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。
E、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。
F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。
H、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。
I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。
J、总经理不在时,有权代表总经理主持管理评审。
第1
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 质量 环境 职业 健康 安全 三合一 管理 手册