物业成本测算Word格式.docx
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%=元
承担责任
保险类型
个人承担部分(%)
公司承担部分(%)
合计
(%)
社会养老
8
20
28
基本医疗
10
工伤
失业
生育
(三)补贴
费用名称
补贴定额
备注
(元/月)
(元/年)
通讯补贴
90
1080
大夜补贴
150
1800
6
300
2880
(四)加班费
计算公式:
发生额=日均工资×
比率×
人数×
天数
节日
名称
日均工资
(元)
比率
加班
发生额
元旦节
36
200%
360
国庆节
清明节
4
端午节
春节
180
——
25
(五)服装费
元·
人/套
套数
摊销年限
年发生额
备注
管理人员
100
保安员
80
240
160
维修员
11
780
(六)人工成本
人工成本综合计算表
成本费用名称
年发生金额(元)
工资
社会基本保险
补贴
加班费
服装费
二、各部门成本测算
(1)办公费用
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸等。
岗位发放定额
(元·
人/年)
岗位人数
月发生额
服务中心
120
30
保洁部
24
48
协管部
108
工程部
552
2、通讯费用
计算表
定额
月)
外线固定电话
200
2400
3、证照年检费。
单价(元·
证)
保安服务许可证年检费
400
停车场许可证年检费
保安员上岗合格证年检费
共4人
──
820
(2)协管部成本测算
名称
单价
数量
安防设备
500
消防设备
灭火器年检费
128
107
1280
灭火器灌装费
50
2480
消防演习费用
在消防演习中,一般只使用到灭火器,故一般只产生灭火器灌装费。
(3)清洁卫生成本测算
月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、材料费
材料名称
单位
年耗量
年金额
用途
洁厕灵
瓶
45
公共
洗手间
空气
清新剂
12
洗衣粉
袋
地毯
不锈钢
保养油
电梯轿箱或其他
砂纸
张
墙面小面积污渍
443
注:
①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
工具名称
凤尾扫帚
把
清扫
小拖把
清洗
尘推架
个
大面积瓷砖除尘
尘推套
水桶
14
抹布
块
水管
M
4分管
—
3、劳动保护用品
用品名称
规格
胶手套
双
布鞋
15
口罩
连体式
雨衣
件
公用
水鞋
男38
女35
73
安全带
套
70
35
公用
2年一换
安全帽
234
4、化粪池清掏费
化粪池型号
有效容积(m³
)
实际使用人数
120-200
200-400
400-600
600-800
800-1100
1100-1400
表中标准实际人数是按每人每日产生污水量25L,污泥量,污水停留时间12H,清掏时间半年计算。
化粪池清掏费=40×
2÷
5×
320=5120元/年
贺州市化粪池抽取收费标准:
320元/车(5立方)一年抽2次.根据农业推广中的人数约852人
5、水池消毒杀菌费:
2000元/年一年清洗2次
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
鼠药
每季度投放一次
优氯净
适时
93
小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
(4)维修服务成本测算
1、工具摊销
一字
螺丝刀
大
中
十字
电笔
支
万用表
65
1/2
32
摇表
10000兆欧
140
充电式电筒
只
节能灯
18W
450
594
2、电梯费用
台)
年发生额(元)
电梯年检费
1050
4200
每年一次
电梯限速器调整费
250
每两年一次
电梯维保费用
1600
19200
23900
1、贺州电梯年检费七层以下为600元;
七层以上,每增加一层,将增加50元。
2、电梯限带器调整费每台为250元。
3、贺州电梯维保费用每月每台电梯一层约25元,农业推广中新建楼宇16层。
3、绝缘用品试验费用
单价(元)
绝缘手套
38
19
2年1换
绝缘靴
75
高压电笔
185
4、机械折旧费
机械名称
折旧年限
年折旧额
(元)
电钻
台
53
电锺
480
213
统计以上得出各部门成本为552+2400+820+2480+25+443++234+5120+2000+93+594+23900+
+213=39225元
公司本部管理费用=人工成本+各部门成本=+39225=元
三、管理佣金
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×
10%=元
×
10%=元
四、不可预见费
根据经验值,不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×
3%
=(+)×
3%=元
五、农业推广中物业管理营业额估算
农业推广中心新建楼宇A#楼B#楼总建筑面积约21760m²
,共248户。
原有旧房屋28套每套约120平方,总平方为120×
28=3360m²
(1)物业费按元/m²
计算21760×
12=130560元/年
(2)电梯维护费按30元/户·
月(240+8)×
30×
12=89280元/年
(3)原有旧房子物业费按元/m²
计算3360×
=1008元12096元/年
(4)小车车位服务收费20元/月按70个车位计算20×
70=1400元/月16800元/年
(5)摩托车停车费5元/月按100部计算5×
100=500元/月6000元/年
总营业额130560+89280+12096+16800+6000=254736元/年
六、税金
根据国家规定,对物业管理公司征收以下税金。
税收名称
税率
营业税
5%
城市建设附加
营业税×
7%
教育费附加
印花税
50%×
‰
七、物业公司收支测算
根据以上列表得出
物业管理公司估算总营业额为254736元/年
物业管理公司测算总支出为+++=254276元/年
收支差额为254736-254276=460元
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