维护项目资料档案管理制度Word下载.docx
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◆◆3F(001-999)-年度号
4)生产管理部门编制的制度、规定:
◆◆4F(001-999)-年度号
11.1.4.10项目部各专业作业指导书为(按专业分):
1)◆◆4Z(001-999)-GL-年度号(锅炉专业)
2)◆◆4Z(001-999)-QJ-年度号(汽机专业)
3)◆◆4Z(001-999)-RL-年度号(燃料专业)
4)◆◆4Z(001-999)-DQ-年度号(电气专业)
5)◆◆4Z(001-999)-RK-年度号(热控专业)
6)◆◆4Z(001-999)-GD-年度号(供电专业)
11.1.4.11项目部使用的表格为
1)综合管理部门的表格为
◆◆1B(001-999)-年度号
2)质量管理部门的表格为
◆◆2B(001-999)-年度号
3)安全和环境的表格为
◆◆3B(001-999)-年度号
4)生产管理的表格为
◆◆4B(001-999)-年度号
11.2维护项目部基础技术资料编码规定
为便于查找和管理各专业基础技术资料,并且能与MIS系统链接迅速,实现维护项目系统管理运作模式,结合维护项目部生产管理中产生的部分基础技术资料的类别和对设备基本情况的了解,做如下规定:
11.2.1各专业每台设备四大标准的编码原则为:
◆◆---JB--(a-b-c-d)A(B;
C;
D)
字段4
字段3
字段2
字段1
说明:
字段1---代表◆◆维护项目部
字段2---汽机专业标准
JB-汽机标准DB-电气标准RB-热控标准LB-锅炉标准
RB-燃料标准
字段3---a专业(1汽机专业,2锅炉专业,3燃料专业,4热控专业,5电气专业),b系统(类别),c主设备,d从属设备
字段4---四大标准(A:
点检标准B:
给油脂标准C:
维修技术标准
D:
维修作业标准)
11.2.2各专业设备档案编码原则:
均以专业代字区分(从汽机开始)
◆◆-JSD-(a-b-c-d)(设备)汽机专业设备档案
◆◆-DSD-(a-b-c-d)(设备)电气专业设备档案
◆◆-RSD-(a-b-c-d)(设备)热控专业设备档案
◆◆-LSD-(a-b-c-d)(设备)锅炉专业设备档案
◆◆-RSD-(a-b-c-d)(设备)燃料专业设备档案
SD---设备档案简称
11.2.3各专业检修档案及检修记录编码原则
11.2.3.1检修档案编码原则(按专业分)
◆◆-JJD-(a-b-c-d):
汽机专业检修档案
◆◆-DJD-(a-b-c-d):
电气专业检修档案
◆◆-RJD-(a-b-c-d):
热控专业检修档案
燃料专业检修档案
◆◆-LJD-(a-b-c-d):
锅炉专业检修档案
JD---检修档案简写
11.2.3.2检修记录编码原则
◆◆-JJJ-(a-b-c-d)-001:
汽机专业检修记录
◆◆-DJJ-(a-b-c-d)-001:
电气专业检修记录
◆◆-RJJ-(a-b-c-d)-001:
热控专业检修记录
◆◆-WJJ-(a-b-c-d)-001:
燃料专业检修记录
◆◆-LJJ-(a-b-c-d)-001:
锅炉专业检修记录
JJ…检修记录简写
11.2.4质量验收单及三方确认单编码原则
11.2.4.1质量验收单
◆◆-JYS-(001-999)-年度号
字段4
字段2
字段1
字段说明:
字段1---◆◆维护项目部单位码
字段2---汽机专业质量验收单
其他专业随专业代字而改变代号:
◆◆-DYS-(001-999)电气专业质量验收单
◆◆-RYS-(001-999)热控专业质量验收单
◆◆-LYS-(001-999)锅炉专业质量验收单
◆◆-RYS-(001-999)燃料专业质量验收单
YS---指质量验收单简写
字段3---设备流水号
字段4---年序号
11.2.4.2三方确认单
◆◆-JSQ-(001-999)-年度号
字段1:
◆◆维护项目部
字段2:
汽机专业三方确认单
◆◆-DSQ-(001-999)电气专业三方确认单
◆◆-RSQ-(001-999)热控专业三方确认单
◆◆-LSQ-(001-999)锅炉专业三方确认单
◆◆-WSQ-(001-999)外围专业三方确认单
SQ---指三方确认单简写
字段3:
该专业设备流水号
字段4:
年序号
11.3维护项目部文件、资料管理办法
11.3.1目的
为规范管理维护检修过程中的相关文件、资料,以满足生产的需要,确保资料的生成和流转满足公司及业主的相关要求。
11.3.2适用范围
适用于维护项目部内各专业队及相关管理部门。
11.3.3职责
11.3.3.1资料室负责维护检修过程中相关文件的搜集和管理、保证使用部门及时得到有效文件的版本,并对文件的规范建档负责。
11.3.3.2项目部各专业队负责基础技术资料的生成和管理,负责外来文件的实施和管理。
11.3.3.3项目部质量管理部门负责对维护检修过程中文件资料的监督管理、质量记录的搜集和管理。
11.3.3.4项目部综合管理部门负责对公文等相关的文件资料的管理。
11.3.4管理规定
11.3.4.1对图纸及厂家资料的管理
鉴于电厂维护工作的特殊性,由业主提供维护项目部资料室贮存的图纸及厂家资料仅限一套,而且有些部分还不能完全满足生产需要,需自行复印一部分,同时做好对顾客财产的保护,有利于追溯。
