南部县国土资源局度部门决算编制公开Word文件下载.docx
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在国有建设用地出让上,我们着重提高土地运营能力和水平,提高城市建设特别是房地产开发的档次和标准化样板,加大了出让土地的推介力度,引入全国房产名企碧桂园房地产开发有限公司来我县开发置业。
2016年土地出让收入7.908亿元(其中收历年欠款793万元,城镇土地出让收入7.69亿元,乡镇出让土地收入800万元,其他出让金收入580万元)。
3:
大力争引项目资金,实现耕地总量平衡。
已争取入库三清乡等4个省投土地整理项目,可争取省财政投资1亿元。
(其中长坪镇和兴盛乡两个省投项目已经省国土资源厅批准立项,争取资金4200万元)。
实施盘龙、宏观、长坪等3个省投土地整理项目,投资5000万元。
实施中心等4个社会投资土地整理项目,预计投资7000万元。
实施双佛镇等15个乡镇的高标准基本农田建设项目,预计投资1000万元。
积极争取挂钩周转指标,已争取建设用地增减挂钩项目5个,引进社会投资达3.2亿元,可获取周转指标2000亩。
正在实施挂钩项目3个,目前实际投资0.33亿元,可获得周转指标2100余亩。
项目的争引实施保障了全县140万亩耕地总量动态平衡。
4:
精准做到“四个到位”,坚决完成扶贫任务。
把扶贫
攻坚工作作为一项重要的政治任务,精准做到重视到位、规划到位、协调到位、履职到位等“四个到位”,一把手负总责,4名局领导对口负责4个帮扶村。
一对一科学制定脱贫增收措施,整合其他部门扶贫项目资金,对扶贫进度实行挂图作战严格考核。
一年来,县国土资源局已为三个村投入各类扶贫资金达200万元,从住房条件到种养殖进行精准施策,各项帮扶措施取得了明显成效,经受住了国省市县的检查验收。
一是基础建设明显完善。
修建农业灌溉渠2.5公里、山坪塘4口,新建加宽农村道路5公里,建设地灾应急避险场所1个,改造村级活动室3个,户户通上自来水,优先改造升级贫困村电力。
二是项目覆盖率明显提高。
将项目优先放在贫困村,确保挂钩项目、土地整治项目、地灾治理项目惠及每个帮扶村30%以上的贫困户。
三是种养殖收入明显增加。
创新模式做强产业扶贫,通过公司+支部+贫困户和成立合作社+贫困户的办法招引业主,支持发展核桃、丑柑、樱花等连片产业园规模总额在500亩以上,预计实现贫困人口人均增加收入2000元以上,贫困户“一超一无五有”总收入完全达到脱贫标准。
四是住房条件明显改观。
三个村CD级危旧房改造63户,异地搬迁安置新房24户,安置人口72人。
五是致富能力明显提升。
积极鼓励贫困群众自力更生,勤劳致富。
目前已培养技术明白人、经营带头人63人,实现从输血式扶贫到造血式脱贫的转变。
全局的扶贫工作成效受到省厅、国土资源部主管媒体的竞相报道。
5:
因地制宜科学防灾,确保群众安全度汛。
我县历来属典型的地质灾害易发多发地,全县共有地质灾害隐患点460处(滑坡436处、崩塌21处、地面塌陷3处),其中市挂牌1处、县挂牌19处,威胁人数达2.5万人,威胁财产3.6亿元。
面对复杂的地质灾害防治形势,我们总结南部历年地灾防治“零伤亡”的成功经验,克服资金不足和治理难度大等突出困难,坚持“预防为主,避让与治理相结合”以及“全面规划,突出重点”的原则。
严格做到防灾预案到位、防灾责任到位、基层防灾措施到位、宣传及应急演练到位、汛期值班值守到位等五个到位。
当前正在组织实施县法院等5处地灾治理项目,总投资达350万元。
争取3处重大地质灾害治理项目,总投资810万元,正在组织招标勘察单位。
启动实施省厅下达我县50户185万元避险搬迁任务。
走出了一条适宜丘陵地区地质灾害防治工作新路子,省厅、市局领导对科学务实的防治措施和防灾成效给予了高度肯定。
6:
加强动态执法监管,夯实依法用地氛围。
为规范用地行为,形成全社会依法用地氛围,我们在依法监管上狠下功夫。
一是开展好法律法规宣传。
在全县乡镇、村便民服务点公示农民建房占地审批政策,在局门户网站公开国土资源政策法规及办事流程,充分利用4·
22、6·
25等时间节点进行常态化法律法规知识宣传,结合县委“干群一家亲”实践活动,开展了国土资源法律法规知识进社区活动。
二是加强土地动态执法巡查。
建立完善了县乡村三级耕地保护动态巡查机制,加大了对违法占用耕地进行非农建设活动的打击处罚力度,在全县范围内重点清理处理小产权房和乱修乱建行为。
共查处破坏、占用土地违法案件12宗,其中非法占地11宗,面积35.51亩;
建兴镇违法批地1宗,面积4.5亩;
申请法院强制执行1宗,共收缴罚款55.65万元。
6月底前清理闲置土地21宗479亩;
低效工业用地8宗258亩,目前正在处理之中。
三是完成2015度全国土地矿产执法检查工作。
共清理核查图斑308个总面积1900.8亩(其中耕地1577.2亩),其中整改违法图斑5个4宗共55.1亩。
7:
重点解决遗留问题,有效化解信访矛盾
近年来城市快速发展,我县积累了大量的土地遗留问题,集访、闹访、缠访时有发生。
局党委高度重视涉土信访问题的处理,一是实行接访包案制度。
建立主要领导挂帅分管领导人人负责的接访包案制度,明确了班子成员从定期轮流接访到信访调处首问负责制。
对具体信访问题同时抽调业务人员成立工作专班,定责任定措施定时限定人员予以解决。
二是进一步提高行政效率。
国土窗口是国土局的脸面,我们以进一步简化审批手续和加快不动产统一登记步伐为重点加强了政务窗口建设。
县政务中心国土窗口多次被评为红旗窗口。
三是重点问题重点解决。
把群众信访突出的房地产领域遗留问题作为重点问题重点解决。
完善了“东方红小区”、“金玉兰庭”等10宗地的遗留用地手续,涉及30余个开发小区,办理土地证书2万余册,有效化解了涉土矛盾和问题。
四是解决好上级交办信访件。
对领导交办转办的各类信访件共计90件,截止目前已办理了70件,基本实现群众信访事件及时办结回复。
(三):
党风廉政和班子队伍建设
