关于市级一般公共预算收支.docx
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关于市级一般公共预算收支
关于2016年市级一般公共预算收支
的说明
一、2016年预算编制的指导思想和基本原则
2016年支出预算编制的指导思想:
认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,主动适应经济发展新常态,以“提质量、强服务、保水平”为主要工作思路,坚持依法依规组织收入,提升财政保障能力;着力优化支出结构,科学安排财政支出;落实积极财政政策,支持经济转型升级;持续深化财税改革,加快构建现代财政制度,为促进全市经济社会平稳健康发展作出应有的贡献。
2016年支出预算编制的原则:
依法理财,统筹配置,合体并用,突出重点,审慎稳妥,讲求绩效。
二、2016年市级一般公共预算收入安排
2016年市级一般公共预算收入总计475288万元,其中:
本级收入282800万元,上级补助收入126665万元,镇级上解收入59116万元,动用预算稳定调节基金3497万元,上年结余结转3210万元。
(一)市级收入的主要项目情况
市级收入预算282800万元,比2015年完成数增加30977万元,增长12.3%。
其中,税收收入187729万元,增加37018万元,增长24.6%;非税收入95071万元,减少6041万元,下降6%。
主要项目情况是:
1、增值税52197万元,增加10345万元,增长24.7%。
2、营业税34298万元,增加11209万元,增长48.5%。
3、企业所得税56140万元,增加11268万元,增长25.1%。
4、个人所得税3203万元,增加256万元,增长8.7%。
5、城建税16750万元,增加1662万元,增长11%。
6、耕地占用税11763万元,增加979万元,增长9.1%。
7、契税12418万元,增加1234万元,增长11%。
8、专项收入20748万元,增加18万元,增长0.1%。
9、行政事业性收费收入10410万元,减少5049万元,下降32.7%。
10、罚没收入6291万元,减少486万元,下降7.2%。
11、国有资源有偿使用收入45824万元,减少12276万元,下降21.1%。
12、政府住房基金收入3150万元。
(二)上级补助收入项目情况
上级补助收入126665万元,其中:
返还性收入17582万元,一般性转移支付收入75181万元和专项转移支付收入33902万元。
具体项目情况是:
1、返还性收入17582万元。
其中,增值税税收返还9530万元,所得税基数返还4732万元和成品油价格和税费改革税收返还3320万元为基数性补助,保持不变。
2、省提前通知一般性转移支付收入75181万元。
其中,均衡性转移支付25547万元,基本养老金和低保等转移支付8236万元,新型农村合作医疗等转移支付13512万元,义务教育等转移支付3236万元,基层公检法司转移支付1340万元,农村综合改革转移支付转移支付4572万元,重点生态功能区转移支付69万元,均按省财政厅提前通知安排。
3、专项转移支付收入33902万元。
其中,国防转移支付100万元,教育转移支付1659万元,文化体育与传媒转移支付374万元,社会保障和就业转移支付6558万元,医疗卫生与计划生育转移支付3712万元,农林水事务转移支付11158万元。
(三)下级上解收入
主要是根据现行市与镇级财政体制算账,镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。
(四)上年结转结余收入
上年结转项目3210万元,其中:
全省夏季秸秆焚烧工作奖励资金秸秆机械粉碎深耕还田和三化利用补助资金52万元、基层医疗卫生服务体系和地市级医院建设项目中央基建投资预算30万元和矿山地质环境治理示范工程项目资金3118万元。
三、2016年市级一般公共预算支出
2016年市级一般公共预算支出总计475288万元,其中:
市本级支出415000万元,上解上级支出41545万元,补助镇级支出18743万元。
市本级支出主要项目情况:
(一)市级支出主要项目情况
市级支出中本级财力安排329203万元,比2015年预算数增加32223万元,增长10.9%,主要支出科目情况是:
1、一般公共服务支出32404万元,增加2453万元,增长8.1%。
2、国防支出3411万元,增加2023万元,增长145.7%。
3、公共安全支出24976万元,增加3005万元,增长13.7%。
4、教育支出80964万元,增加4375万元,增长5.7%
5、科学技术支出3109万元,增加132万元,增长4.4%。
6、文化体育与传媒支出5047万元,增加547万元,增长12.2%。
7、社会保障和就业支出48053万元,增加6555万元,增长15.8%。
8、医疗卫生与计划生育支出44993万元,与上年基本持平。
9、节能环保支出4842万元,增加500万元,增长11.5%。
10、城乡社区支出11522万元,增加1070万元,增长10.2%。
11、农林水支出25147万元,增加1136万元,增长4.7%。
12、交通运输支出5679万元,增加723万元,增长14.6%。
13、资源勘探信息等支出6539万元,增加3054万元,增长87.6%。
14、商业服务业等支出2650万元,增加800万元,增长43.2%。
15、援助其他地区支出713万元,增加53万元,增长8%。
16、国土资源气象等支出1805万元,增加8万元,增长0.5%。
17、住房保障支出10655万元,增加2877万元,增长37%。
