长春双阳区粮油品质卫生doc.docx
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长春双阳区粮油品质卫生doc
长春市双阳区粮油品质卫生
检验监测站
2020年部门预算
2020年5月8日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门
一、主要职能
我单位是1985年4月列入财政局全额拨款的事业单位。
其中在职人员7人,退休人员7人。
主要业务职能:
承担国家下达的秋粮质量调查和品质测报工作;承担我区国家临储粮的检验检测工作;组织辖区内检验员培训报名工作;协助双阳区粮食局行政执法和粮食收购许可证审核工作,配合双阳区工商分局进行成品粮油市场检验监测工作。
承担着全区农民粮食的质量抽样调查。
二、机构及人员情况
1我单位是独立核算财政全额拨款事业5个业务室
2、人员情况
本部门2020年预算实有人员14人,其中:
在职人员7人,退休人员7人。
第二部分预算表格
收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款
84.77
粮油物资储备支出
84.77
二、政府性基金预算财政拨款
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
84.77
本年支出合计
84.77
上年结转
结转下年
用事业基金弥补收支差额
收入总计
84.77
支出总计
84.77
收入预算表
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
总计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
其他收入
上级补助收入
222
粮油物资储备支出
84.77
84.77
22201
粮油事物
84.77
84.77
2220199
其他粮油事物支出
84.77
84.77
合计
84.77
84.77
支出预算表
单位:
万元
功能科目编码
功能科目
名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
人员经费
公用经费
222
粮油物资储备支出
84.77
80.77
75.68
5.09
4
22201
粮油事务
84.77
80.77
75.68
5.09
4
2220199
其他粮油事物支出
84.77
80.77
75.68
5.09
4
合计
84.77
80.77
75.68
5.09
4
财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
84.77
粮油物资储备支出
84.77
84.77
(一)一般公共预算财政拨款
8477
(二)政府性基金预算财政拨款
二、上年结转
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
84.77
支出总计
84.77
84.77
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
单位:
万元
功能科目编码
功能科目
名称
总计
基本支出
项目支出
合计
人员经费
公用经费
222
粮油物资储备支出
84.77
80.77
75.68
5.09
4
22201
粮油事务
84.77
80.77
75.68
5.09
4
2220199
其他粮油事物支出
84.77
80.77
75.68
5.09
4
合计
84.77
80.77
75.68
5.09
4
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
单位:
万元
经济分类
总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
74.15
74.15
74.15
4
30101
基本工资
33.12
33.12
33.12
30102
津贴补贴
1
1
1
30103
奖金
2.68
2.68
2.68
30107
绩效工资
18.73
18.73
18.73
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.29
8.29
8.29
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
3.62
3.62
3.62
30112
其他社会保障缴费
0.46
0.46
0.46
30113
住房公积金
6.22
6.22
6.22
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
5.09
5.09
5.09
4
30201
办公费
2.1
2.1
2.1
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
1.59
1.59
1.59
30209
物业管理费
30211
差旅费
1.4
1.4
1.4
30212
因公出国(境)费
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
4
4
303
对个人和家庭补助支出
1.53
1.53
1.53
30301
离休费
30302
退休费
0.99
0.99
0.99
30302
退职(役)费
30305
生活补助
0.54
0.54
0.54
30308
助学金
30309
奖励金
30399
其他对个人和家庭的补助
合计
84.77
80.77
75.68
5.09
4
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:
万元
项目
2020年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
政府性基金财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
第三部分情况说明
一、2020年度收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算84.77万元。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入;支出包括:
粮油物资储备支出84.77万元。
二、2020年度收入预算情况说明
收入预算合计84.77万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入84.77万元,占100%。
三、2020年度支出预算情况说明
支出预算合计84.77万元,比2019年增加2.43万元,原因:
调资。
其中:
基本支出80.77万元,占95%;项目支出4万元,占5%。
四、2020年度财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算84.77万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款;支出包括:
粮油物资储备支出。
五、2020年度财政拨款支出预算情况说明
财政拨款支出预算84.77万元,其中:
基本支出80.77万元,占95%;项目支出4万元,占5%。
基本支出中,人员经费75.68万元,占93%;公用经费5.09万元,占7%。
六、2020年度财政拨款基本支出情况说明
基本支出合计80.77万元,其中:
人员经费75.68万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.09万元,主要包括:
办公费、差旅费、、其他交通费用。
七、2020年度财政拨款“三公”经费支出情况说明
无“三公”经费财政拨款预算支出。
八、2020年度政府性基金支出情况说明
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门无机关运行经费财政拨款预算支出。
(二)政府采购情况
本部门无政府采购预算安排的支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年11月30日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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