针对系统严峻的反腐败和党风廉政建设形势,局党委突出政治担当,就当前国土工作形势特别是严峻的反腐败形势进行深入分析,查摆突出问题,认真反思总结。
决心深刻吸取近期事件的惨痛教训,进一步加强班子队伍和党风廉政建设。
认真学习领会“创新、敬业、忠诚、干净、担当”的南充国土精神,正视系统个别人员违纪违法带给全县乃至全市的不利影响,以问题为导向,扭住薄弱环节,认真查找工作中存在的问题,制定切实有效措施从严加强内部管理,采取坚决措施进行整顿工作作风。
开展“不作为、慢作为、乱作为”问题专项整治、红包礼金和违规经商办企业等专项整治行动。
重点整治干部身上存在的敷衍塞责不作为、纪律松懈不作为、推诿扯皮不作为,服务意识差慢作为、运转不协调慢作为、工作“中梗阻”慢作为和不按程序乱作为、行为失范乱作为、违规违纪乱作为等9类突出问题。
通过专项整治活动把问题摆到桌面上来,让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。
经过一段时间的强力整治,违规经商办企业和收受红包礼金等问题进行了书面承诺,全体中层干部进行了半年述责述廉,干部职工“主动作为、廉而又勤,干在实处、走在前列”的工作作风正在形成。
为切实改善班子队伍形象,我们狠抓班子队伍建设。
一是以四种意识统领班子队伍。
班子成员强化“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”等四种意识,每个党员干部、特别是领导干部做到“三个带头”“四个管好”,争当“三个标杆”。
二是以学习讨论强化班子队伍。
开展党员重温《党章》和《准则》《条例》的学习讨论活动。
邀请纪检检察系统领导、法学专家授课和局主要负责人带头讲党课。
组织全系统干部职工参加电脑技能培训和行业主管部门举办的各类学习培训,有效提高了干部队伍“尊法、学法、用法、守法”意识和依法行政的能力。
三是以活动载体激活班子队伍。
扎实开展“两学一做”学习教育,主动践行“四讲四有”合格党员标准。
举办“两学一做”专题演讲比赛,在七·
一建党节评选表彰“优秀共产党员”、“党员示范团队”和“党员示范岗”。
为全系统共产党员制作有党员标示的胸牌和桌牌,主动亮明党员身份自觉接受群众监督。
四是以公正用人管理班子队伍。
在干部的使用管理上局党委始终坚持用法律法规的准绳教育想干事的人,用务实担当的态度培育能干事的人,用勤政廉洁的作风引领干成事的人。
对10余名中层干部和重要岗位工作人员进行了轮岗交流,对8名股室、国土所负责人进行了免职调离等组织处理。
二、部门决算单位构成
现内设人秘股、计财股、办公室、耕保股、地籍股、矿管股、法规股、信访安全股、工会、建管股、利用一、二股、行政许可股、监察室14个股室;
南部县不动产登记中心、国土资源局执法监察大队、土地开发储备中心、土地开发整治中心、统一征地办公室、地环站、信息中心等7个直属事业单位和24个国土资源所。
三、收支预算总体情况
2016年南部县国土资源局收入决算总额为44138.8万元,其中:
当年财政拨款收入31541.6万元,占71.5%;
其他收入12597.2万元,占28.5%。
2016年支出决算总额为44138.8万元。
其中:
基本支出2528.9万元,占5.7%;
项目支出41609.9万元,占94.3%。
四、财政拨款支出决算情况
南部县国土资源局2016年度财政拨款收支决算总计31541.6万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计增加23588.9万元。
主要原因是项目投资增加21666.2万元,南部县不动产登记中心成立新增人员53人,项目运行保障、以及政策性上调工资福利等因素一般公共预算财政拨款收入增加1922.7万元。
南部县国土资源局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担南部县国土资源局事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障南部县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障南部县国土资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(1)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出
(2)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南部县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出4729.1万元,占财政拨款本年支出合计的15%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1922.7万元,增长68.5*%。
主要原因是南部县不动产登记中心成立新增人员53人、项目运行保障、以及政策性上调工资福利等因素导致一般公共预算财政拨款收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
南部县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出4729.1万元,主要用于以下方面:
国土海洋气象等支出4579.2万元,占96.8%;
住房保障支出144.9万元,占3.1%;
农林水支出5万元,占0.01%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.国土海洋气象等支出(类)国土海洋事务支出(款)行政运行(项):
2016年决算支出数为2383.1万元,完成预算100%。
2.国土海洋气象等支出(类)国土海洋事务支出(款)国土整治(项):
2016年决算数为489.8万元,完成预算100%。
3.国土海洋气象等支出(类)国土海洋事务支出(款)地灾防治(项):
2016年决算数为1532.9万元,完成预算100%。