18、其他支出10428万元,减少2644万元,下降20.2%。
(二)上解上级支出
上解上级支出41545万元,包括原体制基数上解、出口退税专项上解和专项结算上解三部分。
其中:
体制上解支出9952万元,出口退税专项上解支出2120万元,专项上解支出29473万元。
(三)市对镇级补助
市对镇级补助18743万元,包括返还性补助和一般性转移支付补助两部分,其中:
返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还和所得税基数返还。
(四)预算执行情况
在市人大批准市级预算草案前,市财政局按照新《预算法》规定,参照上年同期预算支出数额安排1-3月份支出,用于必须支付的基本支出和项目支出,包括:
人员和惠民补贴支出,商品和服务支出,融资还本付息、医疗机构业务费和部分工程款等支出。
2016年市级一般公共预算收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、本年收入
282800
一、本年支出
415000
(一)税收收入
187729
一般公共服务
32667
1、增值税
52197
国防
3511
2、营业税
34298
公共安全
27259
3、企业所得税
56140
教育
90502
4、个人所得税
3203
科学技术
3267
5、城建税
16750
文化体育与传媒
5592
6、房产税
360
社会保障和就业
63304
7、印花税
100
医疗卫生与计划生育支出
67692
8、城镇土地使用税
500
节能环保
7627
9、耕地占用税
11763
城乡社区事务
14192
10、契税
12418
农林水事务
41185
(二)非税收入
95071
交通运输
10879
1、专项收入
20748
资源勘探信息等事务
6572
2、行政事业性收费
10410
商业服务业等事务
3477
3、罚没收入
6291
援助其他地区
713
4、国有资产(资源)有偿使用收入
45824
国土资源气象等事务
4933
5、政府住房基金收入
3150
住房保障支出
12861
6、其他收入
8648
粮油物资储备事务
1277
预备费
6000
其他支出
11490
二、上级补助收入
126665
二、上解上级支出
41545
1、返还性收入
17582
1、体制上解支出
9952
2、一般性转移支付收入
75181
2、出口退税专项上解支出
2120
3、专项转移支付收入
33902
3、专项上解支出
29473
三、下级上解收入
59116
三、补助镇级支出
18743
四、上年结余结转
3210
五、动用预算稳定调节基金
3497
收入总计
475288
支出总计
475288
2016年市级一般公共支出预算总表
单位:
万元
预算科目
市级
合计
本级财力安排
专项转移支付
一般性转移支付
动用稳定调节基金
上年结转
合计
415000
329203
33902
45188
3497
3210
一般公共服务支出
32667
32404
8
255
人大事务
1157
1157
行政运行
615
615
一般行政管理事务
276
276
人大会议
102
102
人大监督
5
5
代表工作
45
45
其他人大事务支出
114
114
政协事务
754
754
行政运行
422
422
一般行政管理事务
110
110
政协会议
73
73
委员视察
12
12
其他政协事务支出
137
137
政府办公厅(室)及相关机构事务
6913
6913
行政运行
2112
2112
一般行政管理事务
207
207
机关服务
1717
1717
专项业务活动
111
111
政务公开审批
490
490
法制建设
51
51
事业运行
1391
1391
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
834
834
发展与改革事务
1147
1146
1
行政运行
449
449
一般行政管理事务
44
44
日常经济运行调节
1
1
社会事业发展规划
28
28
经济体制改革研究
70
70
物价管理
127
126
1
事业运行
313
313
其他发展与改革事务支出
115
115
统计信息事务
709
709
行政运行
333
333
专项统计业务
73
73
专项普查活动
80
80
统计抽样调查
87
87
事业运行
118
118
其他统计信息事务支出
18
18
财政事务
4152
4008
144
行政运行
975
975
一般行政管理事务
191
191
预算改革业务
103
103
财政国库业务
76
76
财政监察
17
17
信息化建设
175
175
事业运行
1694
1694
其他财政事务支出
921
777
144
税收事务
100
100
代扣代收代征税款手续费
100
100
审计事务
913
863
50
行政运行
395
395
审计业务
518
468
50
人力资源事务
1035
974
61
行政运行
135
135
一般行政管理事务
103
103
政府特殊津贴
2
2
军队转业干部安置
439
439
公务员履职能力提升
22
22
公务员招考
9
9
事业运行
105
105
其他人力资源事务支出
220
159
61
纪检监察事务
1471
1471
行政运行
567
567
一般行政管理事务
134
134
大案要案查处
127
127
事业运行
80
80
其他纪检监察事务支出
563
563
商贸事务
1654
1654
行政运行
316
316
招商引资
800
800
事业运行
394
394
其他商贸事务支出
144
144
知识产权事务
42
