质量控制记录表完整优秀版文档格式.docx
- 文档编号:22082512
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:18.79KB
质量控制记录表完整优秀版文档格式.docx
《质量控制记录表完整优秀版文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量控制记录表完整优秀版文档格式.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTW001;
(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.2中引用)
2.工程编号:
按工程质量WHS控制点设置,土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号;
3.控制标准编号:
本项检查点采用工程质量控制标准编号,如绝缘油和SF6气体试验见证点检查,编号为SY14;
4.检查部位:
如试验报告检查或活动墙面检查等;
5.检查日期:
同步检查日期;
6.检查项目及检查方式:
采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式;
7.检查情况:
被检查项目实体质量的,例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况;
8.检查结论:
检查合格、符合设计要求或符合验收规范等;
9.在同时进行多项同类项工程质量检查时,可合并使用1张W质量控制记录表记录,文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件,可以不再形成W记录。
D-04停工待检点(H)质量控制记录表★
D-04
年月日
监理项目部检查人员:
勘察、设计单位检查人员:
业主单位检查人员:
按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTH001;
((从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.3中引用)
本项检查点采用工程质量控制标准编号,例如强夯地基停工待检点(H)点检查,编号为BT012;
(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.3中引用)
例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等;
被检查项目实体质量,例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等;
检查合格,允许进行下一道工序或不合格,不允许进行下一道工序;
9.本表参加检查单位各自留存一份。
D-05旁站点(S)质量控制记录表★
D-05
旁站项目
旁站日期
旁站时间
时分至时分
天气
温度
℃
旁站
监理项目部旁站人员:
其他单位(可选择)旁站人员:
按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTS001;
(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.4中引用)
本项检查点采用工程质量控制标准编号,例主变压器注油及密封性试验旁站(S)点检查,编号为BD004;
4.旁站项目:
例如#1主变注油或#2主变密封性试验等;
5.旁站日期:
6.旁站时间:
旁站开始时间至旁站结束时间;
7.天气:
当天气候;
8.温度:
当天最低、最高气温;
9.检查项目及检查方式:
10.旁站检查情况:
例如混凝土施工(S)记录,检查混凝土浇筑前准备、机械状况、商品混凝土规格及塌落度检查、混凝土浇筑过程情况等;
11.检查结论:
检查合格或符合设计要求、符合验收规范;
12.本表参加检查单位各自留存一份。
检查要点
检查内容及要求
检查结果
备注
中药饮片采购验收储存管理情况
中药饮片采购管理
建立完善的中药饮片采购制度,从合法渠道购进中药饮片,供应商管理规范,有供应商评估机制和新增供药企业遴选程序
中药饮片的验收管理
建立中药饮片验收管理制度,中药饮片质量验收负责人符合要求,购进中药饮片按照相关标准进行验收,并做到票、帐、物相符,验收中药饮片应建立验收记录,验收内容应符合要求
罂粟壳和毒性中药饮片入库验收做到货到即验、双人开箱验收、清点验收到最小包装、验收记录双人签字
购进中药饮片的包装应符合要求
中药饮片的储存保管
建立中药饮片储存管理制度,仓库面积、设备、温湿度符合要求
出库应遵循“先进先出、发陈储新”的原则
进行检查养护,并建立记录
中药饮片调剂质量
调剂质量管理
严格执行中药饮片处方调剂制度和操作规范,
严格按照有关规定进行处方审核,
调配中药处方应遵循中药饮片调剂操作规程,做到按序调配、单味分列、逐剂减戥、准确称量。
中药饮片调配每剂重量误差控制在±
5%以内。
中药饮片调配后,须经专职人员复核无误后发出,复核率达到100%。
中药饮片调剂复核人员应具有主管中药师以上专业技术职务任职资格
临方炮制
临方炮制加工严格遵照规范炮制,经医院质量检验合格后方可投入临床使用
中药饮片煎煮管理情况
环境卫生
配置完备的煎药设备和辅助用具,卫生整洁
操作记录
工作制度、煎药规程和相关设备操作程序,严格执行操作规程,记录完备
人员要求
人员符合规定要求
中药饮片处方管理情况
医师开具处方要求
医师开具中药处方时,应以中医药理论为指导,体现辨证论治和配伍原则,并遵循安全、有效、经济的原则
处方格式
中药处方格式、内容符合要求
处方用名
处方用名应符合规定
药师职责
加强药师处方审核、核对、发药以及安全用药指导等环节的管理,调剂核对工作由主管中药师以上专业技术人员负责
中药饮片处方专项点评制度落实情况
制度
建立和完善中药饮片处方专项点评制度
处方点评
每月至少开展一次中药饮片处方点评,门急诊处方抽查率不少于中药饮片总处方量的0.5%
检查人:
质量监督记录表
(1)
表码:
TSY/JLB—062-01
适应
范围
关键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名/日期
抽
样
监
督
检验
申请单
1.抽样、检验申请单填写是否完整;
;
2、是否有采样、送检、收样的人员签名、时间;
3、是否具有唯一标识。
采样
人员
采样人员是否熟悉标准要求;
过程
1.是否符合操作规程的要求;
2.所获得的样品是否满足检测项目的要求;
3.标签、检验流转单与样品是否一致。
样品
接收
1.样品是否登记;
2.标志填写是否完整。
质量监督记录表
(2)
TSY/JLB—062-02
适用
关 键
分
析
中
质
量
1.是否有检验专业资格;
2.精密仪器的操作人员是否进行了专门培训;
3.是否进行了授权并有记录;
4.是否进行了岗前培训。
设施
环境
1.是否有水、电、气、光的要求及执行记录;
2.有无室温的监控记录;
3.当设施环境因故改变的时候,有无调整检测过程的记录。
4.安全防护措施是否到位;
5.防火、防盗措施是否到位;
6.废液、废物是否按法定程序处理;
7.有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录
仪器
设备
1.是否进行日常和定期维护并记录;
2.是否按规定进行检定、校准并记录;
3.是否进行量值溯源;
4.是否进行标识管理;
5.是否保存设备运行的原始记录。
6.是否有维修记录;
7.设备是否由授权人员使用;
试剂
1.是否向合格供应商采购并验收;
2.是否储存在适宜的环境中;
3.是否在有效期内使用;
4.是否建立了清单,包括:
接收日期、投入使用日期;
5.是否有领用及报废记录。
操作
规程
1.是否按照标准及作业指导书进行操作;
2.在特殊情况下有无备用方案。
原始
记录
1.记录要用词准确、字迹清晰、及时;
2.项目完整、签字齐全、内容真实;
3.修改规范,无涂改。
质控
1.有无质量控制的方案及执行记录;
2.是否在受控范围内开展检验工作及报告结果;
3.失控时有无核查、纠正的程序及记录;
质量监督记录表(3)
TSY/JLB—062-03
后
报告单
1.有无规范的检验报告单;
2.是否采用法定计量单位;
3.是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。
4.是否在规定的时间内发出报告单
5.因故不能按时发出报告时,是否及时告知相关室和用户。
结果
分析
1.检验报告结果是否经过授权签字人签字;
3.对用户的询问是否给予满足
4.对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。
与协作单位的沟通
1.是否及时、准确的告知检验结果;
2.与协作单位有无规范的合同书。
样品的处置
1.样品的保存是否符合要求;
2.样品的处置是否安全,是否符合相关法规的要求;
注:
质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 控制 记录 完整 优秀