G077 专业设施及工器具管理办法Word文件下载.docx
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Q/AEPC.G07-1实物资产管理规定
术语和定义
下列术语和定义适用于标准。
固定资产
单价在2000元以上且使用期限超过二年的专业设施及工器具作为公司固定资产管理。
高档资产
单价在500元以上、2000元以下且使用期限超过一年以上的专业设施及工器具作为公司高档资产管理。
职责
公司分管领导
具体分管公司专业设施及工器具的管理工作。
负责年度专业设施及工器具承包费用的审批。
工程管理部
监督专业设施及工器具管理办法的实施。
协调管理各专业、事业部对专业设施及工器具的配置。
负责部分周转性设施(此指班组活动室及项目部使用的彩板房)的调拨审批。
负责年度专业设施及工器具承包费用的审核。
负责专业设施及工器具(不含检验、试验仪器、中小型机械)购置的审批。
质量管理部
协调管理各专业、事业部对检验、试验仪器的配置。
负责各专业、事业部检验、试验仪器年度费用的审核。
负责各专业、事业部检验、试验仪器购置的审批。
负责各专业、事业部检验、试验仪器的维修、检验管理。
安全管理部
协调管理各专业、事业部对中小型机械的配置。
负责各专业、事业部中小型机械年度费用的审核。
负责各专业、事业部中小型机械的购置审批。
负责各专业、事业部中小型机械的维修、检验管理。
物资管理部
参与各专业、事业部专业设施及工器具配置的审核。
负责专业设施及工器具的分类、采购、配送、验收和结算。
负责对年度专业设施及工器具承包总费用进行监督、分析、控制。
科技信息部
负责在MIS系统中建立专业设施及工器具资产管理模块。
专业设施及工器具资产管理模块需包括年度预算、采购申请、付款申请、资产录入、资产查询、调拨、报废等内容。
财务资产部-结算中心
负责专业设施及工器具的财务核算。
审核专业设施及工器具采购资金计划,及时拨付所需资金。
负责会同相关部门对年度专业设施及工器具承包总费用进行分析。
负责定期开展专业设施及工器具的资产清查。
专业公司和事业部
负责制定专业设施及工器具配备标准。
负责年度专业设施及工器具承包费用的申报,根据公司批复额度控制使用。
负责专业设施及工器具的购置、维修计划的申报。
负责对专业设施及工器具的日常管理、自主调拨(除班组活动室外)、报废处置并建立分类台账。
负责定期开展专业设施及工器具的资产自查。
负责在MIS系统中对本部门专业设施及工器具的信息维护。
工作内容与要求
专业设施及工器具的分类
专业设施分类:
班组设施、试验及检验仪器、措施性设施、运输设施、彩板房、其他
工器具分类:
手动工具、电动工具、测量工具、焊接工具、起重及液压工具、其他
专业设施及工器具配备标准
各专业公司或事业部根据物资管理部的分类结合专业特点、班组、自有资源等制定本部门专业设施及工器具配备标准明细表(表式见附录A)。
专业设施及工器具的配备标准需涵盖专业、项目、班组和个人四个层次,各类设施、工器具要列示明细、配置额度、使用年限或周转次数。
各部门专业设施及工器具配备标准随公司内、外部形势变化动态调整(参见附录B、附录C、附录D)。
周转性设施(如彩板房等)配备标准由项目部根据工程实际在开工前确定,成本规模需经公司合同管理部审核,材料质量报建筑专业公司职能管理人员审核,工程部批准,产权归项目部所有。
专业设施及工器具年度费用
专业设施及工器费用实行“配置限额、年度包干”管理。
每年初,由各专业公司或事业部上报当年专业设施及工器具费用预算,其中,检验、试验仪器费用预算由质量管理部审核,中小型机械费用预算由安全管理部审核,其他专业设施及工器具费用预算由工程管理部审核。
公司主管职能部门审核费用预算时,对价值大、使用时间长的设施及工器具年度费用参照配置标准审核。
对价值小、消耗性的设施及工器具年度费用参照近年来的采购数据,核定年度承包费用。
经公司主管职能部门审核后的年度费用预算由工程管理部统一汇总、上报公司分管领导审批。
资产使用部门、采购部门、审批部门和财务核算部门依据公司批准的年度承包费用进行过程控制和监督使用。
专业设施及工器具的各项维修、检验费用包含在年度承包费用中,在年度费用预算中单独列示。
项目部使用的周转性设施费用纳入项目部临建费用中。
专业设施及工器具的采购、验收、领用和结算
采购
各专业公司或事业部在MIS资产系统中申报所需用的专业设施及工器具需求计划,需求计划经公司主管职能部门审批后报公司物资管理部。
公司物资管理部根据批复的采购计划按照公司物资采购管理规定实施集中采购配送,远程项目由公司物资管理部视情况授权项目部物资科采购。
为保证专业设施及工器具的采购质量,资产使用部门在申报采购计划时要明确采购品牌供物资部门作为采购依据。
项目部使用的周转性设施采购由项目部自行组织,但质量标准要经建筑专业公司职能管理人员审核,工程部批准。
验收
配送到专业公司本部或事业部本部的专业设施及工器具由各专业或事业部会同公司物资部中心仓库共同验收核对并开具验收单。
配送到项目现场的专业设施及工器具由各项目部物资科和专业工程处共同验收核对并开具验收单。
物资部门依据开具的材料验收单对专业设施及工器具发票进行收料入帐。
其中:
公司物资部统一采购配送的由物资部中心仓库办理,受物资部委托项目自行采购的由项目部物资仓库办理。
领用