42
行政运行
27
27
专利试点和产业化推进
3
3
专利执法
2
2
知识产权宏观管理
2
2
其他知识产权事务支出
8
8
工商行政管理事务
2962
2962
行政运行
2068
2068
一般行政管理事务
292
292
工商行政管理专项
48
48
执法办案专项
251
251
消费者权益保护
15
15
信息化建设
20
20
事业运行
128
128
其他工商行政管理事务支出
140
140
质量技术监督与检验检疫事务
1493
1493
行政运行
437
437
质量技术监督行政执法及业务管理
289
289
质量技术监督技术支持
338
338
事业运行
429
429
民族事务
237
230
7
行政运行
106
106
一般行政管理事务
10
10
民族工作专项
17
17
其他民族事务支出
104
97
7
档案事务
295
295
行政运行
200
200
档案馆
77
77
其他档案事务支出
18
18
民主党派及工商联事务
112
112
行政运行
70
70
一般行政管理事务
3
3
参政议政
4
4
其他民主党派及工商联事务支出
35
35
群众团体事务
327
327
行政运行
133
133
一般行政管理事务
84
84
事业运行
74
74
其他群众团体事务支出
36
36
党委办公厅(室)及相关机构事务
4237
4237
行政运行
1763
1763
一般行政管理事务
677
677
专项业务
609
609
事业运行
483
483
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
705
705
组织事务
799
799
行政运行
341
341
一般行政管理事务
156
156
事业运行
69
69
其他组织事务支出
233
233
宣传事务
1453
1453
行政运行
216
216
事业运行
80
80
其他宣传事务支出
1157
1157
统战事务
433
433
行政运行
202
202
一般行政管理事务
124
124
事业运行
38
38
其他统战事务支出
69
69
其他一般公共服务支出
272
272
其他一般公共服务支出
272
272
国防支出
3511
3411
100
公共安全支出
27259
24976
41
2242
教育支出
90502
80964
1659
5674
2205
教育管理事务
273
273
行政运行
218
218
其他教育管理事务支出
55
55
普通教育
51546
44213
1659
5674
学前教育
2859
1946
818
95
小学教育
22774
16903
550
5321
初中教育
13643
13643
高中教育
10888
10339
291
258
其他普通教育支出
1382
1382
职业教育
15761
13556
2205
中专教育
129
129
技校教育
3487
3487
职业高中教育
2848
2848
高等职业教育
9297
7092
2205
成人教育
4386
4386
成人初等教育
4371
4371
成人中等教育
15
15
广播电视教育
18
18
其他广播电视教育支出
18
18
特殊教育
441
441
特殊学校教育
441
441
进修及培训
1787
1787
教师进修
907
907
干部教育
735
735
培训支出
145
145
教育费附加安排的支出
8000
8000
农村中小学校舍建设
132
132
农村中小学教学设施
40
40
城市中小学校舍建设
869
869
城市中小学教学设施
330
330
中等职业学校教学设施
940
940
其他教育费附加安排的支出
5689
5689
其他教育支出
8290
8290
其他教育支出
8290
8290
科学技术支出
3267
3109
4
154
科学技术管理事务
374
374
行政运行
300
300
一般行政管理事务
74
74
技术研究与开发
2339
2339
机构运行
527
527
产业技术研究与开发
36
36
科技成果转化与扩散
1600
1600
其他技术研究与开发支出
176
176
科学技术普及
550
396
154
科普活动
46
46
科技馆站
499
345
154
其他科学技术普及支出
5
5
其他科学技术支出
4
4
其他科学技术支出
4
4
文化体育与传媒支出
5592
5047
375
170
文化
2404
2013
306
85
行政运行
422
422
图书馆
371
371
艺术表演场所
73
73
艺术表演团体
483
483
文化活动
97
97
群众文化
191
191
文化市场管理
163
163
其他文化支出
604
213
306
85
文物
649
583
31
35
一般行政管理事务
63
32
31
文物保护
345
345
博物馆
133
98
35
其他文物支出
108
108
体育
382
312
20
50
行政运行
186
186
体育竞赛
28
28
群众体育
70
0
20
50
其他体育支出
98
98
新闻出版广播影视
2081
2063
18
广播
18
18
电视
1528
1528
电影
34
34
出版发行
404
404
其他新闻出版广播影视支出
97
79
18
其他文化体育与传媒支出
76
76
其他文化体育与传媒支出
76
76
社会保障和就业支出
63304
48053
6558
8693
人力资源和社会保障管理事务
4068
4068
行政运行
1606
1606
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