党政领导干部任期经济责任审计操作规程4Word文件下载.docx
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自年月日起,到年月日止
审计重要性确定及审计风险评估:
审计组成员及其分工:
业务部门负责人
审核意见
年月日
主管领导批示
编制人:
编制日期:
年月日
附件2:
****(审计机关名称)
审计通知书
审*通〔****〕**号
***厅(局)关于审计***同志
任***单位***职务期间经济责任的通知
******:
根据****年度审计工作计划和*******的委托书,决定派出审计组,自****年**月**日起,对***同志任***职务期间的经济责任进行审计,必要时将延伸审计其他年度和有关单位。
请予积极配合,并提供审计所需资料和必要的工作条件。
审计组组长:
副组长:
成员:
附件:
1.需要提供资料清单:
(1)**向审计组提交书面汇报材料及提供的有关资料。
(2)被审计的领导干部向审计组提交的书面材料。
2.审计人员执行职务纪律规定。
主题词:
审计经济责任****(被审计单位名称或个人姓名)
通知
抄送:
****组织部、***同志。
****办公室****年**月**日印发
附件3:
承诺书、资料交接清单格式如下:
被审计单位承诺书
审计组:
根据的要求,本单位向贵组提供了年度全部财务会计资料及相关资料。
并郑重承诺如下:
一、所提供的会计报表是按国家有关法规、制度编制的,真实、完整地反映了本单位的财务收支状况;
二、所提供的财务会计及相关资料是真实的、完整的,若有虚假和隐匿,本单位和相关负责人愿承担全部法定责任。
(附:
资料交接清单)。
单位公章:
法定代表人签字:
财务主管人员签字
资料交接清单
被审计单位提供的资料名称:
提供资料者签字:
日期:
审计组接受资料者签字:
接受归还资料者签字:
审计组归还资料者签字:
附件4:
经济责任测评表
对述职报告的基本评价(请选其一)
1.填属实2.基本属实3.不属实
单位的主要工作成绩是否属实
单位存在的问题是否讲清
述职人的主要工作成绩是否属实
述职人存在的问题是否讲清
述职人在廉洁自律方面是否还存在问题
对该同志任职期间的综合评价及其他意见建议:
备注
1.参加会议的有关人员必须如实填写。
2.表中空格不够可另附纸。
附件5:
银行往来询证函
致:
(审计机关名称)派出的审计组正在对本单位**同志任期经济责任进行审计。
按照《中华人民共和国审计法》的要求,必须询证本单位与贵行的存款、贷款往来,受审计组委托,特将本单位有关账簿的余额抄录如下,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;
如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,收到询证函三日内烦将回函寄到转审计组。
地址:
邮编;
电话:
传真:
1.存款户截至年月日
银行账号
账户性质
原币金额
备注
2.贷款户:
截至年月日
贷款
性质
担保或
抵押
贷款起
止日期
利率
金额
数据证明无误(单位盖章)
签章:
数据不符及需加说明事项
询证函
(审计机关名称)派出的审计组正在对本单位任期经济责任进行审计。
按照《中华人民共和国审计法》的要求,必须询证本单位与贵公司往来账项,受审计组委托,特将本单位有关账簿的余额抄录如下,如与公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;
(本函仅为复核账目之用,并非催款结算)
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
若款项在上述日期之后已经付清仍请及时函复为盼。
(单位盖章)
数据证明无误
(请双击此图标查看附件6内容)
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- 党政领导干部 任期 经济 责任 审计 操作规程