4.国土海洋气象等支出(类)国土海洋事务支出(款)其他国土资源事务支出(项):
2016年决算数为173.4万元,完成预算100%。
5:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2016年决算数为144.9万元,完成预算100%。
6.农林水支出(类)扶贫支出(款)其他扶贫支出(项):
2016年决算支出数为5万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
南部县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2527.9万元,其中:
人员经费2278.7万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费249.2万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南部县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元,完成预算100%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;
公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算100%;
公务接待费支出决算为8万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少23.5万元,下降58.7%,其中:
因公出国(境)为0,因为2016年本部门无因公出国(境)任务安排;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少13万元,下降46.4%;
公务接待费支出决算减少0.5万元下降5.9%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”,市委“九项规定”,进一步降低运行成本;
公务接待费支出减少的主要原因严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”,市委“九项规定”,加强公务接待费管理,严格控制接待批次和人数,进一步降低运行成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;
公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,占65.2%;
公务接待费支出决算8万元,占34.8%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:
2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。
截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:
轿车2辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出15元。
主要用于土地矿产执法、地灾隐患安全检查、防治和整治、土地整治、土地征用征收、耕地保护、土地巡查、地籍管理、土地修编等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费8万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待36批次,402人,共计支出8万元,具体内容包括:
执行公务接待25批次,4.8万元;
开展业务11批次,3.2万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
南部县国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款收入26812.4万元。
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出26812.4万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,南部县国土资源局机关运行经费支出249.2万元,比2015年增加11.2万元,增长4.7%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,南部县国土资源局政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(原因:
本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。
)
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日南部县国土资源局共有车辆4辆,其中:
一般公务用车4辆;
单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金25834.3万元,覆盖率达到98%。
附表一:
收入支出决算总表
附表二:
收入决算表
附表三:
支出决算表
附表四:
财政拨款收入支出决算表
附表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六:
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八:
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一:
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二:
国有资本经营预算支出决算表
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