这就要求维护项目在资料管理工作中严格执行图纸、资料借阅规定:
1)借阅人必须在认真填写好文件借阅记录表并经资料主管签字后方可借阅。
借阅记录表要规范填写,表内应写清借阅时间、借阅文件编号、借阅份数及借阅人的亲笔签名等。
2)图纸及厂家资料由于其专业性比较强,最长借阅时间可为一个月,月满后再借,应先归还,再继续填写文件借阅记录表,方可续借。
3)借阅人在查阅已借出图纸及厂家资料的同时,应负责对借出资料的保管,保证按时、完整、齐全归还到资料室。
资料主管对归还的资料进行实际核查无误,方可填上归还时间,以保证资料齐全归档。
4)为了便于查阅柜内图纸及资料,资料主管应将图纸及厂家资料分别建立目录并分别放置,将目录贴于柜门内侧,而且每套图纸外侧都应用口取纸标识卷册号便于查找。
随着资料的增加和变化,目录也应随着更新,更新的频次一般为每月一次,图纸变化量大时,应每半月更新一次,保证对图纸及资料实行动态管理。
5)为了保证各专业能及时得到图纸及厂家资料,各专业技术员应根据需求的紧急程度,编制出图纸及厂家资料需求计划,将其交到资料室,再由资料主管陆续去准备和搜集相关资料。
6)由业主方获取的图纸及厂家资料,先由资料主管进行分类、建档,然后由质量主管在每天5点的项目部生产落实会上通知到图清单,各专业专工负责传达到技术员,以便领用和查阅。
11.3.4.2对维护检修基础技术资料的管理规定
为规范维护检修基础技术资料的生成和最终的归档,实现资料的闭环管理。
提出以下几点规定:
1)相关资料生成的管理规定
(a)基础技术资料生成的表格形式直接引用质量管理程序文件中对生产过程的管理的相关表格。
表-1_________________________文件(记录)借阅申请单编号:
次数
文件名称
文件
编号
借阅
时间
借阅用途
借阅申请部门/人
归还
日期
审批人
检验人
备注
表-2_________________专业图纸及厂家资料需求计划编号:
×
-001
序号
图纸及厂家资料名称
图纸卷册号
设计单位/制造厂家
计划需要时间
注:
:
表示英文专业代码,如电气应为DQ。
(b)表格的页面设置要求:
竖排时左:
2.5cm右:
1.5cm上:
3.5cm页眉:
2.5cm页角:
0下:
1.5cm;
横排时左:
1.5cm右:
2.5cm上:
1.5cm,纸型为A4打印纸。
(c)表格的填写要清晰、规范,字号一般为四号字,一项内字数多时,可调整字的大小。
(d)各专业生成的基础技术资料,应随同卷内目录定期向资料室移交,资料室核查后负责保管。
2)对作业指导书管理的有关规定
(a)作业指导书范本直接引用维护检修质量管理程序文件中的模板。
(b)作业指导书的页面格式为:
左:
2.5cm页眉:
1.5cm页角:
1.5cm;
页眉字体规定为小四号字隶书;
页角为小四号字宋体,格式为:
第×
页共×
页。
(c)作业指导书采用的纸型为A4打印纸。
3)作业指导书的审批规定
作业指导书编写完后,统一交到资料室先进行登记,然后由资料主管负责送至业主检修维护主管部门、安监部门负责人处审阅相关项,然后从最末一位审核人处取回,将作业指导书和修改意见一并返给编写人进行修改,编写人修改后,重新打出一份随有修改意见的那份交到资料室,资料室核对无误后,送到项目部总工处审批,审批通过后直接由资料室复印下发给使用部门及相关部门;
不通过,继续返回修改,修改后资料室再复印下发,同时填写文件发放记录。
资料室保留作业指导书原件,并按专业分别建档。
附表:
隐蔽工程签证单
设备清册统计表
设备档案
设备检修记录
设备检修档案
三方确认单
缺陷统计表
作业指导书编制计划清单
作业指导书格式范本
检修质量验收单
收文记录
文件发放登记表
文件发放审批
工程联络单表样
隐蔽工程签证单
编号:
工程名称
项目名称
检修单位
检查日期
检修内容:
检查结果:
业主设备部或监理
时间
年月日
质量管理部门
检修部门
检修负责人
(1)隐蔽工程签证单由作业单位填写。
(2)填写一式三份,作业单位、质量管理部门、业主或监理各一份。
设备清册统计表编号:
设备名称
型号及规格
单位
数量
生产厂家
#1机组
#2机组
设备档案
专业:
编号:
机组号
设备名称
设备编号
型号
制造厂
产成日期
出厂编号
安装日期
投产日期
KKS编码
系统分类
安装位置
主要参数
性能特点
主要记录
设备检修记录
编号:
机组号
检修日期
KKS编码
检修部位
完成时间
验收时间
任务单编号
作业指导书编号
检修原因:
检修记录:
记录人
检修人员
工作负责人
专业队
负责人
备注:
设备检修档案
制造厂家
设备型号
出厂日期
检修记录编号
填表人
三方确认单
电厂名称
检修项目名称
检修负责人
检修起始时间
检修完成情况:
维护检修项目部
年月日
业主设
备部
业主发
电部
备注:
此表一式三份,签字方各执一份。
___________________专业缺陷统计表
编号:
缺陷内容
缺陷分类
提出人
提出
验收人
验收
设计
制造
安装
其他
作业指导书编制计划清单
序
号
文件编号
责任者
文件材料题名
编制日期
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部长
总工
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