各资产使用部门在MIS资产系统中提交付款申请(资产清单),付款申请经公司主管部门、物资管理部和公司分管领导审批。
各资产使用部门依据MIS系统中审批通过的付款申请到物资部中心仓库或项目部物资仓库办理领用手续。
领用的专业设施及工器具符合公司固定资产或高档资产管理要求的,按照Q/AEPC.G07-1《公司实物资产管理规定》规定的流程和要求办理领用手续。
结算
公司物资部统一采购配送的专业设施及工器具由公司结算中心办理结算手续,结算中心根据MIS资产系统中审批的付款申请(资产清单)办理财务入账手续。
受物资部委托项目自行采购的专业设施及工器具由项目部财务办理结算手续,项目部财务根据MIS资产系统中审批的付款申请(资产清单)办理财务入账手续。
专业设施及工器具的维修、检验费用由公司主管职能部门统一到公司结算中心办理报账,费用发票经资产使用部门签字确认后计入年度包干费用。
专业设施及工器具的日常管理
各专业公司或事业部要建立本部门的专业设施及工器具管理措施,要指定专人进行日常管理,包括台帐建立、保管、维修、内部调拨、MIS信息维护、报废处置、资产清查等。
各资产使用部门的专业设施及工器具台帐(表式见附录F)要定期进行实物盘存并与MIS信息进行核对,确保账物相符。
精密贵重、灵敏度高的专业设施或工器具,按照使用说明书的要求定期校验。
如使用说明书没有明确要求的,在每个大型项目开始使用前校验。
班组管理包括:
a)配备给班组的相关设施和工器具由班长指定一名班组成员保管维护。
b)专业公司或事业部建立班组相关设施和工器具领用台帐,由该班组成员签字领用。
c)班组其它成员需用时,向该成员借用,用后及时归还。
个人管理:
配备给个人的工器具由其本人领用,负责保管。
工作岗位调整后,按新工种标准多退少补。
调离专业公司或事业部的人员在全部退清个人工器具、还清借用工器具后,同意其调离。
丢失或损坏的赔偿:
因个人或使用人原因造成相关设施和工器具丢失或损坏,使用人应负责维修或按价赔偿。
特殊情况可由本人书面报告,班长证明,专业公司或事业部经理同意,免除使用人的责任。
处置或报废包括:
a)对具有使用期限或周转次数的专业设施及工器具,包括项目部使用的彩板房,需要处置或报废的,按照Q/AEPC.G07-1《实物资产管理规定》的流程和要求办理处置或报废手续。
b)属于MIS资产系统中有记录的各类专业设施及工器具,在处置或报废时由资产使用部门在MIS系统中提交处置或报废申请,申请经公司主管职能部门、财务部、审计部、公司分管领导批准后,报财务部门进行账务处理。
资产处理残值上交财务。
报告和记录
执行本标准形成报告和记录见表1。
表1报告和记录
序号
编号
名称
保存部门
保存期限
是否归档
备注
1
G07-7W1
专业公司专业设施及工器具配备明细表
物资管理部、专业公司
长期
否
附录A
2
G07-7L1
专业公司工器具台账
5年
附录F
编号:
(规范性附录)
专业公司专业设施及工器具配备明细表格式
表A.1专业公司专业设施及工器具配备明细表
制定日期:
工种/班组类别
专业设施及工器具类别
专业设施及工器具名称
数量
使用期限(年)
附录B
(资料性附录)
建筑专业公司工器具配备标准
表B.1建筑专业公司工器具配备标准
工器具类别
工器具名称
搅拌站
手工具
钢丝钳
3
管子钳
5
扳手
10
4
钳工工具
台虎钳
电动工具
飞机钻
6
振动机
50
7
起重及液压工具
千斤顶
8
测量工具
钢卷尺
9
焊接工具
电焊钳
木工班
11
12
手电钻
13
电圆锯
14
吹风机
15
角向磨
16
台钻
17
切削工具
切割机
18
19
木工工具
鸡尾锯
20
钢筋工班
21
22
23
24
25
26
27
砂轮机
28
金加工
29
30
表B.1(续)
31
32
33
游标卡尺
34
焊缝检验尺
35
36
37
施工组
38
39
40
41
42
43
潜水泵
44
45
电维护
万用电表
46
兆欧表
附录C
热动专业公司工器具配备标准
品名
单位
品牌规格
说明
拉马
个
200mm
300mm
400mm
小板车
付
磨光机
台
博世100mm
博世125mm
博世150mm
电源盘
220V
380V
电磨
φ25
铜棒
φ28×
φ36×
φ45×
表C.1工具库配备标准
表C.2阀门班配备标准
使用年限
启用时间
3年
把
φ1-φ10
350/400
活动扳手
8″
2年
10″
12″
15″
18″
1年
尖嘴钳
梅花扳手
套
5.5-32(12件)
呆扳手
十字螺丝刀
6"
旧换新
10"
平口螺丝刀
锯弓
布剪刀
铁皮剪刀
12"
钢直尺
1000mm
线锤
0.5kg
圆规
轻型套筒
28件
重型套筒
150mm
奶子榔头
1.5P
三角刮刀
大锤
8P
18P
液压拖车
部
3T
8年
倒运阀门
十锦锉
工具包
只
小台钻
φ3-φ13
压力油壶
表C.3汽机本体班配备标准
125
扁嘴钳
卡簧钳
内外卡
4"
8"
14"
16"
18"
500mm
表C.3(续)
铁水平尺
100mm
角尺
内六角
英制
公制
47
32件
48
49
管子割刀
2#、
3#
51
52
53
12P
54
手电筒
55
试电笔
支
56
57
锋钢錾
58
锋钢扁铲
59
外卡尺
60
内卡尺
61
62
63
64
表C.4锅炉本体班配备标准
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